Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

Haushaltsplan 2011/2012 

Einzelplan 03 

Staatsministerium des Innern

Inhalt 

Seite 

Vorwort 7 

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 03 9 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 10 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 12 

Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen) 15 

Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben) 17 

Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss) 29 

Kapitel 03 01 Ministerium (Stellenplan) 31 

Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 44 

Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen) 45 

Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben) 47 

Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss) 57 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 59 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 61 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 64 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 73 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Chemnitz (Vorwort) 75 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Chemnitz (Einnahmen) 77 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Chemnitz (Ausgaben) 80 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Chemnitz (Abschluss) 92 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Chemnitz (Stellenplan) 93 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Chemnitz (Abschluss Stellenplan) 107 

NSM-Projekt Landesdirektion Chemnitz 108 

Produkthaushalt Landesdirektion Chemnitz 109 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Vorwort) 117 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Einnahmen) 119 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Ausgaben) 122 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Abschluss) 137 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Stellenplan) 139 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Abschluss Stellenplan) 164 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Vorwort) 165 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Einnahmen) 167 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Ausgaben) 169 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Abschluss) 178 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Stellenplan) 179 

3

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Abschluss Stellenplan) 191 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Vorwort) 193 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen) 195 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben) 198 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss) 209 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Stellenplan) 211 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan) 218 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Vorwort) 219 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Einnahmen) 221 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Ausgaben) 224 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Abschluss) 240 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Stellenplan) 241 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Abschluss Stellenplan) 246 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Vorwort) 247 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Einnahmen) 249 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Ausgaben) 252 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss) 263 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Stellenplan) 265 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss Stellenplan) 271 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Vorwort) 273 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Einnahmen) 275 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Ausgaben) 278 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Abschluss) 288 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Stellenplan) 289 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Abschluss Stellenplan) 303 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Vorwort) 305 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Einnahmen) 307 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Ausgaben) 309 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Abschluss) 317 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Stellenplan) 319 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan) 326 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Vorwort) 327 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen) 329 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben) 332 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss) 341 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan) 343 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan) 346 

4

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Vorwort) 347 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Einnahmen) 349 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Ausgaben) 351 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Abschluss) 359 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Stellenplan) 361 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan) 368 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Vorwort) 369 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen) 371 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben) 372 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss) 378 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan) 379 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan) 383 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Vorwort) 385 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen) 387 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben) 388 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss) 395 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Vorwort) 397 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Einnahmen) 399 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Ausgaben) 402 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss) 413 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Stellenplan) 415 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan) 419 

Kapitel 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Vorwort) 421 

Kapitel 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Einnahmen) 423 

Kapitel 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Ausgaben) 428 

Kapitel 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Abschluss) 452 

Kapitel 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Stellenplan) 453 

Kapitel 03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Abschluss Stellenplan) 461 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Vorwort) 463 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Einnahmen) 465 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Ausgaben) 466 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss) 468 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Stellenplan) 469 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss Stellenplan) 475 

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Vorwort) 477 

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen) 479 

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben) 487 

5

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss) 517 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Vorwort) 519 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen) 521 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben) 523 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss) 532 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan) 533 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan) 536 

Kapitel 03 99 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Ausgaben) 537 

Kapitel 03 99 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Abschluss) 538 

Kapitel 03 99 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Stellenplan) 539 

Kapitel 03 99 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Abschluss Stellenplan) 546 

Staatsministerium des Innern (Abschluss) 547 

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 548 

Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 554 

Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 561 

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 563 

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Finanzplan 565 

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben 566 

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 567 

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 569 

6

Vo rwort 

Vorwort zum Einzelplan 03 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 

A. Aufgaben und Aufbau 

Nach dem geltenden Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche 

der Staatsministerien nimmt das Staatsministerium des Innern folgende Aufgaben wahr: 

1. allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, 

Ausbildung und Fortbildung; 

2. Statistik; 

3. Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 10 die Staatskanzlei 

zuständig ist; 

4. Staatsgebiet und Landeseinteilung soweit nicht nach Ziffer I Nr. 4 die Staatskanzlei zuständig ist, Wahlen 

und Abstimmungen; 

5. allgemeines Verwaltungsrecht; 

6. Normprüfungsausschuss (in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium der Justiz und für Europa und 

der Staatskanzlei); 

7. Kommunalwesen einschließlich der Besoldung, soweit für diese nicht nach Ziffer III Nr. 1 das Staatsministerium 

der Finanzen zuständig ist, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, 

soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Kommunale Gebietsstrukturen, Kommunalinstitut; 

8. Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen; 

9. Öffentliche Sicherheit und Ordnung; 

10. Katastrophenschutz; 

11. Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht nach Ziffer III Nr. 9 das Staatsministerium der Finanzen 

zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivil-militärische Zusammenarbeit, 

Zivildienst; 

12. Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen; 

13. Rettungsdienst; 

14. Datenschutz; 

15. Vermessungswesen, Geobasisinformationen, Geodateninfrastruktur; 

16. Denkmalschutz und Denkmalpflege; 

17. Angelegenheiten und Recht der Ausländer, kulturelle Angelegenheiten nach § 96 BVFG; 

18. Verfassungsschutz; 

19. Koordinierung des Programms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit; 

20. Archivwesen; 

21. Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht; 

22. Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen einschließlich Bauaufsicht, Wohngeld, Ingenieurgesetz, Architektenrecht 

einschließlich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Rechtsaufsicht über die Ingenieur- 

und Architektenkammer; 

23. Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Raumbeobachtung, grenzüberschreitende, 

europäische territoriale Zusammenarbeit/INTERREG III B; 

24. offene Vermögensfragen. 

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören folgende Behörden: 

Kategorie 

Bezeichnung 

Oberste Staatsbehörden - Staatsministerium des Innern 

Allgemeine Staatsbehörden 

- Landesdirektion Chemnitz 

- Landesdirektion Dresden 

- Landesdirektion Leipzig 

Obere besondere - Statistisches Landesamt 

Staatsbehörden 

- Sächsisches Staatsarchiv 

- Akademie für Öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen 

- Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen 

- Landesamt für Verfassungsschutz 

- Landesamt für Denkmalpflege 

- Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 

- Landeskriminalamt 

- Landespolizeidirektion Zentrale Dienste 

- Präsidium der Bereitschaftspolizei und Aus- und Fortbildungsinsti- 

7

Kategorie 

Untere besondere 

Staatsbehörden 

Bezeichnung 

tut der Sächsischen Polizei 

- Polizeidirektionen (insgesamt sieben) 

- Hochschule der Sächsischen Polizei 

- Landesfeuerwehrschule 

- Bereitschaftspolizeiabteilungen (insgesamt 3) 

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber Vorjahren 

Durch Umressortierung sind nachfolgend aufgelistete Aufgabenbereiche vom Geschäftsbereich des Staatsministeriums 

des Innern in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz verlagert worden: 

1. grundsätzliche Fragen der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union, Koordinierung 

der Europapolitik der Staatsregierung, Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel; 

2. Staatsmodernisierung; 

3. Grundsatzfragen sowie Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und 

Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government; 

4. Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfelder Organisation und Informationstechnik, 

Personalfortbildung). 

In diesem Zusammenhang wurde das Kapitel 03 99 aufgelöst. 

8

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 03 

Baumaßnahmen, 

Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und 

Grundstücksbewirtschaftung 

Im Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 03 Ausgaben 

wie folgt veranschlagt: 

2011 2012 

in T€ 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Gebäude und Räume 

Kapitel 14 03 

Gruppe 517 

26.171,2 26.646,0 

Mieten und Pachten für Grundstücke, 


Kapitel 14 03 

Gruppe 518 

14.639,6 15.055,8 

Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 

Kapitel 14 03 

Gruppe 519 

11.000,0 11.000,0 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit 

Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 03 

Gruppe 711 

319,9 

Große Baumaßnahmen mit 

Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 03 

Gruppe 712 ff. 

25.215,8 12.300,5 

9

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus 

Steuern und 

steuerähnlichen 

Abgaben 

Einnahmen 

0 1 2 3 4 

Verwaltungseinnahmen, 

Einnahmen 

aus 

Schuldendienst 

und dergleichen 

Einnahmen aus 

Zuweisungen 

und Zuschüssen 

mit Ausnahme 

für 

Investitionen 

Einnahmen aus 

Schuldenaufnahmen, 

aus 

Zuweisungen 


für Investitionen, 

besondere 

Finanzierungseinnahmen 

Gesamteinnahmen 

Personalausgaben 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0301 Ministerium 105,0 105,0 20.152,1 

0302 Sammelansätze für den 

Gesamtbereich des Epl. 03 

70.898,6 

0303 Allgemeine Bewilligungen 

0304 Landesdirektion Chemnitz 10.061,3 10.061,3 27.017,0 

0305 Landesdirektion Dresden 3.156,0 3.156,0 39.162,0 

0306 Landesdirektion Leipzig 1.630,9 1.630,9 16.281,8 

0307 Statistisches Landesamt 132,0 21.428,4 21.560,4 24.266,8 

0310 Archivwesen 5,5 5,5 6.188,4 

0311 Fachhochschule der sächs. Verwaltung 

u. Akademie für öffentl. 

Verwaltung des FS 

1.370,4 1.370,4 7.130,5 

0312 Landespolizei 5.551,0 5.551,0 404.415,6 

0314 Landeskriminalamt 5,5 5,5 39.021,5 

0315 Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 

6,2 6,2 3.682,3 

0316 Bereitschaftspolizei 275,0 275,0 59.782,6 

0317 Landesamt für Verfassungsschutz 

31,0 31,0 8.049,3 

0318 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, 

Rettungswesen 

0319 Feuerwehrschule, Brandschutz 130,0 186,0 316,0 2.308,1 

0320 Landespolizeidirektion Zentrale 

Dienste 

401,7 1.000,0 3.258,7 4.660,4 44.128,8 

0321 Staatsbetrieb “Geobasisinformation 

und Vermessung Sachsen“ 

0323 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

9.119,2 65.000,0 203.120,9 277.240,1 

0324 Landesamt für Denkmalpflege 4,0 4,0 3.972,6 

0399 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik 

Dienste (SID)“ 

Summe 2011 31.984,7 87.614,4 206.379,6 325.978,7 776.458,0 

Summe 2010 22.840,1 61.050,0 168.915,0 252.805,1 772.023,7 

2011 mehr(+)/weniger(-) +9.144,6 +26.564,4 +37.464,6 +73.173,6 +4.434,3 

10

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- 


Ausgaben 

5 6 7 8 9 

Ausgaben für 

Zuweisungen 

und Zuschüsse 

mit Ausnahme 

für Investitionen 

Sächliche Verwaltungsausgaben 

und 

Ausgaben für 

den Schuldendienst 

Baumaßnahmen 

Sonstige Ausgaben 


und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

Besondere 

Finanzierungsausgaben 

Gesamtausgaben 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

Kapitel 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

1.889,1 5.079,0 260,0 27.380,2 -27.275,2 0301 

3.283,5 5.456,3 79.638,4 -79.638,4 0302 

2.450,0 23.696,0 0,0 26.146,0 -26.146,0 760,0 0303 

2.000,0 3.413,4 215,0 32.645,4 -22.584,1 90,0 0304 

2.500,0 6.041,9 418,0 48.121,9 -44.965,9 120,0 0305 

675,0 2.311,1 192,0 19.459,9 -17.829,0 31,0 0306 

4.833,0 6.882,1 9.155,3 45.137,2 -23.576,8 0307 

1.000,0 831,0 615,0 8.634,4 -8.628,9 264,0 0310 

576,4 1.302,9 145,0 9.154,8 -7.784,4 0311 

13.130,0 148.971,3 940,0 567.456,9 -561.905,9 400,0 0312 

3.200,0 10.961,4 450,0 53.632,9 -53.627,4 50,0 0314 

180,0 563,8 15,0 4.441,1 -4.434,9 0315 

1.700,0 16.780,0 75,0 78.337,6 -78.062,6 0316 

900,0 2.414,4 560,0 11.923,7 -11.892,7 0317 

100,0 1.207,0 4.303,0 5.610,0 -5.610,0 4.100,0 0318 

931,0 1.602,7 3.105,0 7.946,8 -7.630,8 2.230,0 0319 

12.290,0 8.383,3 30.582,0 20,0 95.404,1 -90.743,7 48.650,0 0320 

17.778,4 2.192,9 19.971,3 -19.971,3 450,0 0321 

5.211,7 132.047,0 256.364,7 68.221,6 461.845,0 -184.604,9 142.503,7 0323 

200,0 82,1 60,0 4.314,7 -4.310,7 0324 

0,0 0,0 0,0 0399 

57.049,7 395.805,1 309.647,9 68.241,6 1.607.202,3 -1.281.223,6 199.648,7 

79.547,2 391.596,0 418.502,8 4.215,0 1.665.884,7 -1.413.079,6 175.882,0 

-22.497,5 +4.209,1 -108.854,9 +64.026,6 -58.682,4 +131.856,0 +23.766,7 

11

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 


Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus 

Steuern und 

steuerähnlichen 

Abgaben 

Einnahmen 

0 1 2 3 4 

Verwaltungseinnahmen, 

Einnahmen 

aus 

Schuldendienst 

und dergleichen 

Einnahmen aus 

Zuweisungen 


mit Ausnahme 

für 

Investitionen 

Einnahmen aus 

Schuldenaufnahmen, 

aus 

Zuweisungen 


für Investitionen, 

besondere 

Finanzierungseinnahmen 

Gesamteinnahmen 


- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0301 Ministerium 105,0 105,0 19.532,3 

0302 Sammelansätze für den 

Gesamtbereich des Epl. 03 

83.920,0 

0303 Allgemeine Bewilligungen 

0304 Landesdirektion Chemnitz 10.061,3 10.061,3 26.886,2 

0305 Landesdirektion Dresden 3.156,0 3.156,0 39.009,9 

0306 Landesdirektion Leipzig 1.630,9 1.630,9 16.372,9 

0307 Statistisches Landesamt 132,0 132,0 20.131,0 

0310 Archivwesen 5,5 5,5 6.153,7 

0311 Fachhochschule der sächs. Verwaltung 

u. Akademie für öffentl. 

Verwaltung des FS 

1.414,2 1.414,2 7.216,3 

0312 Landespolizei 5.551,0 5.551,0 403.214,6 

0314 Landeskriminalamt 5,5 5,5 39.363,5 

0315 Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 

6,2 6,2 3.631,5 

0316 Bereitschaftspolizei 275,0 275,0 60.461,0 

0317 Landesamt für Verfassungsschutz 

31,0 31,0 8.167,1 

0318 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, 

Rettungswesen 

0319 Feuerwehrschule, Brandschutz 75,0 186,0 261,0 2.342,3 

0320 Landespolizeidirektion Zentrale 

Dienste 

401,7 1.000,0 6.295,2 7.696,9 44.328,2 

0321 Staatsbetrieb “Geobasisinformation 

und Vermessung Sachsen“ 

0323 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

11.817,3 65.000,0 198.980,8 275.798,1 

0324 Landesamt für Denkmalpflege 4,0 4,0 4.038,7 

0399 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik 

Dienste (SID)“ 



2012 mehr(+)/weniger(-) +2.686,9 -21.428,4 -1.103,6 -19.845,1 +8.311,2 

12

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- 


Ausgaben 

5 6 7 8 9 

Ausgaben für 

Zuweisungen 

und Zuschüsse 

mit Ausnahme 


Sächliche Verwaltungsausgaben 

und 

Ausgaben für 

den Schuldendienst 

Baumaßnahmen 

Sonstige Ausgaben 


und 


+ Überschuss 

-Zuschuss 

Besondere 

Finanzierungsausgaben 

Gesamtausgaben 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

Kapitel 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

1.890,3 5.177,2 271,0 26.870,8 -26.765,8 0301 

3.298,5 5.756,3 92.974,8 -92.974,8 0302 

2.450,0 23.643,0 0,0 26.093,0 -26.093,0 760,0 0303 

2.000,0 3.479,8 330,0 32.696,0 -22.634,7 90,0 0304 

2.200,0 6.153,9 782,0 48.145,8 -44.989,8 120,0 0305 

675,0 2.378,7 241,0 19.667,6 -18.036,7 31,0 0306 

1.147,1 3.536,7 3.483,0 28.297,8 -28.165,8 0307 

900,0 873,5 555,0 8.482,2 -8.476,7 490,0 0310 

556,9 1.325,0 120,0 9.218,2 -7.804,0 0311 

13.161,0 152.000,0 600,0 568.975,6 -563.424,6 400,0 0312 

3.250,0 11.175,0 450,0 54.238,5 -54.233,0 50,0 0314 

370,0 574,8 15,0 4.591,3 -4.585,1 0315 

1.700,0 17.125,6 75,0 79.361,6 -79.086,6 0316 

900,0 2.482,3 814,0 12.363,4 -12.332,4 0317 

125,5 1.160,0 4.353,0 5.638,5 -5.638,5 1.850,0 0318 

761,0 1.439,2 2.430,0 6.972,5 -6.711,5 290,0 0319 

12.519,0 8.447,4 38.048,0 20,0 103.362,6 -95.665,7 60.350,0 0320 

18.713,4 1.309,2 20.022,6 -20.022,6 720,0 0321 

4.739,5 131.896,0 245.941,1 70.919,7 453.496,3 -177.698,2 115.946,0 0323 

200,0 83,7 36,0 4.358,4 -4.354,4 0324 

0,0 0,0 0,0 0399 

52.843,8 397.421,5 299.853,3 70.939,7 1.605.827,5 -1.299.693,9 181.097,0 

57.049,7 395.805,1 309.647,9 68.241,6 1.607.202,3 -1.281.223,6 199.648,7 

-4.205,9 +1.616,4 -9.794,6 +2.698,1 -1.374,8 -18.470,3 -18.551,7 

13

Kapitel 03 01Ministerium (Einnahmen) 

03 Staatsministerium des Innern 

03 01 Ministerium 

Titel 

Soll 2010 

Soll 2011 Soll 2012 

Zweckbestimmung 

Ist 2009 

FKZ T€ 

Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können 

kapitelübergreifend besetzt werden. Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes und der 

Fernsprechstelle beim Landespolizeipräsidium werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln 

des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet. 

Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt des ehemaligen Ministerpräsidenten kann ein Fahrzeug 

der Fahrbereitschaft zur Verfügung gestellt werden. 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 

Schuldendienst und dergleichen 

111 01 - 7 Gebühren und tarifliche Entgelte 35,0 50,0 50,0 

011 61,3 

Erläuterungen: 

2011 gegenüber 2010 15,0 T€ mehr 

119 49 - 3 Vermischte Einnahmen 50,0 50,0 50,0 

011 48,7 

125 01 - 1 Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten 

--- --- --- 

011 0,0 

132 01 - 2 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen 

5,0 5,0 5,0 

011 Sachen 

7,4 

Einnahmen aus Zuweisungen und 

Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 

232 01 - 1 Erstattungen der Länder im Rahmen von 

--- *** *** 

012 

Entwicklungsgemeinschaften 

92,6 

235 02 - 7 Zuweisungen der Bundesagentur für 

--- --- --- 

253 

Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

0,0 

Vgl. Vermerk bei 03 01/428 12. 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 

Titelgruppe(n) 

93 Sächsisches Verwaltungsnetz 

(SVN) 


Mit Kabinettsbeschluss Nr. 05/0002 vom 01.10.2009 sind die Haushaltsmittel ab dem 01.11.2009 zum SMJus übergegangen. 

15



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

111 93 - 6 Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN 

--- *** *** 

011 

durch die Einrichtungen mit separater 

Wirtschaftsführung (ESW) 

2.947,5 

261 93 - 4 Einnahmen aus Steuererstattungen aus 

--- *** *** 

011 

Betrieb gewerblicher Art 

0,0 

Summe der Titelgruppe --- *** *** 

2.947,5 

Gesamteinnahmen 90,0 105,0 105,0 

3.157,5 

16

Kapitel 03 01Ministerium (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


421 01 - 2 Bezüge des Ministers/der Ministerin 141,7 146,0 147,7 

011 146,2 


1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 139,9 141,6 

2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 

Summe 146,0 147,7 

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung. 

2011 

T€ 


T€ 

422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und 

18.478,3 13.547,6 13.237,4 

011 

Richter (einschl. Abordnungen) 

12.829,6 

Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtung besetzt werden. 

Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe 

des Verwaltungsstabes bei der Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -, Landespolizeipräsidium 

werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet. 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen. 

422 02 - 0 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- *** *** 

011 0,0 

422 05 - 7 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für 

68,0 68,4 69,4 

011 

Dienstanfänger 

39,8 

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich 

Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. 

422 41 - 3 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- --- 

011 0,0 


427 01 - 6 Entgelte und sonstige Aufwendungen für 

5,0 5,0 5,0 

011 

nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 

0,0 

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 

5.359,3 5.907,0 5.695,9 

011 

Arbeitnehmer 

9.514,6 



2012 gegenüber 2011 211,1 T€ weniger 

17



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

noch zu 428 01 

Veranschlagt sind: 

- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere 

Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen, 

- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder), 

- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL), 

- mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl. 428 03). 


843,7 395,4 289,6 

011 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen 

bis zu 24 Monaten, außer 

geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 

Abs. 1 SGB IV 

486,9 


2011 gegenüber 2010 448,3 T€ weniger 








428 03 - 3 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit 

--- --- --- 

012 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

0,0 


428 12 - 2 Aufwendungen für Beschäftigte in 

--- --- --- 

253 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 01/235 02. 

Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden. 


Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. 

SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 

ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen). 

428 21 - 1 Entgelte für Auszubildende in tariflichen 

32,9 38,7 39,3 

011 

Ausbildungsverhältnissen 

0,0 



Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die 

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 

453 01 - 3 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 

40,0 36,0 40,0 

011 21,1 

18



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen 

einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung 

aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 

15.12.1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der 

jeweils geltenden Fassung. 

459 01 - 7 Prüfungsvergütungen 1,0 1,0 1,0 

011 0,0 

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet 

werden. 

459 49 - 1 Vermischte Personalausgaben 17,0 7,0 7,0 

011 4,8 



Gemäß der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vorschlagswesen) 

vom 15.07.2005 (SächsABl. S. 699) erhält der Einsender eines angenommenen Verbesserungsvorschlages ein Prämie, 

die mindestens 75 € und höchstens 5.000 € beträgt. Die Höhe der Prämie richtet sich insbesondere nach dem voraussichtlichen Nutzen 

für die Verwaltung, dem Grad der Durchführungsreife des Vorschlages und der schöpferischen Leistung des Einsenders. 

Die Mittel sind für alle Ressorts veranschlagt. 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 

Ausgaben für den Schuldendienst 

511 01 - 3 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 

270,0 280,0 280,0 

011 (außer EDV-Anlagen) 

321,9 


1 Geschäftsbedarf 80,0 80,0 

2 Bücher und Zeitschriften 70,0 70,0 

3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 50,0 50,0 

4 Unterhaltung und Wartung 80,0 80,0 

5 Sonstiges 0,0 0,0 

Summe 280,0 280,0 


T€ 


T€ 

511 02 - 2 Brief- und Paketgebühren, sonstige 

80,0 80,0 80,0 

011 

Fernmeldegebühren 

83,2 


Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz). 


T€ 


T€ 

1 Postgebühren 80,0 80,0 


Summe 80,0 80,0 

19



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Ausgaben der Poststelle für SMI und SMJus und SMUL. 

514 01 - 0 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 335,0 330,0 330,0 

011 324,1 


Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien. 

1. Kraft- und Schmierstoffe 230,0 235,0 

2. Unterhaltung und Instandsetzung 75,0 70,0 

3. Sonstiges 25,0 25,0 

Summe 330,0 330,0 


T€ 


T€ 

nachrichtlich: 

Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

1. PKW 55 57 57 57 

2. Kleinbusse 2 2 2 2 

3. Kleintransporter 1 1 1 1 

517 01 - 7 Bewirtschaftung der Grundstücke, 

250,0 255,0 255,0 

012 


251,8 


Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung 

nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen 

sind. 

Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI (205,0 Tsd. €) sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände 

und Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, WC-Bedarf etc.) 

Das SMI ist hausverwaltende Stelle für die Dienstgebäude Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4. 

518 02 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge 

110,0 100,0 100,0 

011 und Geräte 

74,9 


Mieten für Fax- und Kopiergeräte. 

518 03 - 4 Mietraten für Dienstfahrzeuge 115,0 115,0 115,0 

011 102,0 

Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine 

Änderung der geplanten Beschaffungsvariante vom Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 


Der Ansatz enthält Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge. 

525 01 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- --- 

151 25,1 

20



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



526 02 - 5 Kosten für Sachverständige und Mitglieder 

200,0 50,3 50,3 

011 von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

81,9 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/534 01. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 



Rückgang aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs. 

527 01 - 5 Reisekostenvergütungen 170,0 150,0 150,0 

011 139,8 

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte fließen den Ausgaben zu. 



Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 

1 Inlandsdienstreisen 110,0 110,0 

2 Auslandsdienstreisen 33,0 33,0 

3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 6,5 6,5 

4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,5 0,5 

Summe 150,0 150,0 


T€ 


T€ 

529 01 - 3 Zur Verfügung des Staatsministers/der 

6,1 5,8 5,8 

011 

Staatsministerin für außergewöhnlichen 

Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 

5,5 

in besonderen Fällen 


Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 01 - 9 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation 

285,0 235,7 235,7 

013 und Öffentlichkeitsarbeit 

284,7 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 01/686 01. 



532 01 - 8 Umzugs- und Verlegungskosten von 

--- --- --- 

011 

Dienststellen 

0,0 

534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter und dgl. 70,0 39,8 41,0 

011 25,0 

21



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





Veranschlagt sind u. a. Übersetzungsarbeiten und Dolmetscherleistungen. 

545 02 - 2 Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe 

--- --- --- 

012 0,0 

546 49 - 6 Vermischte Verwaltungsausgaben 15,0 15,0 15,0 

011 14,6 


Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen 

(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. 

Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 

632 01 - 7 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am 

41,2 41,2 41,2 

856 

Fachbeirat Glücksspielsucht und an der 

Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht 

30,2 


Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht 

gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit der Länder bei der Glücksspielaufsicht und die Errichtung des Fachbeirats 

nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Glücksspielstaatsvertrag (Kabinettsbeschluss Nr. 04/0629 vom 27.11.2007). 

Ausgaben i. H. v. 41,2 T€ in 2011 und i. H. v. 41,2 T€ in 2012 werden gemäß § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag 

(SächsGlüStVAG vom 14. Dezember 2007, SächsGVBl. S. 542) aus dem Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten 

Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen refinanziert. 

632 02 - 6 Kostenanteil des Freistaates Sachsen an 

10,0 8,0 8,0 

011 

der ständigen Geschäftsstelle der IMK 

7,6 


Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Der Anteil 

richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel. 

634 04 - 2 Zuführung an den Generationenfonds 5.196,5 5.029,8 5.128,0 

011 5.173,1 

Gegenseitig deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04. 



2012 gegenüber 2011 98,2 T€ mehr 

Zuführung an den Generationenfonds gemäß § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen 

(Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG). 

22



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

686 01 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere 

--- --- --- 

011 

Zwecke an Träger öffentlicher 

Belange 

0,0 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/531 01. 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 


811 01 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- --- --- 

011 0,0 


812 01 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 

40,0 40,0 40,0 

011 

Ausrüstungsgegenständen 

39,0 

892 01 - 2 Zuschüsse an private Unternehmen --- *** *** 

011 0,0 


91 Projektgruppe EU-Dienstleistungsrichtlinie 



547 91 - 2 Sachaufwand der Projektgruppe 500,0 *** *** 

011 1.535,7 

812 91 - 0 Erwerb von Hard- und Software 500,0 *** *** 

011 478,0 

883 91 - 4 Zuweisungen an Kommunen für den Aufbau 

--- *** *** 

011 von IT-Infrastruktur 

0,0 

Summe der Titelgruppe 1.000,0 *** *** 

2.013,7 

93 Sächsisches Verwaltungsnetz 

(SVN) 



511 93 - 2 Zusatzleistungen ab Beginn SVN und 

--- *** *** 

011 

volumenabhängige Mobilfunkkosten der 

Ressorts 

4.020,8 

23



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

525 93 - 6 Aus-und Fortbildung 11,0 *** *** 

011 0,0 

526 93 - 5 Kosten für Sachverständige 380,0 *** *** 

011 65,1 

532 93 - 7 Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz 

14.335,0 *** *** 

011 15.432,8 

533 93 - 6 Ausschreibung und Aufbau des Sächsischen 

--- *** *** 

011 Verwaltungsnetzes 

292,9 

534 93 - 5 Projektkosten für Infrastrukturvorhaben 500,0 *** *** 

011 0,0 

546 93 - 1 Steuern aus Betrieb gewerblicher Art 65,0 *** *** 

011 63,8 

812 93 - 8 Erwerb von Hard- und Software 15,0 *** *** 

011 0,0 


19.875,4 

96 Ressortübergreifende IT-Verfahren 



428 96 - 1 Personalausgaben 462,2 *** *** 

012 161,7 

511 96 - 9 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen 

2.100,0 *** *** 

012 für Informationstechnik 

3.166,9 

525 96 - 3 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 150,0 *** *** 

012 42,7 

526 96 - 2 Kosten für Sachverständige (EDV- 

700,0 *** *** 

012 

Bereich) 

574,3 


30,0 *** *** 

012 

und Öffentlichkeitsarbeit im 

Rahmen von E-Government 

8,0 

24



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

534 96 - 2 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 

2.940,0 *** *** 

012 Softwareentwicklung u. ä. 

1.961,0 

547 96 - 7 Sachaufwand --- *** *** 

012 0,5 

812 96 - 5 Erwerb von Hard- und Software 2.500,0 *** *** 

012 991,6 


6.906,8 

97 Zentrale Aufgaben für die Informationstechnologie 

und E-Government 



428 97 - 0 Personalausgaben --- *** *** 

011 0,0 

511 97 - 8 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 

3,0 *** *** 

011 Wartung 

0,0 

518 97 - 1 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 

--- *** *** 

011 

Geräte und Maschinen 

0,0 

525 97 - 2 Aus-und Fortbildung 16,5 *** *** 

011 10,5 

526 97 - 1 Kosten für Sachverständige (IT und E- 

168,5 *** *** 

011 

Government) 

156,1 


12,0 *** *** 

011 

und Öffentlichkeitsarbeit (IT 

und E-Government) 

0,0 


--- *** *** 


0,0 

686 97 - 7 Mitgliedsbeiträge --- *** *** 

011 16,9 

812 97 - 4 Hard- und Software 70,0 *** *** 

011 0,0 

25



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Summe der Titelgruppe 270,0 *** *** 

183,5 

98 Kommunikationsverbund der 

Staatsregierung 



511 98 - 7 Kosten der Datenfernübertragung sowie 

5,0 *** *** 

011 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 

Unterhaltung 

11,2 

525 98 - 1 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5,0 *** *** 

011 0,0 

526 98 - 0 Kosten für Sachverständige 5,0 *** *** 

011 0,0 

534 98 - 0 Softwarewartung und Entwicklung --- *** *** 

011 0,0 

812 98 - 3 Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten 

20,0 *** *** 

011 16,4 

Summe der Titelgruppe 35,0 *** *** 

27,6 

99 Kosten der Datenverarbeitung 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. 

Der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums 

beim Staatsministerium des Innern ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt. 


Beschaffung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für das Bürokommunikationssystem (BK-System) in den Ministerialgebäuden 

Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4 gemäß dem Konzept für die Erweiterung des BK-Systems im SMI. Fortführung der Ersatzinvestitionen 

für technisch veraltete Geräte (PC, Monitore, Drucker, Server) und Basissoftware. 

Der Unterhaltungsaufwand und der Aufwand für Ersatzinvestitionen ist proportional der Anzahl der Büroarbeitsplätze und deren Ausstattung. 

Die Zahl der Büroarbeitsplätze beträgt 550. 


70,0 50,0 50,0 

011 

für Informationstech- 

nik 

37,4 



26



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






Summe 50,0 50,0 


T€ 


T€ 

514 99 - 3 Verbrauchsmittel (EDV) 12,5 12,5 12,5 

011 6,1 


Ausgaben für Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen und dgl.). 

525 99 - 0 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 2,5 --- --- 

011 0,0 


Hier sind die Ausgaben (einschl. Reisekosten) für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des SMI in den Bereichen EDV, Telekommunikation 

und sonstiger Informationstechnik veranschlagt. 


180,0 170,0 170,0 


359,5 



Es ist eine ständige programmtechnische Anpassung und Weiterentwicklung des BK-Systems des SMI notwendig. 

