Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 06 Landesdirektion Leipzig
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
511 99 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
41,8 42,0 42,0
012
für Informationstech-
nik
76,3
Erläuterungen:
1 Geschäftsbedarf 0,0 0,0
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 0,0 0,0
3 Unterhaltung und Wartung 42,0 42,0
4 Sonstiges 0,0 0,0
Summe 42,0 42,0
Servicverträge für Systemhard- und -software, Wartung von Anwendersoftware, Nachrüstung älterer Geräte.
2011
T€
2012
T€
514 99 - 2 Verbrauchsmittel (EDV) 17,4 19,4 18,0
012 18,4
Erläuterungen:
Verbrauchsmaterial für Drucker (Toner, Tintenpatronen, Farbbänder), Disketten, Bänder, Reinigungsmaterial.
518 99 - 8 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,
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012
Geräte und Maschinen
0,0
525 99 - 9 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 10,0 1,5 3,0
012 1,6
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 8,5 T€ weniger
Schulung der Systembetreuer (Virtualisierungstechnologien, Windows7, MS Office 2010, Windows Server 2008, Scriptprogrammierung,
Datenbanksysteme, Internettechnologien).
526 99 - 8 Kosten für Sachverständige (EDV-
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012
Bereich)
0,0
534 99 - 8 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
19,7 20,0 24,0
012 Softwareentwicklung u. ä.
49,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Anpassung der Intranet- und Internetdarstellungen der Landesdirektion, die Erweiterung
von E-Government-Anwendung RAPIS Teil Planfeststellung, FNP, Fortführung der Entwicklung von Leitprojekten der Landesdirektion
entsprechend IT-Rahmenkonzeption, Schnittstellenprogrammierung zur elektronischen Vorgangsverwaltung VIS.SAX.
535 99 - 7 Mieten und Leasing für Software --- --- ---
012 0,0
536 99 - 6 Wartung für Software 42,4 42,0 47,0
012 51,5
176