Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Archivwesen
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
511 68 - 4 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-
162
und
Ausrüstungsgegenstände
--- ---
Vgl. Vermerk bei 03 10/428 68.
514 68 - 1 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
162
und Verbrauchsmittel
--- ---
Vgl. Vermerk bei 03 10/428 68.
527 68 - 6 Reisekostenvergütungen --- ---
162
Vgl. Vermerk bei 03 10/428 68.
Summe der Titelgruppe --- ---
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Mittelplanung gemäß IT-Rahmenkonzept.
511 99 - 7 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
21,5 22,0 22,0
162
für Informationstech-
nik
19,3
Erläuterungen:
1 Geschäftsbedarf 0,9 0,9
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 1,7 1,7
3 Unterhaltung und Wartung 19,4 19,4
4 Sonstiges 0,0 0,0
Summe 22,0 22,0
2011
T€
2012
T€
514 99 - 4 Verbrauchsmittel (EDV) 3,9 3,0 3,0
162 1,7
518 99 - 0 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,
28,2 33,5 33,5
162
Geräte und Maschinen
28,9
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 5,3 T€ mehr
Mehrbedarf aufgrund der Ausstattung des neuen Standortes Wermsdorf.
525 99 - 1 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 20,4 7,0 7,0
162 7,0
238