Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 07 Statistisches Landesamt
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 812 52
aufgrund separater Veranschlagung der Ausgaben des Zensus bei 03 07/TG 53.
Summe der Titelgruppe 8.312,0 1.758,5 1.856,8
4.098,3
53 Zensus 2011
TG gegenseitig deckungsfähig mit 03 07/TG 52.
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 53.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/112 53, 03 07/232 53 und 03 07/235 53.
427 53 - 0 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen
011
für nebenamtlich und nebenberuflich
Tätige
2.445,0 142,0
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 2.445,0 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 2.303,0 T€ weniger
Veranschlagt sind die Entschädigungszahlungen für die zentrale Erhebungsstelle (Statistisches Landesamt) und der örtlichen Erhebungsstellen.
428 53 - 9 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
011
5.230,4 3.146,5
Vgl. Vermerk bei 03 07/427 53.
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 03 07/52.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 53.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/112 53 und 03 07/232 53.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 5.230,4 T€ mehr
2012 gegenüber 2011 2.083,9 T€ weniger
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt „Zensus 2011“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 HG 2011/2012
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können.
Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.
Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei Titel 428 53, folgende Beschäftigungsverhältnisse sind zuzuordnen:
Entgeltgruppe Anzahl bis zu von/bis
E 3 bis E 13
122 für 2011 gestaffelt in Abhängigkeit
E 3 bis E 13 69 für 2012 vom Projektverlauf
Veranschlagt sind die Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte.
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