Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 07 Statistisches Landesamt
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 811 01
Das zu ersetzende Dienst-Kfz wird vorrangig für den Transport von mehr als vier Dienstreisenden sowie von Präsentationswänden und
Materialien für Messen und Tagungen, zu Tagen der offenen Tür bzw. zur Wahldurchführung und für Möbeltransporte zwischen den
Häusern des Statistischen Landesamtes genutzt und weist daher nur eine geringe Fahrleistung aus. Eine Ersatzbeschaffung ist aufgrund
von Überalterung und der damit verbundenen Reparaturen notwendig. Es ist vorgesehen, einen neuen PKW Transporter zu
beschaffen, welcher insbesondere im Zuge der Einrichtung der örtlichen Erhebungsstellen für den Zensus 2011 verstärkt für Dienstreisen
und Materialtransporte genutzt werden soll. Dies wird zugleich zu einer deutlichen Erhöhung der Laufleistung führen.
zu ersetzen:
Art kw Baujahr Fahrleistung
in km am
1.1.2010
1 PKW Ford Transit 64 2003 45.214
Als Ersatz vorgesehen Soll 2011
(T€)
Soll 2012
(T€)
1 PKW Transporter 30,0
Zusammen: 0,0 30,0
812 01 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
50,0 10,0 40,0
014
Ausrüstungsgegenständen
48,3
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 40,0 T€ weniger
2012 gegenüber 2011 30,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ausstattung des Amtes mit notwendigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, im Wesentlichen
Ersatzbeschaffungen.
Veranschlagt werden für:
1. Ersatzbeschaffung von Mobiliar 10,0 30,0
2. Ersatzbeschaffung von Geräten 0,0 8,0
3. Sonstige Ausrüstungsgegenstände 0,0 2,0
Summe 10,0 40,0
2011
T€
2012
T€
Titelgruppe(n)
51 Durchführung von Aufträgen Dritter
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/119 51.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/231 51, 03 07/232 51 und 03 07/271 51.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Aufträge, die für private Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Bundes- und Landesbehörden sowie
supranationale Behörden (insbesondere EU-Behörden) ausgeführt werden.
427 51 - 2 Vergütungen für Aushilfskräfte 30,0 30,0 30,0
014 195,6
203