Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

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Produkthaushalt
IST-Daten 2009
Dim. 1 Budgeterlöse /
Zuschuss
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IST-Vorjahr 2009
Geleistete
Stunden
Preis-/
Gebührenerlöse
Auftragskosten
Stellenergebnis²
Betriebsergebnis³
Geschäftsanfall
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in Stunden in Stück
1 2 3
4 (1+2-3) 5 6
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4.19 ∑ Arten- und Biotopschutz
Anz. 25,2 345,5
4.19.1 Genehmigung Anz. 23,0
4.19.2 Handlung von Amts wegen 205,0
4.19.3 Stellungnahme an Externe Anz. 101,5
4.19.4 Rechtssetzung Anz. 16,0
4.20 ∑ Handelsrelevanter Artenschutz
Anz. 104,89 1.792,5 5
4.20.1 Genehmigung Anz. 17,0
4.20.2 Stellungnahme an Externe Anz. 71,5 5
4.20.3 Gesetzliches Registerverfahren 577,5
4.20.4 Handlung von Amts wegen 775,5
4.20.5 Beratung/Information 351,0
4.21 ∑ Bundeskleingartengesetz
Anz. 11,41 203,0 1
4.21.1 Handlung von Amts wegen 135,5
4.21.2 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 67,5 1
4.22 ∑ Eingriff in Natur und Landschaft
Anz. 5,46 82,0 1
4.22.1 Handlung von Amts wegen 0,0
4.22.2 Stellungnahme an Externe Anz. 73,5 1
4.22.3 Beratung/Information 8,5
4.23 ∑ Wasserkraftanlagen
Anz. 232,33 3.595,0 28
4.23.1 Genehmigung Anz. 988,0 7
4.23.2 Handlung von Amts wegen 917,5
4.23.3 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 94,5 1
4.23.4 Stellungnahme an Externe Anz. 1.216,0 2
4.23.5 Gesetzliches Registerverfahren 238,5
4.23.6 Beratung/Information 140,5
1) Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall
2) Das Stellenergebnis beträgt bei der Landesdirektion Chemnitz durch monatlichen Kostenstellenausgleich stets Null.
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3) Die Preis-/Gebührenerlöse der Landesdirektion Chemnitz werden bis zur Umsetzung des NSM gemäß dem bestehenden Controllingsystem lediglich auf der Fachbereichsebene erfasst, so dass z.Z.
kein detaillierter Ausweis auf der Produktebene möglich ist.
4) Auf den detaillierten Ausweis der Auftragskosten je Produkt wird in der Planungstabelle aufgrund der hohen Anzahl an Produkten verzichtet.
5) Erfolgsneutrale Aufwendungen / Abgrenzung enthalten nicht zahlungswirksame Aufwendungen, kalkulatorische Abschreibung sowie den Ausgleich zwischen tatsächlichen Personalkosten zu den
pauschalisierten Personalkosten der KLR der Landesdirektion Chemnitz
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