Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 05 Landesdirektion Dresden
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 811 01
zu ersetzen:
Art kw Baujahr Fahrleistung
in km am
1.1.2010
2011
1 PKW 51 2001 138.000
1 PKW 74 2003 250.000
1 PKW 74 2003 239.000
1 Transporter 4x4 mit Spezialeinbau (Probenehmer) 75 2000 143.800
2012
1 PKW 74 2003 233.000
1 PKW 74 2002 176.000
1 PKW (bisher Leasing) 88 2010 10.000
1 PKW (bisher Leasing) 88 2010 5.000
1 PKW 74 2001 136.000
1 Kleinbus 74 2000 103.000
1 Transporter 4x4 mit Spezialeinbau (Probenehmer) 75 1999 110.900
1 Transporter 75 2005 124.000
1 Transporter groß 74 1999 110.000
Als Ersatz vorgesehen Soll 2011
(T€)
Soll 2012
(T€)
1/2 PKW Fernverkehr 21,0 42,0
2/3 Regionalverkehr 36,0 54,0
0/1 Kleinbus 0,0 41,0
0/1 Transporter groß 0,0 34,0
0/1 Transporter 0,0 32,0
1/1 Transporter 4x4 34,0 34,0
mit Spezialeinbau 15,0 15,0
Zusammen: 106,0 252,0
812 01 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
52,5 21,0 50,0
012
Ausrüstungsgegenständen
0,0
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 31,5 T€ weniger
2012 gegenüber 2011 29,0 T€ mehr
Veranschlagt werden:
1. Kopierer 17,0 12,0
3. Möbel (Registraturmöbel, Bürostühle) 4,0 17,0
4. Kantine (Küchenausstattung) 0,0 21,0
Summe 21,0 50,0
2011
T€
2012
T€
55 Arbeitsschutz
Titelgruppe(n)
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 05 TG 55 (Einnahmen).
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