Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 427 68
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 50,0 T€ weniger
aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs der Beschäftigten der Landsesverwaltung an ressortübergreifender Fortbildung sowie der
Anpassung der Honorare für freiberufliche Dozenten entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung. Der Mehrbedarf wird durch Einsparungen
bei den sächlichen Verwaltungsaugaben in voller Höhe kompensiert.
Veranschlagt sind Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen
Bedingungen für Lehrverträge an der AVS tätig sind. Weiterhin sind Kosten für den projektbezogenen Einsatz von studentischen Hilfskräften
sowie für die Akquise neuer Dozenten veranschlagt.
453 68 - 2 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
5,0 2,0 2,0
012 1,8
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
Aufgrund des Personalabbaus in der Landesverwaltung erfolgen keine Neueinstellungen, sondern zunehmend mehr Abordnungen und
Versetzungen, die aber einen Rechtsanspruch auf Trennungsgeld zur Folge haben.
511 68 - 2 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen
34,0 27,0 27,0
012 (einschl. EDV-Anlagen)
21,8
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 7,0 T€ weniger
aufgrund geringerer Ersatzbeschaffungen und niedrigerer Kosten für den Wartungsvertrag des Digitalkopierers.
1 Bücher, Zeitungen, Zeitschrfiten 2,0 2,0
2 Geschäftsbedarf 13,0 13,0
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 3,0 3,0
4 Unterhaltung und Wartung 5,0 5,0
5 IT und Virtuelle Akademie 4,0 4,0
Summe 27,0 27,0
2011
T€
2012
T€
514 68 - 9 Haltung von Dienstfahrzeugen 10,0 10,0 10,0
012 4,9
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.
Erläuterungen:
1 Kraft- und Schmierstoffe 5,0 5,0
2 Unterhaltung und Instandsetzung 4,6 4,6
3 Sonstiges 0,4 0,4
Summe 10,0 10,0
2011
T€
2012
T€
259