1. Softwareentwicklung BK-System 32,0 32,0 

2. Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste 

24,0 24,0 

3. IT Sicherheit 20,0 20,0 

4. Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserv. Virenschutz, Datensicherg.) 34,0 34,0 

5. Anteilfinanzierung Deutschland-Online-Projekte 29,0 29,0 

6. Wartung GIS-Software ArcGIS 17,0 17,0 

7. Anpassung Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis für Pass- und Meldewesen 14,0 14,0 

Summe 170,0 170,0 


T€ 


T€ 

686 99 - 5 Mitgliedsbeitrag Telekom - Forum e.V. --- *** *** 

011 0,0 

812 99 - 2 Erwerb von Hardware und Software 261,0 220,0 231,0 

011 151,0 



27



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1 Hardware 120,0 131,0 

2 Software 100,0 100,0 

Summe 220,0 231,0 


T€ 


T€ 

Die o. g. Hard- und Software untergliedert sich wie folgt: 

1. PC incl. Netzkarten 50,0 61,0 

2. Drucker/Scanner 10,0 10,0 

3. TFT-Monitore 20,0 20,0 

4. Ersatzinvestitionen Server 40,0 40,0 

5. Lizenzen für BK-System 88,0 88,0 

6. E-Government Projekt RAPIS 12,0 12,0 

Summe 220,0 231,0 


T€ 


T€ 

Summe der Titelgruppe 526,0 452,5 463,5 

554,0 

Gesamtausgaben 58.199,9 27.380,2 26.870,8 

59.588,7 

28

Kapitel 03 01Ministerium (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 

mit Ausnahme für Investitionen 

90,0 105,0 105,0 

3.064,9 

--- --- --- 

92,6 


3.157,5 

Personalausgaben 25.449,1 20.152,1 19.532,3 

23.204,7 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 24.097,1 1.889,1 1.890,3 

29.480,1 

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 


5.247,7 5.079,0 5.177,2 

5.227,8 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 3.406,0 260,0 271,0 

1.676,1 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) --- *** *** 

0,0 


59.588,7 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -27.275,2 -26.765,8 

29

Kapitel 03 01Ministerium (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 


Stellen 2010 Stellen 2011 Stellen 2012 

Stellenpläne 


011 


Stellenplan: 

Amtsbezeichnung BesGr. LGr. 

Personalsoll A: 

Oberste Landesbehörde 

Staatssekretär B 9 hD 1 1 1 

Landespolizeipräsident als Abteilungsleiter im 

Staatsministerium des Innern 

B 6 hD 1 1 1 

Ministerialdirigent B 6 hD 5 4 4 

Ministerialrat B 3 hD 24 21 21 

Inspekteur der Polizei B 3 hD 1 1 1 

Ministerialrat A 16 hD 22 19 19 

Regierungsdirektor A 15 hD 61 63 63 

Vermessungsdirektor A 15 hD 1 2 2 

Regierungsoberrat A 14 hD 54 42 41 

davon kw: 1 im Jahr 2011 

StAK 2010 

Bauoberrat A 14 hD 1 1 1 

Regierungsrat A 13 hD 14 12 11 


StAK 2010 

Oberamtsrat A 13 gD 47 47 47 

Amtsrat A 12 gD 35 31 31 

Regierungsamtmann A 11 gD 31 28 28 

Regierungsoberinspektor A 10 gD 12 9 9 

Regierungsinspektor A 9 gD 1 1 1 

Amtsinspektor A 9+AZ mD 4 5 5 

Amtsinspektor A 9 mD 12 7 7 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 10 5 4 


StAK 2010 

Summe (Oberste Landesbehörde) 337 300 297 

Leerstellen: 



davon kw: 1 im Jahr 2014 

31



Titel 

FKZ 






Zusammen: 5 4 4 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 337 300 297 

Begründung der Änderungen 

im Stellenplan 




Abgänge: 

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) 

1 0 B 3 Ministerialrat StAK 2010 

0 1 A 14 Regierungsoberrat StAK 2010 des Jahres 


0 1 A 13 Regierungsrat StAK 2010 des Jahres 


1 0 A 13 Regierungsrat StAK 2010 

0 1 A 8 Regierungshauptsekretär StAK 2010 des Jahres 


2 3 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) 

Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle) 

1 0 A 14 Regierungsoberrat StAK 2010 - Vermerk bei 

Kapitel 03 02 aus dem Jahr 

2009 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor StAK 2010 - Vermerk bei 


2008 

2 0 Vollzug pauschaler kw-Vermerk (ohne Jahr und Stelle) 

4 3 Stellen Abgänge insgesamt 

-4 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

32



Titel 

FKZ 




Umwandlung/Umsetzung 

Zugänge: 

Umwandlung / Umsetzung 

3 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 21 / 682 01 in 2011 



1 0 A 15 Vermessungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 




Umsetzung gem. § 50 Abs.1 

SäHO im HH-Vollzug 2009 

1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 


8 0 Umwandlungen / Umsetzungen 

8 0 Stellen Zugänge insgesamt 

33



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


1 0 B 6 Ministerialdirigent Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 15 / 422 01 in 


1 0 B 3 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 15 / 422 01 in 


1 0 B 3 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 15 / 422 01 in 


1 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 03 01 / 428 01 in 



nach 03 21 / 682 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 


Kabinettsbeschluss “Abgrenzung 

der Geschäftsbereiche 

der Staatsministerien vom 1. 

Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

Aufgrund vorherrschender 

Stellenbesetzung und 

gemäß Nr. 4.1 Vorschriftensammlung 

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 

SäHO im Vollzug 2009 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 


nach 03 21 / 682 01 in 


34



Titel 

FKZ 





nach 03 21 / 682 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 03 01 / 428 01 in 


1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 428 01 in 


1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 15 / 422 01 in 


1 0 A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 15 / 422 01 in 



nach 06 15 / 422 01 in 



nach 03 01 / 428 01 in 


1 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 01 / 422 01 in 


1 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 428 01 in 


5 0 A 9 Amtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 428 01 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 










Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 







Oktober 2009“, Nr. 05/0002; 

Schreiben des SMF vom 8. 

Januar 2010, Az.: 27-H1200/ 

0399-1/19-51117 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002; 

OPH 







35



Titel 

FKZ 




5 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 428 01 in 







-33 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Stellensenkungen: 

Neue Senkungen 

1 0 von A 10 Regierungsoberinspektor nach A 

9+AZ 

1 0 Neue Senkungen insgesamt 

1 0 Stellensenkungen insgesamt 

Leerstellen: 


Zugänge: 

Neue Stellen 

Amtsinspektor 

Aufgrund neuer Dienstpostenbewertung 

1 0 A 15 Regierungsdirektor Urlaub ohne Dienstbezüge 

1 0 Zugänge neue Stellen 


Abgänge: 


2 0 A 15 Regierungsdirektor 





011 


Stellenplan: 




Baureferendar A 13 Anw hD 3 3 3 

36



Titel 

FKZ 




Anwärter für den gehobenen bautechnischen und 

umweltfachlichen Verwaltungsdienst 

A 10 Anw gD 2 2 2 


Summe Titel 422 05 5 5 5 


011 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15 hD 1 2 2 

E 14 hD 6 6 6 

E 13 hD 4 4 3 


StAK 2010 

E 12 gD 0 2 2 

E 11 gD 5 5 5 

E 10 gD 1 0 0 

E 9 gD 15 23 23 

E 8 mD 5 9 9 

E 7 mD 7 7 7 

E 6 mD 37 34 32 


StAK 2010 

E 5 mD 32 30 26 


StAK 2011 

E 3 mD 4 4 4 

4-PK2 eD 1 1 1 


Summe Titel 428 01 118 127 120 

37



Titel 

FKZ 




Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ 

erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in einer Stelle der EG 

Entgelt nach EG 


E 13 hD E 14 hD 2 2 2 

E 8 mD E 9 gD 4 4 4 

E 6 mD E 8 mD 15 18 16 

E 5 mD E 6 mD 7 9 9 

E 3 mD E 5 mD 5 0 0 

E 3 mD E 5 mD 0 4 4 

Schreibkräfte sind 

in einer Stelle der EntgeltGr. 


E 6 6 6 6 

E 5 23 16 16 






Abgänge: 


0 1 E 13 StAK 2010 des Jahres 


2 0 E 6 StAK 2010 



1 0 E 5 StAK 2010 





1 0 E 5 StAK 2010 - Vermerk bei 


2009 




38



Titel 

FKZ 





Zugänge: 


1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung 




































Umsetzung nach § 50 Abs. 1 

SäHO, vgl. Schreiben des 

SMF vom 8. Januar 2010, 

Az.: 27-H1200/0399-1/19- 

51117 

Stellenumwandlung nach 

Personalsoll A aufgrund 

Wahrnehmung einer Daueraufgabe 










Umsetzung aufgrund bestehenden 

Bedarfs. 










Aufgrund tatsächlicher Stellenverwendung 



39



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 06 15 / 428 01 in 



nach 06 15 / 428 01 in 



nach 06 15 / 428 01 in 



nach 03 99 / 682 99 in 



nach 06 15 / 428 01 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 






Oktober 2009“, Nr. 05/0002 


nach 03 11 / 428 01 in 2011 


nach 06 15 / 428 01 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 15 / 428 01 in 



nach 06 15 / 428 01 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002; 


Januar 2010, Az.: 27-H1200/ 

0399-1/19-51117 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 



13 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

40



Titel 

FKZ 




011 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 

Personalsoll B: 

davon ku: 3 nach A 9 Anw. gD im Jahr 2013 

Rückumsetzung nach Kapitel 03 05 Titel 422 05 im Jahr 

2013 

davon ku: 1 nach A 9 Anw. gD im Jahr 2012 



davon ku: 1 nach A 9 Anw. gD im Jahr 2013 


2013 

davon ku: 1 nach A 9 Anw. gD im Jahr 2012 



E 14 hD 4 0 0 

E 13 hD 4 3 3 

E 11 gD 1 1 0 

E 9 gD 4 2 1 

E 8 mD 1 1 1 

Summe 14 7 5 

Summe Titel 428 02 14 7 5 





Abgänge: 


4 0 E 13 

1 0 E 11 

3 0 E 9 




41



Titel 

FKZ 





Zugänge: 












Abwicklung Aufbauhilfefonds 


Umsetzung nach Kapitel 

0301, Titel 428 02 wegen 

Neuabgrenzung der 

Geschäftsbereiche gemäß 

Koalitionsvertrag (Schreiben 

des SMF vom 03.11.2009, 

Az.: 27-H 1200/02-5/54- 

54039) 


Umsetzung nach Kapitel 

0301, Titel 428 02 wegen 

Neuabgrenzung der 

Geschäftsbereiche gemäß 

Koalitionsvertrag (Schreiben 

des SMF vom 03.11.2009, 

Az.: 27-H 1200/02-5/54- 

54039) 



42



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 12 / 428 02 in 



nach 03 05 / 422 05 in 



nach 03 01 / 428 01 in 



nach 03 05 / 422 05 in 



nach 03 01 / 428 01 in 


Rückumsetzung entsprechend 

ku-Vermerk 





ku-Vermerk 





nach 03 12 / 428 02 in 




1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


011 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


AUSZUBI eD 3 3 3 

Summe 3 3 3 


43

Kapitel 03 01Ministerium (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Gesamtübersicht 

42201 Planmäßige Beamte 337 300 297 

42205 Beamte i.V. 5 5 5 

42801 Beschäftigte 118 127 120 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 460 432 422 

42802 Beschäftigte 14 7 5 


Personalsoll B 17 10 8 

44

Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen) 


03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 

Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 

2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 785 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 ohne Polizeibereich. 

Neben den in 2011 erbrachten zusätzlichen Stellenabbau von 8 Stellen werden kw-Vermerke auf folgende 

Jahre verbindlich ausgebracht: 

kw 2013: 28 

kw 2014: 22 

kw 2015: 58 

kw 2016: 61 

kw 2017: 85 

kw 2018: 106 

kw 2019: 102 

kw 2020: 90 

kw 2021 ff.: 225. 

Einnahmen 



111 05 - 1 Gebühren und tarifliche Entgelte --- --- --- 

012 0,0 

111 10 - 4 Lehrgangsgebühren --- --- --- 

012 57,5 


119 49 - 1 Vermischte Einnahmen --- --- --- 

422 0,1 

Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73. 



231 02 - 9 Ersatz der Kosten der Bundestagswahl --- --- --- 

011 3.342,0 


231 03 - 8 Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen 

--- --- --- 

011 Parlaments durch den Bund 

1.346,0 


231 11 - 8 Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende 

--- --- --- 

015 6,3 

Vgl. Vermerk bei Titel 03 02/427 02. 

45



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

235 03 - 4 Zuweisungen der Bundesanstalt für 

--- --- --- 

012 

Arbeit (Eingliederungszuschüsse) 

0,0 



Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Eingliederung von Beschäftigten in den Arbeitsprozess in Form von speziellen Ausund 

Fortbildungsmaßnahmen. 

235 10 - 5 Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur 

--- --- --- 

253 

für Arbeit im Rahmen von Arbeitsge- 

legenheiten mit 

Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs 

0,0 



Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II. 

281 08 - 2 Erstattungen des Generationenfonds --- --- --- 

012 0,0 

Gesamteinnahmen --- --- --- 

4.751,9 

46

Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


422 06 - 4 Leistungsbezahlung der Beamten 1.120,0 1.173,3 1.173,3 

011 1.073,3 




981 1,5 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 

422 44 - 8 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 

--- --- --- 

018 

dem BeamtVG 

0,0 


Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach 

§ 47 BeamtVG. 

Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichens der Altergrenze in den Ruhestand 

treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG. 

422 45 - 7 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 

800,0 1.200,0 1.200,0 

048 

dem BeamtVG 

1.194,6 



Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 

BeamtVG. Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichens der Altersgrenze in 

den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG. 

424 03 - 5 Zuführungen an Versorgungsrücklage in 

048 

Bezug auf aktive Beamte im Bereich der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

2.372,0 2.500,0 


2011 gegenüber 2010 2.372,0 T€ mehr 


424 15 - 1 Zuführungen an die Versorgungsrücklage 

in Bezug auf aktive Beamte des Ein- 

018 

zelplan 03 

234,5 270,0 




Zuführungen an die Versorgungsrücklage des Epl. 15 in Bezug auf aktive Beamte des Epl. 03 die nicht unter Funktion 48 zu subsumieren 

sind. 

47



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


200,0 30,0 30,0 

012 


8,0 



Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie der Landesanteil zur Sozialversicherung, darüber hinaus 

die Personalausgaben für Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Geschäftsbereich 

vorgesehen sind sowie für sonstige aushilfsweise Beschäftigte im gesamten Geschäftsbereich. Für kurzfristige Aushilfen bedarf 

es keiner Stellenausbringung. 

427 02 - 3 Entgelte für Zivildienstleistende 30,0 20,0 20,0 

015 15,6 





--- --- --- 

012 

studentische und wissenschaftliche 

Hilfskräfte 

0,0 

427 04 - 1 Aufwendungen für geringfügig entlohnte 

--- --- --- 

012 

Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 

1 Nr. 1 SGB IV (“400 Euro-Jobs“) 

1,5 

427 05 - 0 Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen 

--- --- --- 

012 

i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 

und sonstige Aushilfstätigkeiten 

0,0 

427 11 - 2 Entgelte für Leistungen sonstiger 

--- --- --- 

012 

Beschäftigter 

0,0 

427 41 - 6 Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen 

20,0 --- --- 

012 Praktikantenverhältnissen 

2,1 


Entgelte einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach den “Richtlinien der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL)“. 


1.550,0 100,0 100,0 

012 


0,0 



2011 gegenüber 2010 1.450,0 T€ weniger 

48



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

428 06 - 8 Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen 

1.700,0 *** *** 

011 und Arbeitnehmer (wegfallend 2011) 

2,0 

432 01 - 7 Ruhegehälter 4.285,0 3.780,0 4.500,0 

018 2.880,7 




aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungen. 

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. 

Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen 

der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung 

der Richter. 

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

(BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten. 

432 02 - 6 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung 

200,0 250,0 250,0 

018 sowie Sterbegeld 

235,8 



Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 

432 03 - 5 Ruhegehälter 54.950,0 58.900,0 70.200,0 

048 37.209,7 



2012 gegenüber 2011 11.300,0 T€ mehr 

aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungen. 

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. 

Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen 

der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung 

der Richter. 

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

(BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten. 

432 04 - 4 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung 

2.200,0 3.000,0 3.500,0 

048 sowie Sterbegeld 

2.757,2 




49



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 

434 03 - 3 Zuführungen an Versorgungsrücklage im 

048 

Bereich der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung 

757,7 1.000,0 




Zuführungsbeträge an den Epl. 15 für Versorgungsempfänger des Epl. 03 im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Grund 

des Gesetzes über Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG). 

434 15 - 9 Zuführung zur Versorgungsrücklage 58,0 74,0 

018 




Zuführungsbeträge an Epl. 15 für Versorgungsempfänger des Epl. 03 soweit nicht Funktion 048 auf Grund des Gesetzes über Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Sachsen (VersRücklG). 

443 01 - 4 Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, 

140,0 140,0 140,0 

940 

Fürsorgemaßnah- 

men sowie Kosten nach dem 

88,0 

Arbeitssicherheitsgesetz 


Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S. 

