Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 517 01
Es werden hier die Ausgaben für die Liegenschaften Herbert-Böhme-Straße und Großenhainer Straße veranschlagt,
einschließlich des Bedarfs für die AVS und das Bildungszentrum des SMS. U. a. werden hier auch die Ausgaben für die
Wartungsverträge für die Mensa, die Kommunikationszentrale und die GEZ gebucht.
518 02 - 4 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
26,0 26,0 26,0
133 und Geräte
25,9
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte und Übertragungseinrichtungen (Brandmeldesystem).
525 01 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
151 11,7
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
525 02 - 5 Lehr- und Lernmittel 29,5 21,0 21,0
133 28,6
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch um höchstens 20,0
T€.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 8,5 T€ weniger
526 02 - 4 Kosten für Sachverständige und Mitglieder
3,6 3,0 3,0
012 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
3,8
527 01 - 4 Reisekostenvergütungen 15,0 13,5 15,0
133 7,6
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
1 Inlandsdienstreisen 8,0 8,5
2 Auslandsdienstreisen 5,0 6,0
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,5 0,5
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0
Summe 13,5 15,0
2011
T€
2012
T€
531 01 - 8 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation
5,8 5,0 5,0
133 und Öffentlichkeitsarbeit
5,8
532 01 - 7 Umzugs- und Verlegungskosten von
--- --- ---
133
Dienststellen
0,0
534 01 - 5 Dienstleistungen Dritter und dgl. 34,5 40,0 23,0
133 45,0
255