Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

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03 Staatsministerium des Innern 03 06 Landesdirektion Leipzig Titel Soll 2010 Soll 2011 Soll 2012 Zweckbestimmung Ist 2009 FKZ T€ 511 99 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 41,8 42,0 42,0 012 für Informationstech- nik 76,3 Erläuterungen: 1 Geschäftsbedarf 0,0 0,0 2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 0,0 0,0 3 Unterhaltung und Wartung 42,0 42,0 4 Sonstiges 0,0 0,0 Summe 42,0 42,0 Servicverträge für Systemhard- und -software, Wartung von Anwendersoftware, Nachrüstung älterer Geräte. 2011 T€ 2012 T€ 514 99 - 2 Verbrauchsmittel (EDV) 17,4 19,4 18,0 012 18,4 Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für Drucker (Toner, Tintenpatronen, Farbbänder), Disketten, Bänder, Reinigungsmaterial. 518 99 - 8 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, --- --- --- 012 Geräte und Maschinen 0,0 525 99 - 9 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 10,0 1,5 3,0 012 1,6 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 8,5 T€ weniger Schulung der Systembetreuer (Virtualisierungstechnologien, Windows7, MS Office 2010, Windows Server 2008, Scriptprogrammierung, Datenbanksysteme, Internettechnologien). 526 99 - 8 Kosten für Sachverständige (EDV- --- --- --- 012 Bereich) 0,0 534 99 - 8 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 19,7 20,0 24,0 012 Softwareentwicklung u. ä. 49,8 Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Anpassung der Intranet- und Internetdarstellungen der Landesdirektion, die Erweiterung von E-Government-Anwendung RAPIS Teil Planfeststellung, FNP, Fortführung der Entwicklung von Leitprojekten der Landesdirektion entsprechend IT-Rahmenkonzeption, Schnittstellenprogrammierung zur elektronischen Vorgangsverwaltung VIS.SAX. 535 99 - 7 Mieten und Leasing für Software --- --- --- 012 0,0 536 99 - 6 Wartung für Software 42,4 42,0 47,0 012 51,5 176
03 Staatsministerium des Innern 03 06 Landesdirektion Leipzig Titel Soll 2010 Soll 2011 Soll 2012 Zweckbestimmung Ist 2009 FKZ T€ noch zu 536 99 Erläuterungen: 2012 gegenüber 2011 5,0 T€ mehr 812 99 - 1 Erwerb von Hardware und Software 166,3 150,0 150,0 012 173,6 Erläuterungen: 1 Hardware 84,0 84,0 2 Software 66,0 66,0 Summe 150,0 150,0 Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erweiterungs- und Ersatzbeschaffung in den Bereichen Netzwerkverwaltung, Arbeitsplatz-PCs und Peripheriegeräte wie Drucker, Netzwerkkomponenten und Sicherungsgeräte. Veranschlagt sind des Weiteren die Ausgaben für den Erwerb von Netzwerklizenzen, Updates zur Standardsoftware und Lizenzen für die Entwicklungssoftware in den Fachbereichen. 2011 T€ 2012 T€ Summe der Titelgruppe 297,6 274,9 284,0 371,2 Gesamtausgaben 19.689,1 19.459,9 19.667,6 17.735,6 177
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Haushaltsplan 2011/2012 Einzelplan
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Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipz
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Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und S
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Kategorie Untere besondere Staatsbe
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über die Einnahmen und Ausgaben im
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über die Einnahmen und Ausgaben im
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Kapitel 03 01Ministerium (Einnahmen
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Kapitel 03 01Ministerium (Ausgaben)
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03 Staatsministerium des Innern 03
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NSM-Projekt Landesdirektion Chemnit
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Zeile Produkthaushalt IST-Daten 200
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Kapitel 03 15Hochschule der Sächsi
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Kapitel 03 99Staatsbetrieb “Säch
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Staatsbetrieb “Geobasisinformatio
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