1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer 

und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. 

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 03 veranschlagt. 


83,3 --- 80,0 

012 73,5 








50



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Entsendung (Abordnung, Zuweisung etc.) von Bediensteten aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gewinnt 

mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept Europa zunehmend an Bedeutung. 

Einsätze können gemäß diesem Konzept direkt bei der Europäischen Kommission in Brüssel, beim Auswärtigen Amt in Berlin, bei 

einem Bundesministerium, im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel, bei der Ständigen Vertretung der BRD bei der Europäischen Union 

oder an einer anderen europäischen Institution je nach Art des Einsatzes bis zu einer Dauer von vier Jahren erfolgen. Auch der Personalaustausch 

sächsischer Verwaltungsbehörden mit Partnerregionen Mittel- und Osteuropas wird intensiver. Hier erfolgt bis zu einer 

Dauer von drei Monaten eine Abordnung oder Zuweisung an eine Partnerbehörde in der genannten Region. Die aufnehmenden Behörden 

lehnen eine Übernahme der häufig mit der Entsendung verbundenen Kosten ab. 

459 02 - 4 Ersatz von Sachschäden --- --- --- 

960 0,0 

461 01 - 1 Zur Verstärkung der Personalausgaben 

--- --- --- 

981 

des Einzelplanes 

0,0 

462 01 - 0 Globale Minderausgaben für Personalausgaben 

-2.073,4 -1.116,9 -1.117,3 

989 0,0 





511 03 - 9 Sächsisches Verwaltungsnetz 1.250,0 1.200,0 1.200,0 

012 1,4 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93. 



Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die 

ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren 

für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der jeweilige Festtitel 511 03 in den 

Sammelkapiteln xx 02 der Ressorts dient der Deckung der bei Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten. 

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die 

Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral bei Einzelplan 06, 

Kapitel 06 99 (SID). 

1 Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern 650,0 650,0 

2 Zusatzleistungen 100,0 100,0 

3 Mobilfunkkosten 450,0 450,0 

Summe 1.200,0 1.200,0 


T€ 


T€ 

519 01 - 3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 

300,0 250,0 250,0 

960 Anlagen 

270,4 



Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und 

die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. 

51



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die eigentlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden in Verantwortung der Staatshochbauämter durchgeführt. Der Bedarf hierfür ist 

zentral im Epl. 14 veranschlagt. 

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 03 veranschlagt (ohne Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung). 

525 01 - 5 Aus- und Fortbildung, Umschulung 703,0 600,0 600,0 

151 0,0 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 02/111 10 und um die Isteinnahme bei 

03 02/235 03. 



Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge 

und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen). 

526 01 - 4 Gerichts- und ähnliche Kosten 65,0 100,0 100,0 

012 137,9 





Veranschlagt sind die Ausgaben für den Einzelplan 03 bzw. zur Verstärkung der Haushaltsansätze in den Kapiteln. 


100,0 50,0 100,0 


61,7 






533 01 - 5 Leistungen auf Grund von gerichtlichen 

600,0 550,0 550,0 

012 

Entscheidungen oder Prozessvergleichen 

sowie außergerichtlichen Vergleichen 

oder Anerkenntnissen im 

Zusammenhang mit der Vertretung des 

Staates in Prozessangelegenheiten 

531,0 



Veranschlagt sind die Ausgaben für alle Kapitel des Einzelplanes 03. 

536 10 - 1 Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten 

--- --- --- 

253 

für Zusatzjobs gemäß § 16 

d SGB II 

0,0 

52



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 02/235 10. 


Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II. Die Ausgaben umfassen neben der Mehraufwandsentschädigung 

für die Teilnehmer auch eine Maßnahmekostenpauschale, insbesondere für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, 

Arbeitskleidung und Sachkosten. 

542 01 - 4 Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz 

012 

- 

KSVG 

--- --- 


Gemäß § 24 KSVG sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe (KSA) verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge 

an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen. 

547 10 - 8 Sachaufwand aus Anlass der Durchführung 

19,0 23,0 23,0 

012 

von Fachministerkonferenzen und 

ähnlichen Anlässen 

17,6 

547 11 - 7 Aufwendungen für die grenzüberschreitende 

10,0 10,0 10,0 

012 Zusammenarbeit 

2,9 


Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik, Polen und Ungarn. 



632 01 - 5 Kostenerstattung für das Projekt XPersonenstand 

16,0 29,0 29,0 

012 17,3 



Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung über die Durchführung des Projektes zur Entwicklung, Pflege und Wartung des Standards 

XPersonenstand hat der Freistaat Sachsen dem Land Nordrhein-Westfalen die anteiligen Kosten zu erstatten. 

633 01 - 4 Kosten der Wahl des Bundestages --- --- --- 

011 1.265,3 

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 03 02/231 02 auch vor Eingang dieser Einnahmen zulässig. 

633 02 - 3 Kosten der Wahl des Landtages --- --- --- 

011 1.385,1 


633 03 - 2 Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments 

--- --- --- 

011 2.846,3 

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 03 02/231 03 auch vor Eingang dieser Einnahmen zulässig. 

53



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

633 04 - 1 Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände 

3.952,3 3.952,3 3.952,3 

422 3.952,3 


Gemäß § 12 Abs. 2 Landesplanungsgesetz gewährt der Freistaat Sachsen zur Erfüllung der den Regionalen Planungsverbänden übertragenen 

Pflichtaufgaben jährlich einen Mehrbelastungsausgleich für die Personal- und Sachkosten. 

671 10 - 6 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation 

169,0 100,0 100,0 

299 

und Teilhabe behinderter Men- 

schen 

0,0 



Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter Menschen nicht beschäftigen, 

für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 

80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der 

Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend 

ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen. 

684 02 - 1 Zuwendungen an kommunalpolitische 

900,0 900,0 900,0 

151 

Bildungsvereinigungen zur Heranbildung 

und Weiterbildung für die Tätigkeit 

879,9 

in der kommunalen Selbstverwaltung 

Die Erläuterungen sind verbindlich. 

Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus 

anderen Titeln des Landeshaushalts gewährt werden. 


Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische Bildungsvereinigungen (eingetragene 

Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband 

organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren 

Bildungsauftrag selbständig und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform 

und dauerhaft landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des Landesverbandes, 

dem die Bildungsvereinigung nahe steht, entweder bei den letzten regelmäßigen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen und jeweils mindestens 

einer weiteren vorherigen regelmäßigen Gemeinderats- oder Kreistagswahl landesweit mindestens 5 % der Stimmen erreicht 

hat und im Sächsischen Landtag vertreten ist und in mindestens einer vorherigen Wahlperiode vertreten war, oder dass der/die Wahlvorschlagsträger 

bei den letzten und einer weiteren vorherigen regelmäßigen Gemeinderats- oder Kreistagswahl landesweit mindestens 

10 % der Stimmen erreicht hat/haben. 

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchstbeträgen 

unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Kreistagswahlen 2008, den Gemeinderatswahlen 2009 und den Landtagswahlen 

2009 zugewiesen werden: 

54 

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. 365,9 365,9 

2. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V. 178,7 178,7 

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V. 106,4 106,4 

4. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V 86,7 86,7 

5. Die Alternative Kommunalpolitik in Sachsen e. V. 47,3 47,3 

6. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V. 115,0 115,0 

Summe 900,0 900,0 


T€ 


T€



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Rechtsgrundlage ist die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische 

Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) vom 13.Mai 2005 (SächsABl. S. 465) in der jeweils gültigen Fassung, RL-Nr. 

07670. In der Richtlinie ist der Passus nach dem Buchst. k) zu streichen und wie folgt zu fassen: “Die Summe der Ausgaben nach den 

Buchstaben a) bis e) darf bis zu 60 v. H. der im Haushalts- und Wirtschaftsplan enthaltenen zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.“ 


67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute 

der Schwerbehinderten 


012 22,7 


aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs. 

547 67 - 0 Allgemeiner Sachaufwand 3,0 2,5 2,5 

012 1,7 


24,4 

73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 02/119 49. 


In der Titelgruppe sind Sachausgaben für die Landesentwicklung und Regionalplanung veranschlagt. 

525 73 - 8 Fachtagungen von Regionalplanern 15,0 5,0 5,0 

422 1,5 



Veranschlagt sind Mittel für Fachtagungen und Informationsveranstaltungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans, 

zur Thematik Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und für Regionalplanertagungen. 


422 0,2 




Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes erforderliche Umweltprüfung, 

Onlinebeteiligung und für Übersetzungsdienstleistungen, für grenzüberschreitende Abstimmungen und für den Ausbau von Informationssystemen. 

55



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1,7 

78 Meldewesen 




Mit Änderung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) wurden die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der elektronischen 

Dienste geschaffen. 

Die Länder sind nunmehr verpflichtet, mit der Novellierung ihrer Landesmeldegesetze die modernen Kommunikationsmittel im Bereich 

des Meldewesens einzuführen. Mit der Umstrukturierung des Meldewesens werden mittelfristig hohe Einsparungspotentiale bei den 

Kommunen und den Landesbehörden des Freistaates erreicht. Gleichzeitig werden die meldebehördlichen Verwaltungsverfahren 

moderner und kundenfreundlicher. 

547 78 - 7 Sachaufwand für den Betrieb der notwendigen 

500,0 400,0 400,0 

012 Infrastruktur 

223,4 





632 78 - 3 Kostenerstattung für die gemeinsam 

15,0 25,0 25,0 

012 

genutzte OSCI-Leitstelle 

34,8 



Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung über die Durchführung von Projekten zur Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards 

OSCI-XMeld 1.1 erstatten der Bund und die Länder anteilig dem Land Bremen die damit verbundenen Kosten. 

685 78 - 9 Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters 

--- 450,0 750,0 

012 1.079,1 




Mit der Änderung des Sächsischen Meldegesetzes und der Änderung des Gesetzes über die Errichtung der sächsischen Anstalt für 

kommunale Datenverarbeitung vom 16.02.2006 wurde die Einrichtung des Kommunalen Kernmelderegisters ab 01.01.2007 geregelt. 

Summe der Titelgruppe 515,0 875,0 1.175,0 

1.337,2 


58.275,9 

56

Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





--- --- --- 

57,6 

--- --- --- 

4.694,2 


4.751,9 


45.543,4 


1.272,4 



5.052,3 5.456,3 5.756,3 

11.460,1 


58.275,9 


57


03 03 Allgemeine Bewilligungen 

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 

Das Kapitel 03 03 (Allgemeine Bewilligungen) enthält größere Forschungs- und Zuschussbereiche im Geschäftsbereich des 

Sächsischen Staatsministeriums des Innern nach fachlichen Zusammenhängen geordnet. Das sind: 

- Förderung der Kulturarbeit der Spätaussiedler (TG 62) 

- Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge (TG 63) 

- EU-Strukturfondsförderung kommunales E- Government 2007-2013 (TG 72) 

- im Bereich Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung sowie Raumbeobachtung Haushaltsmittel 

der Programme INTERREG II C / III B (Transnationale Zusammenarbeit) für Regionale Entwicklungs- und 

Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung (FR-Regio) (TG 74, TG 76 und TG 77) 

59

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



119 02 - 4 Rückzahlungen von Zuwendungen und 

--- --- --- 

422 

Zuweisungen (Landesmittel) 

114,1 

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben). 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 

aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 

346 01 - 0 Zuweisungen der EU im Rahmen des 

--- *** *** 

422 

Programmes INTERREG II C 

0,0 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen 

für Demokratie und Toleranz“ 


119 51 - 4 Erstattungen von Zuweisungen und 

--- --- --- 

011 

Zuschüssen 

128,5 


Dieser Titel wurde umgesetzt von 02 03/119 51. 

282 51 - 5 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland --- --- --- 

011 0,0 



Summe der Titelgruppe --- --- --- 

128,5 

63 Ausgaben für die Unterbringung 

der Asylbewerber und anderen ausländischen 

Flüchtlingen 

231 63 - 3 Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten 

--- --- --- 

246 ausländischer Flüchtlinge 

0,0 

Vgl. Vermerk bei 0303/TG 63 (Ausgaben). 


0,0 

61



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

72 EU-Strukturfondsförderung kommunales 

E-Government 2007-2013 



162 72 - 5 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen 

--- *** *** 

011 

von Zuschüssen aus Mitteln 

des Europäischen Regionalfonds - Förderzeitraum 

0,0 

2007-2013 

Summe der Titelgruppe --- *** *** 

0,0 

76 Gemeinschaftsinitiative INTERREG 

III B CADSES 2000-2006 



Ziel des transnational ausgerichteten EU-Förderprogramms ist es, dafür zu sorgen, dass nationale Grenzen kein Hindernis für eine 

ausgewogene Entwicklung und Integration des europäischen Raums sind. 

346 76 - 0 Zuweisungen im Rahmen des Programms 

--- --- --- 

422 INTERREG III B 

681,7 


694,8 

77 EU-Strukturfondsförderung europäische 

territoriale Zusammenarbeit 

2007-2013 


231 77 - 7 Zuweisungen des Bundes --- --- --- 

422 1,5 

232 77 - 6 Zuweisungen der Länder --- --- --- 

422 244,2 

271 77 - 8 Erstattungen von der EU --- --- --- 

422 0,0 

287 77 - 0 Zuweisungen der Mitgliedsstaaten --- --- --- 

422 0,0 


245,7 

62



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1.183,1 

63

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



547 02 - 6 Kosten für die Abwicklung staatlicher 

011 

Zuwendungen 

--- --- 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 03/TG 51 (Ausgaben). 



684 01 - 0 Landesweites Aussteigerprogramm 260,0 *** *** 

235 0,0 


Die Mittel sind ab 2011 im Kapitel 03 03/ TG 51 “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ veranschlagt. 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen 

für Demokratie und Toleranz“ 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die Ausgaben der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 03/547 02. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 03/TG 51 (Einnahmen). 



Mit Kabinettsbeschluss vom 01.10.2009 zur Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung sind die Mittel und Stellen des 

Programms “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ zum 01.11.2009 in den Geschäftsbereich des SMI übergegangen. 

Im Freistaat Sachsen wird zur Stärkung eines langfristig positiven Bildes nach innen und nach außen (deutschlandweit/international) 

landesweit ein Programm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit durchgeführt. Das Programm ist auf eine aktive Unterstützung von 

Initiativen und Projekten zur Stärkung von Toleranz, Weltoffenheit und demokratischer Kultur im Freistaat Sachsen angelegt. Es hat die 

Aufgabe, die Arbeit einzelner Projekte und Gruppen zu begleiten. 

526 51 - 1 Kosten für wissenschaftliche Begleitung 

50,0 50,0 50,0 

011 

und Beratung 

0,5 



Veranschlagt sind Mittel für die kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung und Beratung der Förderung, um die Effizienz und Effektivität 

der Projekte sicherzustellen. 

531 51 - 4 Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit 

100,0 100,0 100,0 

011 40,4 



64



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

532 51 - 3 Ausgaben für Maßnahmen staatlicher 

100,0 100,0 100,0 

011 

Träger 

55,9 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb 

des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen. 



633 51 - 1 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 

300,0 300,0 300,0 

011 

und Gemeindeverbände 

300,0 

Verpflichtungsermächtigungen: 

2011 T€ 2012 T€ 

Gesamtbetrag: 60,0 60,0 

davon fällig: 

2012 bis zu 60,0 

2013 bis zu 60,0 

2014 bis zu 

2015 ff. bis zu 



Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie der Sächsischen Staatskanzlei zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm 

“Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsen - FördRL WOS) vom 5. März 2007 (Sächs- 

ABl. S. 402 ber. S. 634), RL-Nr.: 08300. 

Gesamt 

Davon noch abzudecken: 

2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 ff. T€ 

Ist VE bis 2009 

Soll VE 2010 

Soll VE 2011 60,0 60,0 


Verpfl. aus VE 60,0 60,0 

684 51 - 9 Landesweites Aussteigerprogramm 260,0 260,0 

011 



Bis 2010 bei Titel 03 03/684 01 veranschlagt. 

Förderung von Zuschüssen nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung von Maßnahmen für das 

Landesprogramm zum “Begleiteten Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene“ (Förderrichtlinie Aussteigerprogramm - RL APro) 

vom 6. Oktober 2009 (SächsABl. S. 1796), RL-Nr.: 07930. 

686 51 - 7 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 

1.450,0 1.450,0 1.450,0 

011 

Verbände 

1.562,6 

65



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 400,0 

2014 bis zu 




Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie der Sächsischen Staatskanzlei zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm 

“Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsen - FördRL WOS) vom 5. März 2007 (Sächs- 

ABl. S. 402 ber. S. 634), RL-Nr.: 08300. 

