Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Einnahmen)
03 Staatsministerium des Innern
03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können
kapitelübergreifend besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
111 01 - 6 Gebühren und tarifliche Entgelte 0,1 0,1 0,1
012 0,0
111 02 - 5 Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen
920,1 1.305,4 1.349,2
012 Veranstaltungen
1.072,4
Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02 und bei 03 11/812 12.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 385,3 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 43,8 T€ mehr
2011/2012: Aufgrund der stufenweisen Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der FHSV Meißen
durch die kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, der Kostenerstattung durch die Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland (DRVM) sowie der Benutzungsgebühren für den Masterstudiengang “Verwaltungsinformatik“.
111 03 - 4 Einnahmen aus fachwissenschaftlichen
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012
Veranstaltungen
15,3
Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.
Erläuterungen:
Leertitel für Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung
gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die FHSV Meißen dienen sowie für Einnahmen aus der internationalen Sommerfakultät.
119 02 - 7 Einnahmen aus der Durchführung des
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011
Sächsischen Organisationsforums
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 11/546 01.
119 49 - 2 Vermischte Einnahmen 0,2 0,2 0,2
012 1,2
124 01 - 1 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung
2,5 3,5 3,5
012 und Nutzung
5,5
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14
veranschlagt.
132 01 - 1 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen
0,2 0,2 0,2
012 Sachen
1,2
249