Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01 - 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
30,0 39,5 30,0
133
Ausrüstungsgegenständen
29,5
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 9,5 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 9,5 T€ weniger
1. Ersatzbeschaffung Bladesystem Verwaltung 34,5 0,0
2. Anwendersoftware für Dozenten und Verwaltung 5,0 12,0
3. PC-Ersatzbeschaffung für Dozenten und Verwaltung 0,0 10,0
4. Ersatzbeschaffung Bestuhlung Mehrzweckhalle 0,0 8,0
Summe 39,5 30,0
2011
T€
2012
T€
812 12 - 5 Ausstattung der Unterkunftsräume und
35,0 49,0 30,0
133
Lehrsäle
58,9
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch höchstens um 25,0
T€.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 14,0 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 19,0 T€ weniger
1. Ersatzbeschaffung Bladesystem Lehre 49,0 0,0
2. Ersatzausstattung Videosystem IT-Lehrsäle 0,0 5,0
3. Ersatzbeschaffung Monitore und Drucker Lehrsäle 0,0 18,0
3. Interaktive IT-Lehrsaaltechnik 0,0 7,0
Summe 49,0 30,0
2011
T€
2012
T€
812 13 - 4 Anschaffung von Unterrichtshilfen 35,0 44,5 40,0
133 34,7
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 9,5 T€ mehr
Ausgaben für die Beschaffung von Lernsoftware, Juris-Nutzungsberechtigung (Vertrag), Softwareanpassung und -beschaffung für computergestütztes
Lernen, Fachsoftware landeseinheitliche Verfahren, Kommunalsoftware, Softwarepflegevertrag Hochschulverwaltungssystem
“ANTRAGO“.
Titelgruppe(n)
61 Zentrales Auswahlverfahren gehobener
und mittlerer Verwaltungsdienst
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
257