Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 01 Ministerium
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Summe der Titelgruppe 270,0 *** ***
183,5
98 Kommunikationsverbund der
Staatsregierung
Erläuterungen:
Mit Kabinettsbeschluss Nr. 05/0002 vom 01.10.2009 sind die Haushaltsmittel ab dem 01.11.2009 zum SMJus übergegangen.
511 98 - 7 Kosten der Datenfernübertragung sowie
5,0 *** ***
011
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
Unterhaltung
11,2
525 98 - 1 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5,0 *** ***
011 0,0
526 98 - 0 Kosten für Sachverständige 5,0 *** ***
011 0,0
534 98 - 0 Softwarewartung und Entwicklung --- *** ***
011 0,0
812 98 - 3 Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten
20,0 *** ***
011 16,4
Summe der Titelgruppe 35,0 *** ***
27,6
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
Der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums
beim Staatsministerium des Innern ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt.
Erläuterungen:
Beschaffung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für das Bürokommunikationssystem (BK-System) in den Ministerialgebäuden
Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4 gemäß dem Konzept für die Erweiterung des BK-Systems im SMI. Fortführung der Ersatzinvestitionen
für technisch veraltete Geräte (PC, Monitore, Drucker, Server) und Basissoftware.
Der Unterhaltungsaufwand und der Aufwand für Ersatzinvestitionen ist proportional der Anzahl der Büroarbeitsplätze und deren Ausstattung.
Die Zahl der Büroarbeitsplätze beträgt 550.
511 99 - 6 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
70,0 50,0 50,0
011
für Informationstech-
nik
37,4
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 20,0 T€ weniger
26