Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

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03 Staatsministerium des Innern 03 05 Landesdirektion Dresden Titel Soll 2010 Soll 2011 Soll 2012 Zweckbestimmung Ist 2009 FKZ T€ 812 99 - 3 Erwerb von Hardware und Software 177,4 251,0 400,0 012 166,9 Erläuterungen: 2011 gegenüber 2010 73,6 T€ mehr 2012 gegenüber 2011 149,0 T€ mehr 1 Hardware 93,0 220,0 2 Software 158,0 180,0 Summe 251,0 400,0 Veranschlagt sind die Kosten für die Erweiterung und Ersatzbeschaffung für Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik), des Weiteren die Kosten für den Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte, von GIS-Arbeitsplätzen (Geoinformationssysteme), einschließlich zugehörige Softwareupdates. Eingeschlossen sind im Übrigen Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen. 2011 T€ 2012 T€ Summe der Titelgruppe 603,5 666,0 815,0 579,9 Gesamtausgaben 46.709,5 48.121,9 48.145,8 43.276,5 136
Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Abschluss) 03 Staatsministerium des Innern 03 05 Landesdirektion Dresden Titel Soll 2010 Soll 2011 Soll 2012 Zweckbestimmung Ist 2009 FKZ T€ Abschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3.353,0 3.156,0 3.156,0 3.345,1 --- --- --- 0,0 Gesamteinnahmen 3.353,0 3.156,0 3.156,0 3.345,1 Personalausgaben 39.634,2 39.162,0 39.009,9 35.356,0 Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 3.249,5 2.500,0 2.200,0 2.467,0 Verpflichtungsermächtigung 170,0 120,0 120,0 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 3.397,4 6.041,9 6.153,9 5.115,9 Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 428,4 418,0 782,0 337,6 Gesamtausgaben 46.709,5 48.121,9 48.145,8 43.276,5 Verpflichtungsermächtigung 170,0 120,0 120,0 Überschuss (+) / Zuschuss (-) -44.965,9 -44.989,8 137
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Haushaltsplan 2011/2012 Einzelplan
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Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipz
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Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und S
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Kategorie Untere besondere Staatsbe
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über die Einnahmen und Ausgaben im
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Kapitel 03 01Ministerium (Einnahmen
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Kapitel 03 01Ministerium (Ausgaben)
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Kapitel 03 17Landesamt für Verfass
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Kapitel 03 99Staatsbetrieb “Säch
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Staatsbetrieb “Geobasisinformatio
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