Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss)
03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen
mit Ausnahme für Investitionen
964,1 1.370,4 1.414,2
1.371,0
--- --- ---
0,0
Gesamteinnahmen 964,1 1.370,4 1.414,2
1.371,0
Personalausgaben 7.310,2 7.130,5 7.216,3
6.612,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 671,6 576,4 556,9
648,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
1.022,5 1.302,9 1.325,0
1.281,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 130,0 145,0 120,0
123,2
Gesamtausgaben 9.134,3 9.154,8 9.218,2
8.665,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -7.784,4 -7.804,0
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