Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 514 68
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1 PKW und Kombi 2 2 2 2
2 Sonderfahrzeuge 1 1 1 1
Anzahl der anerkannten privateigenen Kraffahrzeuge
am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
0 1 0 0
518 68 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
7,0 5,0 5,0
012 und Geräte
7,5
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
Zur Unterstützung des Seminarbetriebes durch Bereitstellung entspechender Seminarunterlagen wurde 2009 ein Miet- und Wartungsvertrag
für ein neues und leistungsfähigeres Kopiergerät für 48 Monate abgeschlossen. Die Kosten dieses Vertrages sind geringer, als
die des vorherigen.
525 68 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung und
80,0 25,0 25,0
012
Virtuelle Akademie
15,3
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 55,0 T€ weniger
aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.
Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung bzw. Ersetzung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten sowie für die Neuerstellung.
527 68 - 4 Reisekostenvergütungen 8,0 7,0 7,0
012 5,1
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Reisekosten der Mitarbeiter zur Teilnahme an Tagungen und Kongressen, zur Betreuung von Veranstaltungen der
AVS, die außerhalb von Meißen stattfinden sowie für Auslandsdienstreisen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Reisekosten
für den Personalrat.
531 68 - 8 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation
20,0 15,0 15,0
012 und Öffentlichkeitsarbeit
57,2
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 11/119 68 aus der Veräußerung der
Sächsischen Lehrbriefe.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 5,0 T€ weniger
aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.
Veranschlagt sind die Kosten für den Druck des Fortbildungsprogrammes der AVS.
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