Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 01 Ministerium
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 511 02
Veranschlagt sind die Ausgaben der Poststelle für SMI und SMJus und SMUL.
514 01 - 0 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 335,0 330,0 330,0
011 324,1
Erläuterungen:
Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.
1. Kraft- und Schmierstoffe 230,0 235,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung 75,0 70,0
3. Sonstiges 25,0 25,0
Summe 330,0 330,0
2011
T€
2012
T€
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1. PKW 55 57 57 57
2. Kleinbusse 2 2 2 2
3. Kleintransporter 1 1 1 1
517 01 - 7 Bewirtschaftung der Grundstücke,
250,0 255,0 255,0
012
Gebäude und Räume
251,8
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI (205,0 Tsd. €) sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände
und Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, WC-Bedarf etc.)
Das SMI ist hausverwaltende Stelle für die Dienstgebäude Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4.
518 02 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
110,0 100,0 100,0
011 und Geräte
74,9
Erläuterungen:
Mieten für Fax- und Kopiergeräte.
518 03 - 4 Mietraten für Dienstfahrzeuge 115,0 115,0 115,0
011 102,0
Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine
Änderung der geplanten Beschaffungsvariante vom Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.
Erläuterungen:
Der Ansatz enthält Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge.
525 01 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
151 25,1
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