Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 531 68
Die Ausgaben für die Erstellung der Sächsischen Lehrbriefe werden durch die Einnahmen gedeckt.
534 68 - 5 Dienstleistungen Dritter und dgl. 130,0 123,0 120,0
012 123,5
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
Nr. Erläuterungstext Soll 2011 Soll 2012
1. Virtuelle Akademie 8,0 8,0
2. Tagungskosten 30,0 30,0
3. Seminarverwaltungsprogramm 17,0 17,0
4. Evaluationssystem 6,0 3,0
5. div. Dienstleistungen 12,0 12,0
6. NSM-Curriculum 50,0 50,0
Summe 123,0 120,0
546 68 - 1 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,0 1,0 1,0
012 0,2
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
671 68 - 8 Kostenanteil des Freistaates an der
140,0 160,0 160,0
012
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer
152,3
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 20,0 T€ mehr
entsprechend der Planungen der HS für Verwaltungswissenschaften Speyer.
811 68 - 9 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- --- ---
012 0,0
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
812 68 - 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
30,0 12,0 20,0
012
Ausrüstungsgegenständen
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 18,0 T€ weniger
2012 gegenüber 2011 8,0 T€ mehr
1. Server 6,0 0,0
2. Ersatz- und Neubeschaffung von Technik für die Seminarräume 6,0 6,0
3. Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für Verwaltung 0,0 14,0
Summe 12,0 20,0
2011
T€
2012
T€
261