Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 06 Landesdirektion Leipzig
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
459 03 - 4 Prüfungsvergütungen für die amtliche
--- --- ---
012
Anerkennung von Sachverständigen u.a.
44,8
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 60 % der anteiligen Mehreinnahme bei 03 06/111 23.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01 - 2 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
116,7 103,0 110,0
012 (außer EDV-Anlagen)
103,8
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 13,7 T€ weniger
1 Geschäftsbedarf 25,0 33,0
2 Bücher und Zeitschriften 44,3 43,3
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 12,5 12,5
4 Unterhaltung und Wartung 12,5 12,5
5 Sonstiges 8,7 8,7
Summe 103,0 110,0
2011
T€
2012
T€
511 02 - 1 Brief- und Paketgebühren, sonstige
83,7 70,0 70,0
012
Fernmeldegebühren
72,4
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 13,7 T€ weniger
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2011
T€
2012
T€
1 Postgebühren 60,0 60,0
2 Sonstiges 10,0 10,0
Summe 70,0 70,0
514 01 - 9 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 83,7 65,0 65,0
012 68,2
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 18,7 T€ weniger
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1. Bestand 24 30 23 23
1. Kraft- und Schmierstoffe 60,0 60,0
2. Sonstiges 5,0 5,0
Summe 65,0 65,0
2011
T€
2012
T€
171