Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Archivwesen
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
427 64 - 1 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen
70,0 60,0 60,0
162
für nebenamtlich und nebenberuflich
Tätige
20,5
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 10,0 T€ weniger
Mehrbedarf aufgrund der Inbetriebnahme der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.
511 64 - 8 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-
25,0 25,0 25,0
162 und Ausrüstungsgegenstände
75,4
514 64 - 5 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
15,0 15,0 15,0
162
und Verbrauchsmittel
8,4
525 64 - 2 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2,5 2,5 2,5
162 0,0
527 64 - 0 Reisekostenvergütungen 0,5 0,5 0,5
162 0,0
534 64 - 1 Dienstleistungen Dritter und dgl. 200,0 145,0 195,0
162 190,2
Verpflichtungsermächtigungen:
2011 T€ 2012 T€
Gesamtbetrag: 70,0 70,0
davon fällig:
2012 bis zu 70,0
2013 bis zu 70,0
2014 bis zu
2015 ff. bis zu
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 55,0 T€ weniger
2012 gegenüber 2011 50,0 T€ mehr
Mehrbedarf aufgrund der Inbetriebnahme der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut als Schnittstelle für die Auftragsvergabe
an Dritte.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€
Ist VE bis 2009
Soll VE 2010 70,0 70,0
Soll VE 2011 70,0 70,0
Soll VE 2012 70,0 70,0
Verpfl. aus VE 70,0 70,0 70,0
235