Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 01 Ministerium
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 511 99
1 Geschäftsbedarf 10,0 10,0
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 20,0 20,0
3 Unterhaltung und Wartung 10,0 10,0
4 Sonstiges 10,0 10,0
Summe 50,0 50,0
2011
T€
2012
T€
514 99 - 3 Verbrauchsmittel (EDV) 12,5 12,5 12,5
011 6,1
Erläuterungen:
Ausgaben für Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen und dgl.).
525 99 - 0 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 2,5 --- ---
011 0,0
Erläuterungen:
Hier sind die Ausgaben (einschl. Reisekosten) für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des SMI in den Bereichen EDV, Telekommunikation
und sonstiger Informationstechnik veranschlagt.
534 99 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
180,0 170,0 170,0
011 Softwareentwicklung u. ä.
359,5
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Es ist eine ständige programmtechnische Anpassung und Weiterentwicklung des BK-Systems des SMI notwendig.
1. Softwareentwicklung BK-System 32,0 32,0
2. Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste
24,0 24,0
3. IT Sicherheit 20,0 20,0
4. Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserv. Virenschutz, Datensicherg.) 34,0 34,0
5. Anteilfinanzierung Deutschland-Online-Projekte 29,0 29,0
6. Wartung GIS-Software ArcGIS 17,0 17,0
7. Anpassung Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis für Pass- und Meldewesen 14,0 14,0
Summe 170,0 170,0
2011
T€
2012
T€
686 99 - 5 Mitgliedsbeitrag Telekom - Forum e.V. --- *** ***
011 0,0
812 99 - 2 Erwerb von Hardware und Software 261,0 220,0 231,0
011 151,0
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 41,0 T€ weniger
27