Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 - 9 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
127,0 110,0 110,0
049 (außer EDV-Anlagen)
137,9
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 17,0 T€ weniger
1 Geschäftsbedarf 17,4 17,4
2 Bücher und Zeitschriften 9,4 9,4
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 31,7 31,7
4 Unterhaltung und Wartung 51,5 51,5
5 Sonstiges 0,0 0,0
Summe 110,0 110,0
aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.
2011
T€
2012
T€
511 02 - 8 Brief- und Paketgebühren, sonstige
62,0 55,0 55,0
049
Fernmeldegebühren
58,6
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 7,0 T€ weniger
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2011
T€
2012
T€
1 Postgebühren 53,0 53,0
2 Sonstiges 2,0 2,0
Summe 55,0 55,0
514 01 - 6 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 240,0 180,0 180,0
049 201,5
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 60,0 T€ weniger
Veranschlagung entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1. Kraft- und Schmierstoffe 96,2 96,2
2. Unterhaltung und Instandsetzung 67,6 67,6
3. Sonstiges 16,2 16,2
Summe 180,0 180,0
2011
T€
2012
T€
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrz. m. Sonderausst. 59 59 59 59
2 Krafträder 1 1 1 1
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