Gesamt 




Soll VE 2010 




Summe der Titelgruppe 2.000,0 2.260,0 2.260,0 

1.959,5 

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der 

Vertriebenen und Spätaussiedler 


684 62 - 6 Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 

300,0 240,0 240,0 

246 

96 BVFG, 12 SächsSpAEG 

274,6 







2013 bis zu 50,0 50,0 

2014 bis zu 50,0 




66



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt ist die Projektförderung des Bundes der Vertriebenen - Landesverband Sachsen/Schlesische Lausitz/Vereinigte Landsmannschaften 

bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen 

und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 BVFG, 12 Sächs- 

SpAEG. 

Grundlage für die Gewährung von Zuwendungen ist die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung von 

Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz vom 25. Januar 2002 (SächsABl. 2002, S. 298) in der jeweils gültigen Fassung, 

RL.-Nr.: 07730. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 17,1 17,1 

Soll VE 2010 100,0 50,0 50,0 

Soll VE 2011 100,0 50,0 50,0 


Verpfl. aus VE 67,1 100,0 100,0 50,0 

893 62 - 3 Investive Zuwendungen zur Kulturarbeit 

--- --- --- 

246 

nach §§ 96 BVFG,12 SächsSpAEG 

0,0 


274,6 

63 Ausgaben für die Unterbringung 

der Asylbewerber und anderen ausländischen 

Flüchtlingen 




Gemäß § 44 Asylverfahrensgesetz sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen 

zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang 

Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Im Freistaat Sachsen 

steht zur Aufnahme und Erstunterbringung die Erstaufnahmeeinrichtung bei der Zentralen Ausländerbehörde bei der Landesdirektion 

Chemnitz zur Verfügung. Die Aufnahmequote wird für jedes Kalenderjahr nach dem Königsteiner Schlüssel neu geregelt. 

Asylbegehrende bzw. abgelehnte Asylbewerber, die nicht mehr verpflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, werden in der 

Regel in den Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime) der Landkreise und Kreisfreien Städten untergebracht. 

Veranschlagt ist der Aufwand für Ausländer, die u. a. als Asylbewerber oder anderer Flüchtling in den Freistaat Sachsen gekommen 

sind. 

547 63 - 2 Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung 

1.920,0 2.000,0 2.000,0 

235 2.204,3 



Veranschlagt sind sämtliche anfallenden Kosten, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aufnahmeeinrichtung ergeben (einschließlich 

Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten). 

633 63 - 7 Leistungen während des Aufenthalts in 

28.680,0 21.000,0 21.000,0 

234 

den Landkreisen und kreisfreien Städten 

19.274,4 

67



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




aufgrund der erwarteten jährlichen Zugangszahlen. 

Aus diesen Mitteln erstattet der Freistaat den Landkreisen und Kreisfreien Städten in pauschalierter Form die notwendigen Kosten für 

die Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, medizinische Versorgung und Taschengeld für aufzunehmende und erstattungsfähige Personen 

gem. Sächsischem Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG). 

In den Jahren 2011 und 2012 wird von jeweils ca. 5.000 unterzubringenden Personen gem. § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG sowie 

von jeweils ca. 150 unterzubringenden Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG ausgegangen. 

Die Pauschale für Personen gemäß § 5 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG beträgt gem. § 10 Abs. 1 SächsFlüAG 1.125,00 € je Person 

und Vierteljahr. Für Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG beträgt die Pauschale gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG 562,50 € je Person und 

Vierteljahr. 

Die Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt werden gemäß § 10 Abs. 2 SächsFlüAG erstattet, soweit 

sie einen Betrag von 7.669,38 € je Person und Kalenderjahr übersteigen. 

681 63 - 8 Betreuung ausländischer Flüchtlinge 40,0 40,0 40,0 

235 32,8 


Veranschlagt sind Kosten für Betreuungsmaßnahmen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Mindestempfehlungen 

zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften und zur sozialen Betreuung - VwV Unterbringung und soziale 

Betreuung - vom 26. Juni 2009. 


21.511,5 

72 EU-Strukturfondsförderung kommunales 

E-Government 2007-2013 



883 72 - 3 Zuweisungen an Kommunen für die Einführung 

1.060,3 *** *** 

011 

von eGovernment Anwendun- 

gen aus Mitteln des Europäischen 

Regionalfonds - Förderzeitraum 2007- 

2013 

115,5 


115,5 

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, 

Forschungsvorhaben 

und Modellvorhaben der 

Raumordnung 



633 74 - 4 Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen 

200,0 106,0 53,0 

422 

Entwicklungskonzepten und deren 

planungsseitige Umsetzung 

570,2 

68



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





Veranschlagt sind auf der Grundlage der Förderrichtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 21.12.2006 

(SächsABl. Jg. 2007, Bl.-Nr. 3, S. 58) Zuschüsse für Maßnahmen zur Erstellung und Umsetzung von Strategie- und Handlungskonzepten, 

insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demographischen Wandels und gebietlicher Neuordnungen, 

RL.: 03590. 

Die Soll VE 2010 kann aufgrund der veranschlagten Mittel in 2011 und 2012 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 36,0 36,0 

Soll VE 2010 300,0 150,0 150,0 

Soll VE 2011 



685 74 - 1 Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf 

35,0 --- --- 

422 

dem Gebiet der Raumordnung 

35,8 


Veranschlagt sind Mittel für die Bewertung und inhaltliche Weiterentwicklung des Einsatzes und der Anwendung (formeller und informeller) 

raumordnerischer Planungs- und Handlungsinstrumente. 

Die Soll VE 2010 kann auf Grund der veranschlagten Mittel in 2011 und 2012 nicht in Anspruch genommen werden. 

Gesamt 




Soll VE 2010 35,0 30,0 5,0 




687 74 - 9 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen 

--- *** *** 

422 

des Programmes INTERREG II C 

0,0 

883 74 - 1 Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen 

300,0 --- --- 

422 

in Außenbe- 

reichen im Zusammenhang mit der 

Flächenrevitalisierung zur Umsetzung 

Regionaler Entwicklungskonzepte 

29,2 


Die Mittel dienen der Abfinanzierung der Förderrichtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 21.12.2006 

(SächsABl. Jg. 2007, Bl.-Nr. 3, S. 58), RL.: 03590. 

69



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Gesamt 




Soll VE 2010 150,0 100,0 50,0 




893 74 - 9 Zuweisungen für konzeptive und investive 

185,0 --- --- 

422 Modellvorhaben der Raumordnung 

161,6 


Veranschlagt sind unter anderem Mittel für Modellvorhaben 

- zum Aufbau regionaler Flächenmanagement- und Flächenkreislaufsysteme unter Einsatz von Brachflächen- und Baulückenkatastern, 

Siedlungserweiterungs- und Infrastrukturkostenrechnern und neuen Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation und Abstimmung, 

- zur modellhaften Erarbeitung eines regionalen Energie- und Klimaschutzkonzeptes, 

- zur modellhaften Erarbeitung eines funktionsbezogenen Stadt-Umland-Konzeptes, 

- zur Sicherung der Daseinsvorsorge (u. a. Konzepte zur Sicherung bzw. Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastrukturversorgung und 

die experimentelle Erprobung differenzierter Standards in Kernbereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge). 


Gesamt 




Soll VE 2010 130,0 70,0 60,0 





796,8 

76 Gemeinschaftsinitiative INTERREG 

III B CADSES 2000-2006 





Ziel der INTERREG - Förderung ist es, dafür zu sorgen, dass nationale Grenzen kein Hindernis für eine ausgewogene Entwicklung und 

Integration des europäischen Raums sind. Die Ausrichtung B (Transnationale Zusammenarbeit) bezweckt die nachhaltige ausgewogene 

Entwicklung der Gemeinschaft und bessere räumliche Integration mit den Beitrittskandidaten durch Zusammenarbeit in bestimmten 

Kooperationsräumen. 

534 76 - 2 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- *** *** 

422 321,0 

70



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

422 

des Programmes INTERREG III B 

397,3 


718,3 

77 EU-Strukturfondsförderung europäische 

territoriale Zusammenarbeit 

2007-2013 

Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

TG gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 76. 



534 77 - 1 Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung 

230,0 200,0 200,0 

422 und dgl. 

332,0 



Die deutschen Länder finanzieren gemeinsam das nationale Programmsekretariat sowie transnationale Aktivitäten im Rahmen der technischen 

Hilfe. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 495,6 165,2 165,2 165,2 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 165,2 165,2 165,2 


300,0 300,0 300,0 

422 

Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit 

370,2 






2013 bis zu 100,0 100,0 

2014 bis zu 100,0 



Veranschlagt sind die sächsischen Kofinanzierungsmittel für Projekte. 

71



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 



Ist VE bis 2009 100,0 100,0 

Soll VE 2010 200,0 100,0 100,0 



Verpfl. aus VE 200,0 200,0 200,0 100,0 


702,3 


26.078,4 

72

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 

besondere Finanzierungseinnahmen 

--- --- --- 

242,6 

--- --- --- 

258,8 

--- --- --- 

681,7 


1.183,1 


2.954,1 


31.565,0 23.696,0 23.643,0 


22.818,0 

Verpflichtungsermächtigung 635,0 760,0 760,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 1.545,3 --- --- 

306,3 

Verpflichtungsermächtigung 280,0 


26.078,4 



73


03 04 Landesdirektion Chemnitz 

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Vorwort) 

Die Aufgaben der Landesdirektion Chemnitz sind zuletzt durch das Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung 

(Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz – SächsVwNG) vom 29.01.2008 (SächsGVBl. S. 138) teilweise neu festgelegt 

worden. 

Mit Vollzug des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches 

Kreisgebietsneugliederungsgesetz – SächsKrGebNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102) umfasst der Direktionsbezirk 

Chemnitz nunmehr die Kreisfreie Stadt Chemnitz sowie die Landkreise Mittelsachsen, Zwickau, Erzgebirgskreis und 

Vogtlandkreis. 

Die Landesdirektion Chemnitz betreibt als Vor-Ort-Aufgabe für alle drei Direktionsbezirke die Bußgeldstelle, die entsprechend 

dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen 

des Freistaates Sachsen zuständig ist (TG 53). Mit der Einführung der geplanten Messstellen in den Tunneln der Autobahnen 

im Freistaat Sachsen wird erwartet, dass sich das Aufkommen an Vorgängen von Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern 

erheblich erhöht. Der vorliegende Haushaltsplan trägt dem Rechnung, in dem über die Einnahmefinanzierung von 

Personalstellen sichergestellt werden kann, dass die Vorgangszahlen fristgerecht bearbeitet und eine Verjährung der 

Vorgänge nicht eintritt. 

Die "Zentrale Ausländerbehörde" als organisatorischer Bestandteil der Landesdirektion Chemnitz ist gem. § 5 Abs. 3 der 

Ausländer- und Asylverfahrenszuständigkeitsverordnung (AAZuVO) vom 7. August 2001 (SächsGVBl. S. 470) für Maßnahmen 

zur Aufenthaltsbeendigung von Asylbewerbern zuständig. 

75

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


kapitelübergreifend besetzt werden. 

Einnahmen 




012 749,1 



Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für Genehmigungen, Beurkundungen und sonstige kostenpflichtige Verwaltungshandlungen 

aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen. 

111 03 - 9 Einnahmen im Zusammenhang mit der 

15,8 15,0 15,0 

012 

Fahrschulüberwachung und der Überwachung 

von Einrichtungen der Verkehrssicherheit 

55,8 



Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen und Gebühren im Zusammenhang mit der Überwachung von Fahrschulen, Sehteststellen, 

Stellen für die Unterweisung in Erster Hilfe und Werkstätten, die Sicherheitsüberprüfungen und Hauptuntersuchungen durchführen. 

111 04 - 8 Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung 

5,0 5,0 5,0 

012 

von Auslagen im Rahmen von 

Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

6,7 



Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen für Mieten von Räumen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen Dritter und amtliche 

Bekanntmachungen, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Enteignungs- und Entschädigungsverfahren, Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungsverfahren 

sowie anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern erhoben werden. Des Weiteren 

werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen Postgebühren vereinnahmt, die im 

Rahmen der o. g. Verfahren anfallen. 

111 21 - 7 Prüfungsgebühren 12,3 12,3 12,3 

012 38,8 



Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für Sachkundeprüfung WaffenG, Fahrlehrerprüfungen, Prüfung zum Veterinärmedizinisch- 

Technischen Assistenten und Prüfung zum amtlichen Fachassistenten. 

112 01 - 0 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 

140,8 12,0 12,0 

012 12,4 



77



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten. 

119 02 - 2 Einnahmen aus der Erstattung von 

200,0 200,0 200,0 

234 

Beförderungsauslagen u.ä. 

229,0 



Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebekosten von abgelehnten Asylbewerbern (entsprechend § 82 Ausländergesetz - AuslG). 

119 03 - 1 Einnahmen aus der Anlagenüberwachung 

181,1 140,0 140,0 

012 bei Abwassereinleitern 

143,7 




119 04 - 0 Einnahmen aus Veröffentlichungen --- --- --- 

012 0,0 


119 05 - 9 Einnahmen für Dienstleistungen für 

012 

Bibliotheken 

--- --- 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen von Mitteln von Stellen außerhalb der Staatsverwaltung zur Durchführung von Fortbildungen, 

Veranstaltungen und Bücherpräsentationen, wie z. B. die Schweizer Literaturtage. 

119 06 - 8 Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung 

012 

--- --- 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen von Aufwendungen aus EU-finanzierten Projekten der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit. 


012 2,0 



124 01 - 6 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung 

--- --- --- 

012 und Nutzung 

0,0 

78



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 

veranschlagt. 


18,0 25,0 25,0 

012 Sachen 

28,2 






--- --- --- 

012 


0,0 





53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen 

im Freistaat Sachsen 



3.100,0 8.900,0 8.900,0 

012 3.988,1 



Veranschlagt sind die Einnahmen der Bußgeldstelle, die entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zur Verfolgung und Ahndung 

von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen zuständig ist. 


3.988,1 

Gesamteinnahmen 4.670,3 10.061,3 10.061,3 

5.253,7 

79

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



13.132,8 10.686,3 10.730,1 

012 


7.418,5 

Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 




012 57,6 


012 0,0 



23,0 5,0 5,0 

012 


3,1 




10.224,4 14.906,5 14.710,4 

012 

Arbeitnehmer 

15.184,4 











813,1 209,9 213,2 

012 




Abs. 1 SGB IV 

436,9 



80



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 








Vorübergehender Mehrbedarf in den Landesdirektionen aufgrund der durchgeführten Verwaltungs- und Funktionalreform und vorübergehender 

Mehrbedarf bei der Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Städtebauförderung. 


--- --- --- 

012 


0,0 



--- --- --- 

012 


0,0 








87,8 103,2 104,8 

012 


0,0 






20,5 20,5 20,5 

012 25,5 








012 35,7 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21. 


werden. 

81



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen/-ausschüssen, soweit nach den Prüfungsordnungen 

Anspruch besteht (z. B. Prüfung zur Erlangung des Sachkundenachweises gem. Tierschutz-Schlachtverordnung vom 03.03.1997). 




237,2 180,0 180,0 


181,8 








Summe 180,0 180,0 


T€ 


T€ 


121,8 140,0 140,0 

012 


153,9 





T€ 


T€ 



Summe 140,0 140,0 


012 79,3 





3. Sonstiges 4,0 4,0 

Summe 60,0 60,0 


T€ 


T€ 

82



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. Pkw 25 29 25 25 


3 LKW mit Sonderaufbauten 4 4 4 4 

514 02 - 3 Persönliche Ausrüstungsgegenstände 

4,3 3,0 3,0 

012 

und Verbrauchsmittel 

2,9 


Schutzkleidung für Beamte und Beschäftigte im Außendienst (z. B. Seuchenschutzbekleidung für Tierärzte, Desinfektionsmittel sowie 

Verbrauchsmittel). 


158,9 120,0 120,0 

012 


109,5 






2013 bis zu 20,0 

2014 bis zu 






sind. 

Ferner sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und Ausgaben aus Verträgen für Hausmeisterdienste, Wachschutz 

im Havariefall (Aufschaltung Alarmanlage) veranschlagt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 





96,3 70,0 70,0 


95,1 


Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 



83



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mieten für Scan-, Druck- und Kopiertechnik sowie für Fahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft der Landesdirektion. 

523 01 - 3 Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken 

30,0 25,0 25,0 

186 29,8 




151 49,3 



012 90,6 



Veranschlagt sind Gerichtskosten und Anwaltskosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Kostenfestsetzungsverfahren. 


7,0 --- --- 


2,8 



Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden müssen. 


