Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 06 Landesdirektion Leipzig
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 514 01
Folgende Behörden sind der Regionalen Fahrbereitschaft bei der Landesdirektion angeschlossen:
- Sächsische Bildungsagentur
- Amt für Familie und Soziales
- Außenstelle Landesamt für Finanzen.
Tägliche Kurierfahrten für SIB und SRH (bei Bedarf).
514 02 - 8 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
1,0 1,5 1,5
012
und Verbrauchsmittel
1,4
Erläuterungen:
Schutzkleidung für Arbeiter und sonstiges Hauswirtschaftspersonal sowie in besonderen Fällen (z. B. Tierärzte, Pharmazeuten) einschl.
Reinigung.
517 01 - 6 Bewirtschaftung der Grundstücke,
65,9 74,0 67,0
012
Gebäude und Räume
72,5
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 8,1 T€ mehr
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
Veranschlagt sind Ausgaben für den privatisierten Pforten- und Telefondienst sowie Ausgaben für den Wachschutz im Havariefall (Aufschaltung
Alarmanlage).
518 02 - 4 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
47,5 35,0 35,0
012 und Geräte
37,0
Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 06/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine
Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 12,5 T€ weniger
Veranschlagt sind die Leasingraten von Dienstkraftfahrzeugen, sowie für Scan-, Druck- und Kopiergeräte.
525 01 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
151 34,9
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
526 01 - 5 Gerichts- und ähnliche Kosten 54,5 50,0 50,0
012 46,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Aufwendungen der Landesdirektion in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde sowie Kosten aus verwaltungsgerichtlichen
Verfahren, insbesondere bei Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse.
526 02 - 4 Kosten für Sachverständige und Mitglieder
38,0 50,0 48,5
012 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
31,5
Vgl. Vermerk bei 03 06/534 01.
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