Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 05 Landesdirektion Dresden
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 514 02
Erläuterungen:
Schutzkleidung für Handwerker, Kraftfahrer, Bedienstete der Referate Pharmazie und Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung,
Umweltschutz und Wasserwirtschaft.
517 01 - 8 Bewirtschaftung der Grundstücke,
127,8 105,0 105,0
012
Gebäude und Räume
102,8
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 22,8 T€ weniger
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
1. Pforten- und Wachdienst 95,0 95,0
2. Bewirtschaftungskosten 10,0 10,0
Summe 105,0 105,0
Der Landesdirektion Dresden obliegt die Verwaltung des Dienstgebäudes Stauffenbergallee 2 in 01099 Dresden. Veranschlagt sind
Ausgaben für den privatisierten Pfortendienst, für den Wachdienst zum Betrieb der Alarmanlage und zur Sicherung der Betriebszeiten
des Hauses.
2011
T€
2012
T€
518 01 - 7 Mieten und Pachten für Grundstücke,
25,0 28,5 28,5
012
Gebäude und Räume
28,5
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Prüfungssälen in Leipzig und Dresden für die Prüfungsdurchgänge im Frühjahr und
Sommer auf dem Gebiet der Pharmazie und der Medizin sowie die Anmietung von Räumen für die Durchführung von Erörterungsterminen
im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren.
518 02 - 6 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge
66,0 20,0 20,0
012 und Geräte
15,0
Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 05/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine
Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 46,0 T€ weniger
Veranschlagt sind die Leasingraten von Dienstkraftfahrzeugen, sowie für Scan-, Druck- und Kopiergeräte.
525 01 - 8 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- ---
151 40,8
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
525 02 - 7 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des
13,5 20,9 20,9
012
Luftverkehrsamtes
7,4
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 7,4 T€ mehr
126