Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Abschluss)
03 Staatsministerium des Innern
03 05 Landesdirektion Dresden
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen
mit Ausnahme für Investitionen
3.353,0 3.156,0 3.156,0
3.345,1
--- --- ---
0,0
Gesamteinnahmen 3.353,0 3.156,0 3.156,0
3.345,1
Personalausgaben 39.634,2 39.162,0 39.009,9
35.356,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 3.249,5 2.500,0 2.200,0
2.467,0
Verpflichtungsermächtigung 170,0 120,0 120,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
3.397,4 6.041,9 6.153,9
5.115,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 428,4 418,0 782,0
337,6
Gesamtausgaben 46.709,5 48.121,9 48.145,8
43.276,5
Verpflichtungsermächtigung 170,0 120,0 120,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -44.965,9 -44.989,8
137