012 46,6 








Summe 50,0 50,0 


T€ 


T€ 

529 05 - 3 Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion 

4,5 3,0 3,0 

012 

Chemnitz für außergewöhn- 

lichen Aufwand aus dienstlicher 

1,8 

Veranlassung in besonderen Fällen 



84



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


12,0 5,0 5,0 


10,5 





10,0 --- --- 

012 

Dienststellen 

0,0 


Veranschlagt sind Ausgaben für Transportunternehmen und Logistik. 

532 02 - 1 Beförderungskosten von Asylbewerbern 

700,0 388,0 388,0 

234 

und anderen ausländischen Flüchtlingen 

414,5 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/532 04, 03 04/534 02. 




aufgrund zurückgehender Asylbewerberzahlen. Es werden verstärkt separate Flüge gechartert, da Rückführungen in Länder durchgeführt 

werden, die über normale Linienflüge nicht erreichbar sind bzw. ein solcher Versuch der Abschiebung über einen Linienflug aus 

Gründen der Sicherheit scheiterte. 

Ausgaben für die Verlegung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen von Aufnahmeeinrichtungen der Landesdirektionen 

in die Gemeinschaftsunterkünfte der Landkreise und Kreisfreien Städte sowie Ausgaben für die Rückführung der abgelehnten 

Asylbewerber. 

532 04 - 9 Rückführungshilfen 150,0 110,0 110,0 

234 117,7 




Veranschlagung der Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Förderung der freiwilligen Rückkehr, insbesondere GARP (Government 

Assisted Repatriation Program) und REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany). 


012 152,8 





Veranschlagung der Leistungen externer Dritter, wie z. B. für die Reprographie, Raumordnung und dgl. Des Weiteren sind die Ausgaben 

für die Fertigung von Niederschriften (gem. §§ 68 Abs. 4 VwVfG, 19 9. BImSchV), Bereitstellung von Tonanlagen, Anmietung von Räumlichkeiten 

und dgl. bei Erörterungsterminen im Rahmen der Durchführung von Planfeststellungs- sowie sonstiger Genehmigungsverfahren 

veranschlagt. 

85



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

534 02 - 9 Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang 

35,0 25,0 25,0 

234 

mit der Aufnahme der Asylbewer- 

ber 

30,4 




Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der 

abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde sowie Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

ZAB. 


25,0 10,0 10,0 

012 

mit der Fahrschulüberwachung 

und der Überwachung von anderen Einrichtungen 

40,5 

der 

Verkehrssicherheit 




Ausgaben für die Überwachung bzw. Prüfung von Fahrschulen einschließlich Überwachung von Aufbauseminaren (AFS, ASP gem. § 

31 Abs. 5 i. V. m. § 33 Abs. 2 Fahrlehrergesetz - FahrLG), Sehteststellen und Stellen für die Unterweisung in Erster Hilfe durch Dritte. 

Zusätzlich sind Mittel für die Beauftragung Dritter zur Prüfung von Autowerkstätten, die Sicherheitsüberprüfungen und Hauptuntersuchungen 

durchführen, veranschlagt. Diese Aufgaben wurden den damaligen Regierungspräsidien mit Verordnung der Sächsischen 

Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Bestimmung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet 

des Straßenverkehrswesens vom 30.08.2001 (SächsGVBl. Nr. 13 vom 30.10.2001, S. 659) neu übertragen. 

534 04 - 7 Dienstleistungen Dritter zur Durchführung 

4,5 2,0 2,0 

012 

länderübergreifender Kooperati- 

onsprojekte und Konsultationen 

4,5 



Veranschlagt sind Ausgaben zur Initiierung und Aufrechterhaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie z. B. die Beauftragung 

von Dolmetscherleistungen, Anmietung Tagungsräume, Catering und dgl. 

534 05 - 6 Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken --- --- 

012 




Ausgaben zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Bücherpräsentationen. 

534 07 - 4 Kosten aus der Anlagenüberwachung für 

92,0 70,0 70,0 

012 

Abwassereinleiter sowie Kosten der 

Überwachung von Abwassereinleitungen 

in Verbindung mit der Erhebung der 

Abwasserabgabe 

79,5 

86 


Die Ausgaben sind übertragbar.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 70,0 

2014 bis zu 




1. Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter 10,0 10,0 

2. Kosten aus der Überwachung von Abwassereinleitungen (Abwasserabgabe) 60,0 60,0 

Summe 70,0 70,0 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 39,0 39,0 



Verpfl. aus VE 39,0 70,0 70,0 


012 5,9 





547 03 - 3 Sachkosten für Vollzugsaufgaben 29,5 30,0 30,0 

012 13,0 




012 2.998,0 





87



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




685 01 - 7 Mitgliedsbeiträge 0,2 0,2 0,2 

186 0,0 



811 01 - 4 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 76,0 25,0 65,0 

012 149,6 





zu ersetzen: 

Art kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2010 

in 2011: 

1 VW T4 Kasten 75 2003 114.100 


1 PKW Skoda Fabia Kombi 55 2005 60.000 




1 VW Golf Variant 77 2001 81.800 

Als Ersatz vorgesehen Soll 2011 

(T€) 

Soll 2012 

(T€) 

0/5 PKW (Nahverkehr) 0,0 65,0 

1/0 Kleinbus 25,0 0,0 

Zusammen: 25,0 65,0 


36,7 20,0 30,0 

012 


21,9 




Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen sowie Beschaffungen zur Erweiterung der Registraturflächen. 


53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen 

im Freistaat Sachsen 

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53 (Einnahmen). 

88



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- 1.065,6 1.082,2 

012 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen 

bis zu 24 Monaten, außer geringfügig 

Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 

SGB IV 

47,3 



Veranschlagt sind Vergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche temporär dann zum Einsatz gelangen, wenn der 

Bestand an offenen Verwarn- und Bußgeldern so hoch ist, dass der Eintritt der Verjährung vor der Festlegung der Verwarn- und Bußgelder 

droht. Mit dem befristeten Einsatz können finanzielle Verluste für den Freistaat Sachsen abgewendet werden. Es handelt sich insoweit 

um Beschäftigte, die zu 100% aus Einnahmen finanziert werden. 

511 53 - 4 Brief- und Paketgebühren 160,0 150,0 150,0 

012 150,1 


Veranschlagung der Postgebühren sowie Ausgaben für Zustellung der Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbescheide der Bußgeldstelle, 

die entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen 

des Freistaates Sachsen zuständig ist. 

526 53 - 7 Gerichts- und ähnliche Kosten 20,0 20,0 

012 



534 53 - 7 Dienstleistung Dritter und dgl. 50,0 65,0 65,0 

012 65,0 



Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen etc.). 

Summe der Titelgruppe 210,0 1.300,6 1.317,2 

262,5 




229,2 80,0 80,0 

012 


nik 

89,7 



89



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






Summe 80,0 80,0 


T€ 


T€ 

Veranschlagt sind laufende Ausgaben für Serviceverträge Hard- und Software (Lizenzen, Asylverfahren, Umweltfachverfahren, Bußgeldverfahren 

u. a.) sowie Nachrüstung älterer Geräte. 


012 65,1 



Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie z. B. Toner, Tintenpatronen, CD-ROMs, Patchkabel und USB-Sticks. 


9,5 --- --- 

012 


0,0 

525 99 - 4 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 20,2 10,0 10,0 

012 3,8 



Schulung der System-, Datenbank und Netz-Administratoren sowie zur Administration von Anwendersoftware. 


--- --- --- 

012 

Bereich) 

0,0 


58,3 --- --- 


46,4 


Anpassungen der Fachverfahren in der Landesdirektion auf geänderte Formulare und dgl. 

535 99 - 2 Mieten und Leasing für Software --- 9,0 9,0 

012 8,9 



536 99 - 1 Wartung für Software 4,4 125,0 125,0 

012 124,8 



90



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


012 247,7 




1 Hardware 85,0 110,0 

2 Software 85,0 125,0 

Summe 170,0 235,0 

Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Personalcomputern, Druckern, Servern, Spezialtechnik für Fachverfahren 

u. a. 


T€ 


T€ 


586,4 


28.893,1 

91

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





4.670,3 10.061,3 10.061,3 

5.253,7 

--- --- --- 

0,0 


5.253,7 


23.209,1 


2.266,8 




3.193,3 3.413,4 3.479,8 

2.998,0 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 304,7 215,0 330,0 

419,2 


28.893,1 



92

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


012 


Stellenplan: 



Mittlere Landesbehörde 

Präsident einer Landesdirektion B 8 hD 1 0 0 

Vizepräsident einer Landesdirektion B 4 hD 1 1 1 

Abteilungsdirektor B 2 hD 3 3 3 

Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 8 9 9 




StAK 2010 


Regierungsoberamtsrat A 13 gD 2 2 2 

Regierungsamtsrat A 12 gD 24 16 16 




StAK 2010 


Regierungsamtsinspektor A 9 mD 5 7 7 


Regierungsobersekretär A 7 mD 14 14 14 

Summe (Mittlere Landesbehörde) 231 189 187 

Umweltfachbereich 


davon ku: 

3 nach A 15 hD 







Summe (Umweltfachbereich) 41 31 31 

Summe Titel 422 01 272 220 218 

93



Titel 

FKZ 









Abgänge: 








Zugänge: 


1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 






1 0 A 12 Regierungsamtsrat Umwandlung / Umsetzung 






Aufgrund tatsächlicher Stellenverwendung; 

VFR 

Zuständigkeit von LK 

DÖBELN 


VFR 


DÖBELN 

Aufgrund tatsächlicher Stellenverwendung;VFR 

Zuständigkeit 

von LK DÖBELN 


Mehrbedarf 

für EFRE-Förderung 

ursprünglich von Kapitel 

0701 


Mehrbedarf 



0701 


Mehrbedarf 



0701 



94



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


1 0 B 8 Präsident einer Landesdirektion Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 422 01 in 



nach 03 06 / 422 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 06 / 422 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 


Umsetzung bei gleichzeitiger 

Hebung von B 8 nach B 

9 


Kompensation 

für den 

Aufgabenübergang von LDC 

nach LDL aufgrund des 

Gesetzes zur Neufassung 

des Spielbankengesetzes 

Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 

und gemäß Nr. 

4.1 Vorschriftensammlung; 

Prüfung Rechnungshof 






Kompensation 

für den 

































95



Titel 

FKZ 





nach 03 06 / 422 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



Kompensation 

für den 






















1 0 von A 10 Regierungsoberinspektor nach A 9 Regierungsamtsinspektor Aufgrund neuer Dienstpostenbewertung 

1 0 von A 9 Regierungsinspektor nach A 9 Regierungsamtsinspektor Aufgrund neuer Dienstpostenbewertung 




Abgänge: 


1 0 A 15 Regierungsdirektor StAK 2010 - Vermerk bei 


2009 




96



Titel 

FKZ 





Abgänge: 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 


Aufgrund tasächlicher Stellenbesetzung 

































1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 13 Regierungsoberamtsrat Aufgrund neuer Dienstpostenbewertung 



97



Titel 

FKZ 




012 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15Ü-AT hD 1 0 0 

E 15Ü hD 0 1 1 

E 15 hD 0 4 4 

E 14 hD 3 11 11 


StAK Bereich Reha 

E 13Ü hD 0 3 3 

E 13 hD 4 5 5 


StAK- Bereichn Reha 

E 12 gD 0 4 4 

E 11 gD 2 19 19 

E 10 gD 7 15 14 


StAK 2010 -Bereich Reha 


StAK 2010 

E 9 gD 32 38 38 

E 8 mD 39 39 36 


Reha 


StAK 2010 

E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD 41 41 36 


Reha 


StAK 2010 

E 5 mD 36 38 37 


Reha 


StAK 2010 

98



Titel 

FKZ 




E 3 mD 10 9 9 

4-PK2 eD 3 3 3 



E 15Ü hD 0 1 1 

E 15 hD 1 1 1 

E 14 hD 6 9 9 

E 13 hD 7 10 10 

E 12 gD 2 2 2 

E 11 gD 0 4 4 

E 10 gD 10 12 12 

E 9 gD 0 5 5 

E 8 mD 8 8 8 

E 5 mD 3 6 6 

E 3 mD 0 2 2 


Summe Titel 428 01 217 292 282 






E 13 hD E 13Ü hD 0 3 3 

E 12 gD E 13 hD 0 3 3 

E 11 gD E 12 gD 0 14 14 

E 10 gD E 11 gD 0 9 9 

E 8 mD E 9 gD 15 0 0 

E 8 mD E 9 gD 0 24 24 

E 6 mD E 8 mD 0 1 1 

E 5 mD E 6 mD 20 21 21 

E 3 mD E 4 mD 0 4 4 

E 3 mD E 5 mD 16 0 0 

E 3 mD E 5 mD 0 2 2 

99



Titel 

FKZ 





E 13 hD E 13Ü hD 0 3 3 

E 13 hD E 13Ü hD 17 0 0 

E 12 gD E 13 hD 0 2 2 

E 11 gD E 12 gD 0 2 2 

E 10 gD E 11 gD 0 9 9 

E 8 mD E 9 gD 6 0 0 

E 5 mD E 6 mD 9 0 0 




E 5 0 1 1 

E 3 0 4 4 

E 3 0 2 2 






Abgänge: 


1 0 E 13 StAK 2010 



3 0 E 9 StAK 2010 

2 0 E 8 StAK 2010 

0 3 E 8 StAK 2010 - Bereich Reha 

0 5 E 6 StAK 2010 Bereich Reha 

1 0 E 6 StAK 2010 



1 0 E 3 




100



Titel 

FKZ 





Zugänge: 


1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung 








































VFR Zuständigkeit von LK 

Döbeln 










Döbeln 




















Döbeln 





101



Titel 

FKZ 
























für Heimaufsicht 






VFR 


DÖBELN 


VFR 


DÖBELN 


Mehrbedarf 



0701 


Mehrbedarf 



0701 


Döbeln 



Abgänge: 


1 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 


Korrektur eines Eingabefehlers 




102



Titel 

FKZ 






Zugänge: 








































Mehrbedarf aufgrund durchgeführter 

VFR 


VFR 










VFR 






VFR 






VFR 










VFR 


VFR 

103



Titel 

FKZ 






Abgänge: 



nach 09 12 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 





Döbeln 


Döbeln 


Döbeln 


Döbeln 





012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 4 1 1 

E 12 gD 0 0 0 

E 11 gD 2 0 0 

E 10 gD 1 0 0 

E 9 gD 4 3 3 

E 5 mD 3 0 0 

E 3 mD 2 0 0 

Summe 16 4 4 

Summe Titel 428 02 16 4 4 

104



Titel 

FKZ 








Abgänge: 


3 0 E 13 

2 0 E 11 

1 0 E 10 

4 0 E 9 

3 0 E 5 

2 0 E 3 





Zugänge: 




Umsetzung aufgrund dringenden 

Mehrbedarfes bei 

Verwendungsnachweisprüfung 

im Bereich Städtebauförderung 





012 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 





105



Titel 

FKZ 









012 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen 

bis zu 24 Monaten, außer geringfügig 

Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 

SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 8 mD 0 25 25 

Summe 0 25 25 

Summe Titel 428 53 0 25 25 






Zugänge: 




Umsetzung aufgrund 

Zuständigkeit für Autobahntunnelgeschwindigkeitsmessung 

zur Bußgeldstelle 

Chemnitz 




106

Kapitel 03 04Landesdirektion Chemnitz (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42801 Beschäftigte 217 292 282 

Personalsoll A 489 512 500 



42853 Beschäftigte 25 25 


107

NSM-Projekt Landesdirektion Chemnitz 

Das Neue Steuerungsmodell (NSM) – Landesdirektion Chemnitz 

Ausgangssituation 

Am 08.07.2003 hat die Staatsregierung die Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des NSM und die Umsetzung in vier Modelleinrichtungen 

des Freistaates beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde das SMF gebeten, mit dem Regierungspräsidium Chemnitz – jetzt 

Landesdirektion – zügig eine Anpassungsvereinbarung abzuschließen. 

Mit dem NSM wird ein Instrument eingeführt, mit dem der Ressourceneinsatz durch Erfassung von Aufwendungen und Erträgen und die 

Ressourcenzuordnung zu Produkten der NSM-Einrichtung vollständig dargestellt werden soll. Kernstück des NSM ist ein Vier-Komponenten- 

Rechnungssystem aus Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Kostenrechung. Die Einzelheiten sind in dem Rahmenhandbuch „Neues Steuerungsmodell 

der Sächsischen Staatsverwaltung“ geregelt und erläutert. Damit ist das NSM ein entscheidendes Instrument, die Transparenz 

des Verwaltungshandelns zu erhöhen, damit laufend das Leistungsangebot des Freistaates an die sich verändernden Rahmenbedingungen 

angepasst und der Ressourceneinsatz zielgerichtet gesteuert werden kann. 

