Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

03 Staatsministerium des Innern
03 05 Landesdirektion Dresden
Titel
Soll 2010
Soll 2011 Soll 2012
Zweckbestimmung
Ist 2009
FKZ T€
noch zu 511 01
1 Geschäftsbedarf 60,0 60,0
2 Bücher und Zeitschriften 70,0 70,0
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 39,2 39,2
4 Unterhaltung und Wartung 38,8 38,8
5 Sonstiges 2,0 2,0
Summe 210,0 210,0
2011
T€
2012
T€
511 02 - 3 Brief- und Paketgebühren, sonstige
149,3 115,0 115,0
012
Fernmeldegebühren
136,0
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 34,3 T€ weniger
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2011
T€
2012
T€
1 Postgebühren 100,0 100,0
2 Sonstiges 15,0 15,0
Summe 115,0 115,0
514 01 - 1 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 152,9 100,0 100,0
012 99,6
Erläuterungen:
2011 gegenüber 2010 52,9 T€ weniger
Die Regionale Fahrbereitschaft bei der Landesdirektion Dresden erbringt Fahrleistungen u.a. für folgende angeschlossene staatliche
Stellen: Landesamt für Finanzen (LFF), Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen (SSBG), Staatsbetrieb SID - Landesrechenzentrum
Steuern (RZ-SID), Hauptstaatsarchiv Dresden (HSTA), Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLPB), Sächsisches
Bildungsinstitut (SBI), Sächsische Bildungsagentur (SBA), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).
Außerdem werden die Dienst-Kfz des Fuhrparks der Landesdirektion durch die Mitarbeiter der angegebenen Stellen als Selbstfahrer-
Kfz genutzt.
1. Kraft- und Schmierstoffe 70,0 70,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung 18,0 18,0
3. Kfz-Steuern 12,0 12,0
Summe 100,0 100,0
2011
T€
2012
T€
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
1. Pkw 41 41 41 41
2. Kleinbusse 2 2 2 2
3. Lkw/Transporter 9 9 9 9
514 02 - 0 Persönliche Ausrüstungsgegenstände
3,5 3,0 3,0
012
und Verbrauchsmittel
3,3
125