Auf Grundlage der am 26.06.2007 / 13.08.2007 abgeschlossenen Anpassungsvereinbarung zur koordinierten Einführung des NSM in der 

Landesdirektion Chemnitz wird derzeit ein spezifisches NSM-Handbuch für die drei Landesdirektionen erarbeitet. Zur partiellen Erprobung der 

Konzepte hat bereits ein temporärer Testbetrieb in allen drei Landesdirektionen stattgefunden. 

Einrichtungsprofil 

Die Landesdirektion Chemnitz als allgemeine staatliche Mittelinstanz ist das Bindeglied zwischen Sächsischer Staatsregierung auf der einen 

Seite und dem Bürger, Wirtschaftsunternehmen und Verbänden und der kommunaler Ebene etc. auf der anderen Seite. Unter einem Dach 

werden verschiedene Aufgaben aus einer Vielzahl von Lebensbereichen, wie Umwelt, Arbeit, Verkehr etc. gebündelt. So übt z.B. die Landesdirektion 

Chemnitz die Rechtsaufsicht über die kommunalen Körperschaften wie Landkreise, eine kreisfreie Stadt und kommunale Zweckverbände 

aus und ist obere Rechtsaufsichtsbehörde über die Gemeinden. Fachaufsichtlich ist die Landesdirektion Chemnitz z.B. über die kommunalen 

Behörden im Bereich der übertragenen Aufgaben zuständig. Darüber hinaus ist die Landesdirektion Chemnitz Dienstaufsichtsbehörde 

über die nachgeordneten staatlichen Behörden sowie über die Landräte und Oberbürgermeister. Bei komplizierten und komplexen Aufgaben 

oder bei Entscheidungen von besonderer Tragweite hat die Behörde die erstinstanzliche Zuständigkeit. Klassisches Beispiel ist hier das 

Planfeststellungsverfahren, welches mit dem Planfeststellungsbeschluss Baurecht etwa beim Autobahnbau schafft. Weitere klassische Aufgabe 

ist das Wirken als Widerspruchsbehörde bei allen Entscheidungen, die von den unteren kommunalen Behörden ergangen sind. Teilweise 

werden auch eigene Entscheidungen im Widerspruchsverfahren behandelt. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der Landesdirektion Chemnitz 

bildet die Gewährung von Fördermitteln in verschiedenen Fachbereichen. 

Der aggregierte Produktbericht umfasst also ein Leistungsspektrum, welches von Eingriffshandlungen im hoheitlichen Vollzug mittels Fach-, 

Dienst- und Rechtsaufsicht oder Anordnung, Überwachung u.a. (Handlung von Amts wegen) über Erteilung von Genehmigungen, Entscheidungen 

im Rechtsbehelfsverfahren, Rechtsetzung, Handlung als zu beteiligende Stelle für Entscheidungen anderer Stellen (Stellungnahmen), 

bis hin zu Entscheidung sowie Nachprüfung der Vergabe der Fördermittel (Förderentscheidung) u.a. reicht. 

Planungstabellen 

Die nachfolgende NSM-Tabelle Produktorientierte Ergebnisse ist mit den Ist-Daten des Jahres 2009 abgebildet und stellt ein komprimiertes 

Abbild der Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Da in der Landesdirektion Chemnitz keine SOLL-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung 

und Budgetierung implementiert sind, wurden für 2010 / 2011 keine NSM-Plandaten ermittelt. Ferner wird darauf verwiesen, 

dass die abgebildeten Ergebnisse aus dem bisherigen Controlling-System der Landesdirektion, welches nicht vollumfänglich mit dem 

NSM konform ist, abgeleitet worden sind. 

108

Produkthaushalt Landesdirektion Chemnitz 

Anlage zu Kap. 03 04 

Produkthaushalt Landesdirektion Chemnitz 

IST-Vorjahr 2009 

Preis-/ 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Produkthaushalt 

Dim. 1 Budgeterlöse / 

Auftragskosteergebnisergebnis³ 

Stunden 

Stellen- 

Betriebs- 

Geleistete Geschäftsanfall 

00 

0 

0 0 0 0 

Gebührenerlöse 

IST-Daten 2009 

Zuschuss 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in Stunden in Stück 

1 2 3 

4 (1+2-3) 0 

0 5 00 

0 

0 

6 

0 

Gesamt ∑ Landesdirektion Chemnitz 

Anz. 23.639,0 5.362,8 30.735,38 0,0 -25.372,6 573.811,2 0 

0 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 

121.107 

0 

0 

Neutrale Aufwendungen/ Abgrenzungen 5) 00 

0 

0 

0 

0 

2.410,68 

0 

0 

0 Produkte des Präsidialbereiches 

Anz. 6,4 1.852,52 0,0 -1.846,1 30.443,5 963 

0.1 ∑ Allgemeine Produkte 

Anz. 18,2 0 

0 

297,5 0 

7 

00 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.1.1 Bürgerbrief/Petition Anz. 82,5 2 

0.1.2 Kleine/Große Anfragen Anz. 37,0 5 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.1.3 

00 

Berichtspflichten Anz. 4,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.1.4 Rechnungshof Anz. 0,0 

0.1.5 Ausschuss-/Kommissions-/ Gremienarbeit 3,5 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

Grenzüberschreitende 00 

0 

0 

0 

0 

Zusammenarbeit zu 0 

Tschechien und 

0.1.6 

170,5 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

Polen 

0.2 ∑ Gleichstellung 

Anz. 494,41 5.104,0 543 

0 

0.2.1 0 

00 

Förderentscheidung 0 

Anz. 0 

3.815,0 0 

427 

0 

0.2.2 0 

Handlung 0 

von 00 

Amts 0 

wegen 0 

30,0 

0.2.3 0 

Rechtsbehelfsverfahren 0 

00 

Anz. 0 

434,0 0 

3 

0 

0 

0.2.4 

0 

0 

Stellungnahme an Externe Anz. 431,0 86 

00 

0.2.5 

0 

Beratung/Information 

0 

394,0 

0.3 ∑ 00 

Presse- 0 

und 0 

0 

Öffentlichkeitsarbeit 

0 

0 

Anz. 154,32 4.484,5 

0 

0.4 0 

0 

∑ 0 

Europa 

Anz. 190,97 1.647,5 00 

5 

0 

0 

0.4.1 

0 

00 

0 

Allgemeine 

0 

EU-Angelegenheiten 

0 

210,5 

0.4.2 

00 

Förderentscheidung 

0 

Anz. 

0 

0 

0 

0 

408,0 5 

0.4.3 INTERREG III A/Ziel 3- Programm/ Strukturfondsförderung 1.029,0 

0.5 ∑ 00 

Raumordnung 

0 

0 

Anz. 

0 

0 

994,63 

0 

18.910,0 48 

0.5.1 Genehmigung 00 

0 

0 

0 

Anz. 0 2.703,5 0 

4 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.5.2 Förderentscheidung Anz. 1.871,5 44 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.5.3 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 20,5 1 

0.5.4 Stellungnahme an Externe Anz. 11.270,0 359 

0 

0 

0 

0 

0.5.5 Gesetzliches Registerverfahren 2.802,5 

00 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.5.6 Beratung/Information 242,0 

1 Produkte des Fachbereiches Zentrale Aufgaben 

Anz. 4.102,5 1.558,23 0,0 2.544,2 24.859,0 00 

0 

0 

0 

0 

0 57.529 

0 

0 


Anz. 32,31 590,5 5 

00 

0 

0 

0 

1.1.1 Bürgerbrief/Petition Anz. 57,5 2 

1.1.2 Kleine/Große Anfragen 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 38,0 

1.1.3 Berichtspflichten Anz. 183,0 3 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1.4 Rechnungshof Anz. 283,0 

00 

0 

0 

0 

0 

1.1.5 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Ausschuss-/Kommissions-/ Gremienarbeit 29,0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

∑ Verkehrliches Infrastruktur- 

1.2 Anz. 219,76 3.033,0 

/ Anlagenrecht 

0 

0 

0 

0 

1.2.1 Genehmigung Anz. 0,0 

00 

0 

0 

0 

1.2.2 Handlung von Amts wegen 2.969,0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.2.3 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 64,0 

00 

0 

0 

1.2.4 Stellungnahme an Externe Anz. 0,0 

1.3 ∑ Bußgeldstelle 

Anz. 1.240,13 20.151,0 57.518 

00 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

∑ Allgemeine Rechtsangelegenheiten/Datenschutz 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

1.4 Anz. 66,02 1.084,5 6 

1.4.1 Genehmigung 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 79,0 6 

0 

00 

1.4.2 Handlung von Amts wegen 868,0 


0 

0 

0 

0 

1.4.4 Stellungnahme an Externe Anz. 108,0 0 

0 

0 

0 

0 

00 

1.4.5 Gesetzliches Registerverfahren 27,0 0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

00 

Produkte des Fachbereiches Inneres, Soziales und 

2 Anz. 494,4 10.318,53 0,0 -9.824,1 211.238,7 3.362 

Gesundheit 

0 

0 

0 


Anz. 339,38 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

5.740,5 511 

2.1.1 Bürgerbrief/Petition Anz. 1.294,0 15 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.1.2 Kleine/Große Anfragen Anz. 796,0 93 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.1.3 Berichtspflichten Anz. 3.500,0 311 

2.1.4 Rechnungshof Anz. 34,0 2 

2.1.5 Ausschuss-/Kommissions-/ 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

Gremienarbeit 54,5 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu Tschechien und 

2.1.6 

62,0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

00 

Polen 

2.2 ∑ Kommunalrecht 

Anz. 755,55 13.536,7 629 

0 

0 

2.2.1 0 

0 

0 

0 

0 

00 

Genehmigung Anz. 934,5 17 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


2.2.4 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 1.400,0 4 


2.2.6 Beratung/Information 1.592,5 

Zeile 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

109

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 


0 

0 

Geleistete 

Stunden 

Preis-/ 


Auftragskosten 

Stellenergebnis² 

Betriebsergebnis³ 

Geschäftsanfall 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 0 0 0 1 2 3 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

4 (1+2-3) 5 6 

∑ Kommunales Wirtschafts- und 

2.3 Anz. 487,19 9.126,0 53 

Finanzwesen 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.3.1 Genehmigung Anz. 4.019,5 196 

2.3.2 Förderentscheidung Anz. 00 

0 

0 

0 1.557,5 0 

121 

0 

2.3.3 Handlung von Amts wegen 1.473,5 0 

0 

0 

00 

0 

0 

2.3.4 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 

00 

0 

0 

0 

541,0 

0 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 



00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.4 ∑ Kultur 

Anz. 212,49 4.471,1 212 

2.4.1 00 

Genehmigung Anz. 0,0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.4.2 Förderentscheidung 

00 

0 

0 

0 

0 

Anz. 

0 

4.388,1 29 

0 

0 

0 

0 


2.4.4 Stellungnahme an Externe Anz. 00 

70,0 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.5 ∑ Sozialwesen 

Anz. 870,29 19.009,1 1.377 

00 

0 

0 

0 


971 

0 

00 

00 

0 

0 

0 

0 

0 




00 

0 

0 

523,0 

0 

0 

0 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

2.5.5 

00 


2.5.6 00 

Beratung/Information 0 

0 

434,5 

0 

0 

0 

0 

2.6 0 

∑ Krankenhauswesen - Humanmedizin 

Anz. 00 

430,5 0 

8.663,5 0 

5.465 

0 

2.6.1 

0 

00 

Genehmigung 

0 

Anz. 

0 

23,5 

0 

3 

0 

2.6.2 

0 


0 

Anz. 3.045,0 31 

2.6.3 Handlung von 

00 

Amts 

0 

wegen 

0 

337,5 

0 

0 

2.6.4 0 

00 


Anz. 0 

330,5 0 

18 

0 

2.6.5 00 

Stellungnahme 0 

an 0 

Externe 0 

Anz. 0 

4,0 

00 

2.6.6 

0 

0 

Bildungswesen 

0 

0 

Anz. 

0 

4.923,0 5.134 

0 

2.7 

0 

∑ Schuldnerberatungsstellen 

Anz. 36,86 765,0 95 

2.7.1 

00 

Genehmigung 

0 

Anz. 

0 

333,0 

0 

5 

2.7.2 Förderentscheidung 00 

0 

0 

Anz. 0 

402,5 0 

89 

0 

2.7.3 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 00 

29,5 0 

0 

1 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.8 ∑ Schwangerschaftskonflikte 

Anz. 58,67 1.317,0 656 


2.8.2 Förderentscheidung Anz. 1.252,5 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

651 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

2.9 ∑ Soziale Arbeit 

Anz. 51,22 1.145,0 61 

00 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 



0 

2.10 ∑ Behindertenhilfe 

Anz. 197,82 4.827,5 111 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 


00 

0 

0 

0 


2.11 ∑ Grundsicherung nach SGB XII 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 1,82 37,5 1 

2.11.1 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Förderentscheidung Anz. 32,5 

2.11.2 Rechtsbehelfsverfahren 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 5,0 1 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.12 ∑ Teilhabe Menschen mit Behinderung 

Anz. 30,08 695,5 71 

2.12.1 Förderentscheidung Anz. 595,0 71 

2.12.2 Rechtsbehelfsverfahren 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 0,0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


2.13 ∑ Ausländerwesen 

Anz. 00 

0 

0 

0 

0 

0 

204,39 3.439,5 85 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.13.2 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 1.984,0 


∑ Personenstandswesen / 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.14 Anz. 217,91 3.704,5 1.174 

Staatsangehörigkeit 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

00 

2.14.1 Genehmigung Anz. 736,0 194 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

0 

0 

00 


0 

0 

0 

2.15 ∑ Flüchtlinge/Asylbewerber 

Anz. 8,1 131,5 0 

0 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

0 

0 

0 

00 

Anz. 2,5 

0 

0 

0 

0 

00 

2.16 ∑ Vertriebene/Spätaussiedler 

Anz. 71,79 1.364,5 186 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


00 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


2.16.4 Aufnahme/Zuweisung Anz. 268,5 183 

2.16.5 Unterbringung/ Leistungsgewährung 774,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

110

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Geleistete 

Stunden 

0 

0 

0 

Preis-/ 






in T€ in T€ in T€ in 00 

0 

0 0 T€ in T€ 0 in Stunden 0 in Stück 

1 2 3 

4 (1+2-3) 5 6 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.17 ∑ Ausländer 

00 

0 

0 

0 

0 

(Zentrale Ausländerbehörde) 

Anz. 

0 

2.927,9 55.996,4 113 

2.17.1 Genehmigung Anz. 11.706,5 1.781 

2.17.2 Handlung von Amts 

00 

0 

0 

wegen 

0 

0 

0 

744,5 

0 

0 

0 

0 


1.464,0 0 

159 


0 

0 

0 

0 

00 

0 

2.17.5 AZR, INPOL/SIS 1.502,0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.17.6 Schnittstelle Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Anz. 1.514,5 4.178 

0 

0 

0 

Geschäftsstellenleitung/ 

00 

0 

Haftplatzverwaltung/ Geschäftsstelle, 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.17.7 

Anz. 13.023,9 171 

allgemein 

2.17.8 Dokumentenprüfung/ Strafanzeige Anz. 63,5 34 

2.17.9 Aufnahme, EASY 

0 

0 

Anz. 2.289,5 

0 

0 

00 

893 

0 

0 

0 

0 

2.17.10 Sicherungshaft Anz. 513,5 0 

139 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.17.11 Amtshilfe, extern Anz. 29,5 6 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.17.12 Vollzug/Vollzugsorganisation Anz. 10.060,5 397 

2.17.13 Passersatzbeschaffung Anz. 13.008,0 711 

0 

∑ 

0 

Veterinärwesen 

0 

00 

0 

/ 

0 

Lebensmittel- 

0 

2.18 Anz. 311,89 5.619,5 296 

00 

überwachung 0 

/ 0 

0 

Pharmazie 

0 

0 

2.18.1 0 

Genehmigung 0 

00 

Anz. 0 

543,0 0 

349 

00 

2.18.2 

0 


0 

Anz. 

0 

90,0 

0 

39 

0 

2.18.3 

0 

Handlung 

0 

von 

0 

Amts 

0 

wegen 2.637,0 


00 

8 

0 

00 

2.18.5 0 


an 0 

Externe 0 

Anz. 0 1.596,5 1.461 

0 

0 

2.18.6 0 

0 

Bildungswesen 0 

Anz. 454,5 00 

239 

∑ 

00 

Katastrophen-/Zivilschutz/Wehrangelegenheiten 

0 

2.19 0 

0 

Anz. 0 

0 

278,27 5.772,0 719 

0 

00 

2.19.1 

0 


0 

Anz. 

0 

1.155,0 

0 

719 

0 

2.19.2 0 

Handlung 0 

von 0 

Amts 0 

wegen 00 

2.825,5 

0 

2.19.3 0 


an 0 

Externe 0 

Anz. 0 

528,0 

0 

0 

0 

2.19.4 Gesetzliches Registerverfahren 

00 

764,0 

0 

0 

2.19.5 

00 

Bildungswesen 

0 

379,5 

0 

2.19.6 

0 

0 

0 

Beratung/Information 120,0 

2.20 ∑ Feuerwehr und Rettungsdienst 

Anz. 124,69 2.380,0 18 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 


00 

0 

0 

0 

0 


2.20.4 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Rechtsbehelfsverfahren Anz. 101 1 

2.20.5 Stellungnahme an Externe Anz. 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

84,0 1 

2.20.6 Beratung/Information 00 

0 

0 

0 

0 

0 543,5 

0 

0 

0 

2.21 ∑ Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Anz. 605,09 10.431,9 17 

00 

0 

0 

2.21.1 Genehmigung Anz. 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

1.274,1 75 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 0,0 


0 

0 

0 

0 

0 


00 

2.21.5 Stellungnahme an Externe 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 40,6 6 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

2.21.6 Gesetzliches Registerverfahren 17,6 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


2.22 ∑ Kommunale Angelegenheiten 

Anz. 211,18 7.098,0 1.721 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 


2.22.4 00 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

2.23 ∑ Studentenwerksangelegenheiten 

Anz. 179,94 6.059,5 571 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

00 

2.23.2 Handlung von Amts wegen 1.277,5 0 

0 

0 

0 

0 

00 


2.23.4 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


0 

0 

00 

2.24 ∑ Öffentliche Bibliotheken 

Anz. 192,94 7.248,5 0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


0 



0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


∑ Berufliche und Verwaltungsrechtliche 

2.25 Anz. 768,29 16.083,5 134 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

00 

Rehabilitierung 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

0 

0 

0 

00 

2.25.3 Rechtsbehelfsverfahren Anz. 2.817,5 0 318 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 




00 

0 

0 

0 

0 

0 

111

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 


Geleistete 

Stunden 

Preis-/ 







1 2 3 

4 (1+2-3) 5 6 

2.26 ∑ Gräberwesen 

Anz. 76,72 1.599,5 51 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


2.26.2 Förderentscheidung Anz. 703,5 

00 

0 

0 

248 

0 

0 

0 

2.26.3 Handlung von Amts wegen 37,0 0 

0 

0 

00 

0 

0 


0 

0 

0 18,5 0 

4 

0 

2.26.5 00 

0 

0 

0 

0 

Stellungnahme an 0 

Externe Anz. 249,5 87 

0 

0 


2.27 ∑ Schwangerschaftsabbrüche 

Anz. 31,69 793,5 00 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.27.1 Genehmigung Anz. 00 

732,5 0 

8 

2.27.2 00 

0 

0 

0 

0 

Rechtsbehelfsverfahren Anz. 0 13,5 5 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


2.28 ∑ Krankenversicherungsträger 

Anz. 3,25 83,0 


00 

0 

0 

Anz. 

0 

0 

0 

77,0 


00 

0,0 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

∑ Häftlingshilfe/Kriegsgefangenen- 

2.29 entschädigung/Rückführungskos- 

ten/EntschädigungsStrRehaG 

00 

Anz. 632,62 14.099,0 152 

0 

2.29.1 

0 

Genehmigung 

0 

Anz. 

0 

13.236,5 

0 

1.348 

0 

00 

2.29.2 0 


Anz. 0 

648,5 0 

15 

0 

2.29.3 0 

Stellungnahme an Externe Anz. 00 

214,0 0 

0 

22 

0 

3 Produkte des 00 

Fachbereiches 0 

Infrastuktur 0 

und 0 

Verkehr 

0 

Anz. 0 

362,6 7.561,88 0,0 -7.199,3 146.464,0 1.724 


Anz. 00 

230,98 0 

4.630,5 0 

0 

247 

0 

0 

3.1.1 0 

Bürgerbrief/Petition 0 

Anz. 0 954,0 0 

00 

77 

0 

3.1.2 

0 

Kleine/Große 

0 

Anfragen 

00 

Anz. 

0 

165,5 

0 

15 

0 

3.1.3 Berichtspflichten Anz. 

00 

2.332,0 

0 

144 

0 

3.1.4 

0 

Rechnungshof 

0 

Anz. 

0 

311,5 11 

3.1.5 Ausschuss-/Kommissions-/ Gremienarbeit 00 

827,5 

0 

0 

0 

0 

0 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 00 

0 

0 

0 

0 

0 

zu Tschechien und 

3.1.6 

40,0 

Polen 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2 ∑ Berufsausbildung 

Anz. 1,84 36,5 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

0 

0 

36,5 

3.3 ∑ Infrastruktur 

Anz. 644,7 13.245,5 8 

3.3.1 Förderentscheidung Anz. 00 

0 

0 

0 

0 

0 12.385,0 76 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 


3.4 ∑ Gewerbliche Wirtschaft 

Anz. 169,94 3.173,0 424 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 946,5 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

108,5 

3.5 ∑ Tourismus 

0 

0 

Anz. 116,73 2.229,5 25 


00 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

3.6 ∑ Energie und Technologie 

1,48 22,5 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

2 


3.6.2 Stellungnahme an Externe Anz. 0 

0 

0 

0 

0 

00 

12,0 1 

3.6.3 Beratung/Information 5,0 0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

00 

3.7 ∑ Umsatzsteuerbefreiung 

Anz. 70,61 1.456,5 1.856 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

0 

0 

00 

3.8 ∑ Verkehrs-/Anlagenrecht 

Anz. 1.038,9 19.070,5 327 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

00 


0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

00 

3.8.3 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

Rechtsbehelfsverfahren Anz. 786,0 1 

3.9 ∑ Arbeitsmarktförderung 

0 

0 

00 

Anz. 337,99 7.147,5 245 


0 

0 

0 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


3.9.4 Strat. Partnerschaften / Mandate Anz. 267,5 


0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 0 0 0 00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

112

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 


Geleistete 

Stunden 

Preis-/ 







1 2 3 

4 (1+2-3) 5 6 

3.10 ∑ Straßenrecht 

Anz. 474,84 9.033,5 41 

00 

0 

0 

0 

0 

0 



00 

0 

0 

335 

0 

0 

0 

3.10.3 Handlung von Amts wegen 0,0 0 

0 

0 

00 

0 

0 


0 

0 

0 439,5 0 

2 

0 

0 

3.10.5 Rechtssetzung Anz. 469,5 28 

0 

0 

00 

0 

0 

0 



00 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

3.11 ∑ Gewerberecht 

Anz. 184,66 3.708,5 68 

3.11.1 Genehmigung 00 

0 

0 

0 

0 

Anz. 0 787,0 13 

0 

0 

00 

0 

0 

0 


0 

0 

00 

0 

0 

0 



3.12 00 

0 

0 

0 

0 

∑ Handwerksrecht 

Anz. 94,04 

0 

2.297,0 94 

0 

0 

0 

0 

0 


81 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

3.12.3 

0 

Rechtsbehelfsverfahren 

0 

Anz. 

0 

46,0 

0 

00 

12 

3.12.4 Stellungnahme an Externe Anz. 

00 

5,0 

0 

1 

0 

3.12.5 

0 


0 

0 

74,0 

0 

3.13 ∑ Investitionsvorranggesetz 

Anz. 00 

0 0,22 0 

0 

3,0 

0 

0 

00 

0 

3.13.1 0 


Anz. 0 

0,5 

0 


00 

0 

wegen 

0 

0 

2,5 

0 

0 

3.14 

0 

∑ 

0 

VOB/VOL/VOF 

0 

Anz. 166,8 2.971,5 299 


00 

Anz. 

0 

0,0 

0 

3.14.2 0 

Handlung 00 

von 0 

Amts 0 

wegen 0 

114,5 

00 

3.14.3 0 


an 0 

Externe 0 

Anz. 0 2.365,5 299 

3.14.4 00 

Beratung/Information 0 

0 

0 

0 491,5 0 

3.15 ∑ Preisprüfung 

Anz. 41,41 635,0 

00 

24 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

3.16 ∑ Generalverkehrsplanung 

Anz. 198,17 3.509,5 142 

00 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

wegen 164,5 


3.16.4 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Gesetzliches Registerverfahren 244,0 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

3.17 ∑ Bau und Betrieb von Straßen / Brücken 

Anz. 00 

0 

0 

0 

0 

0 

310,9 4.790,5 439 

3.17.1 Genehmigung 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 691,0 64 

0 

0 

0 

0 



00 

0 

3.18 ∑ Straßenverkehrsrecht 

Anz. 606,53 00 

0 

0 

0 

0 

0 

11.771,0 569 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

3.18.2 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Handlung von Amts wegen 1.880,5 

3.18.3 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Rechtsbehelfsverfahren Anz. 1.341,5 447 


0 


0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

3.19 ∑ Personen und Güterverkehr 

Anz. 669,72 12.786,0 681 

3.19.1 0 

0 

0 

0 

0 

00 

Genehmigung Anz. 5.125,5 48 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

3.19.6 Beratung/Information 1.293,5 0 

0 0 0 0 00 3.20 ∑ Stadtentwicklung 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

Anz. 1.046,25 22.179,5 955 


0 

0 

0 

0 

0 

00 

928 



0 

0 

0 

0 

00 

3.20.4 Beratung/Information 4,5 0 

0 

0 

0 

0 

00 

3.21 ∑ Bau(ordnungs-/planungs-)recht 

Anz. 778,73 14.676,0 0 

0 

0 

0 

0 

00 

494 

0 

0 

0 

0 

0 

00 




0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 0 0 0 00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

3.21.4 Stellungnahme an 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Externe Anz. 550,5 42 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

113

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Geleistete 

Stunden 

0 

0 

0 

Preis-/ 







0 


1 2 3 

4 (1+2-3) 5 6 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

3.22 ∑ Wohnungsbauförderung 

Anz. 14,4 

00 

0 

0 

0 

0 

269,5 4.268 


0 

0 

0 


0 

4.245 

0 

0 


0 

0 

00 

0 

0 



0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

3.23 ∑ Wohnungswesen 

Anz. 207,8 4.116,0 54 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

00 

0 


0 


00 

0 

0 

0 

0 

2.736,0 467 


00 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

3.24 ∑ Denkmalschutz 

Anz. 154,24 2.705,5 47 


0 

0 

0 

1 

0 

0 

3.24.2 

0 


0 

Anz. 

0 

735,0 

0 

2 

0 


00 

3.24.4 

0 

00 


0 

Anz. 

0 

1.026,0 

0 

12 

0 

3.24.5 0 


an Externe 00 

Anz. 0 

80,5 0 

5 

0 

00 

3.24.6 0 

0 

Rechtssetzung 0 

0 

0 

0,0 


4 Produkte des Fachbereiches Umweltschutz 1) 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

Anz. 396,99 9.444,23 0,0 

00 

-9.047,2 

0 

160.806,0 

0 

2.252 

0 

4.1 

0 

∑ 

0 

Allgemeine Produkte 

Anz. 475,82 7.834,5 158 

0 

4.1.1 0 

00 

Bürgerbrief/Petition 0 

Anz. 0 

1.189,5 0 

76 

4.1.2 00 

Kleine/Große 0 

Anfragen 0 

Anz. 0 

418,0 0 

21 

0 

4.1.3 

0 

Berichtspflichten 

0 

00 

Anz. 

0 

1.735,5 

0 

6 

0 

0 

4.1.4 

0 

Rechnungshof Anz. 113,5 1 

00 

4.1.5 

0 

Ausschuss-/Kommissions-/ 

0 

Gremienarbeit 

0 

292,5 

4.1.6 0 

00 

0 

Koordinierte 0 


4.035,5 

0 

Grenzüberschreitende 00 

Zusammenarbeit 0 

zu 0 

Tschechien 0 

und 

0 

4.1.7 

0 50,0 

Polen 

4.2 ∑ Wasserversorgung/ -entnahmeabgabe 

Anz. 386,42 7.239,6 319 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 


00 

0 

0 

0 

0 


4.2.4 Stellungnahme 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

an Externe Anz. 2.973,0 3 

0 

0 

0 

0 

0 

4.2.5 Gesetzliches Registerverfahren Anz. 528,0 

00 

4.2.6 Rechtssetzung 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 517,0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


4.3 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

∑ Abwasser/-abgabe 

Anz. 1.572,32 29.432,6 293 


4.3.2 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Handlung von Amts wegen 16.165,6 

4.3.3 Rechtsbehelfsverfahren 00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 1.556,5 46 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

4.3.5 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Gesetzliches Registerverfahren Anz. 2.635,0 

4.3.6 Rechtssetzung 00 

0 

0 

0 

0 

0 

167,5 


4.4 ∑ Förderung Wasserwirtschaft 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 938,26 16.136,5 37 


0 

0 

0 

0 

0 254 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 



00 

0 

0 

0 

0 

4.4.5 Gesetzliches Registerverfahren 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

Anz. 613,5 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


4.5 ∑ 0 

0 

0 

0 

0 

00 

Gewässerbewirtscahftung 

Anz. 412,48 5.807,0 23 


0 

0 

0 

0 

0 

00 

3 


0 

00 


0 

0 

0 

0 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

4.5.5 Gesetzliches Registerverfahren 681,0 0 

0 

0 

0 

0 

00 

4.5.6 Rechtssetzung Anz. 2.260,5 6 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

00 


∑ Oberirdische Gewässer / 

0 

0 

0 

4.6 Anz. 1.034,92 17.307,0 151 

Hochwasserschutz 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

00 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

0 

0 

5 

0 

4.6.4 

00 

Stellungnahme an Externe Anz. 1.828,5 52 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


4.6.6 Rechtssetzung Anz. 1.694,5 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

114

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Geleistete 

Stunden 

0 

0 

0 

Preis-/ 







0 


1 2 3 

4 (1+2-3) 5 6 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

4.7 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

∑ Wasserbau/ Talsperren 

Anz. 199,39 2.906,0 57 



00 

0 

0 

wegen 

0 

0 

0 

658,5 

00 


0 

0 

0 

0 

4.7.4 00 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 


4.8 ∑ Altlasten 

Anz. 586,5 11.907,5 82 

0 

0 

0 

0 

0 

4.8.1 Genehmigung Anz. 00 

28,0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


0 

0 

0 

0 

0 


133,5 

4.8.4 Stellungnahme an 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Externe Anz. 2.526,5 82 


00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

4.9 0 

0 

∑ 0 

Bodenschutz 

Anz. 305,55 4.469,0 00 

311 

0 

4.9.1 0 

Genehmigung 0 

Anz. 0 

00 

1.171,0 0 

126 

0 

4.9.2 

0 

Handlung 

0 

von 

0 

Amts 

0 

wegen 

00 

0,0 

0 


00 

4.9.4 

0 

Stellungnahme 

0 

an 

0 

Externe 

0 

Anz. 

0 

1.222,5 185 

4.9.5 0 

00 

Gesetzliches 0 

Registerverfahren 0 

Anz. 0 

406,0 

0 

00 

0 

4.9.6 0 

Rechtssetzung 0 

Anz. 0 

1.161,5 

0 

4.9.7 00 


0 

0 

499,0 

0 

0 

0 

4.10 ∑ Finanzierung 

00 

Altlastenfreistellung 

0 

Anz. 

0 

34,87 

0 

542,5 

0 

4.10.1 

0 

Förderentscheidung Anz. 480,0 

00 

0 

4.10.2 0 

0 

Handlung 0 

0 

von Amts wegen 62,5 

0 

4.11 0 

0 

∑ 0 

Abfallwirtschaft 

Anz. 417,76 7.266,5 00 

5 

0 

4.11.1 0 

0 

0 

Genehmigung Anz. 00 

100,5 0 

2 

0 

4.11.2 Handlung von Amts wegen 

00 

3.737,0 

0 

4.11.3 

0 


0 

Anz. 

0 

172,5 

0 

4 

4.11.4 Stellungnahme an Externe 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 1.333,0 44 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


4.12 ∑ Deponien 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Anz. 915,34 15.418,0 114 

00 

0 

0 

0 

0 

0 




00 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 


00 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

982,5 

4.13 ∑ Entsorgergemeinschaften, -fachbetrieb 

Anz. 9,97 134,5 1 

00 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

∑ Förderung Abfall, Altlasten, 

4.14 Anz. 166,2 3.000,5 53 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Bodenschutz 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

4.15 ∑ Anlagenbez. Immisionsschutz 

Anz. 1.159,81 18.667,1 138 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

4.15.4 Stellungnahme an 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

Externe Anz. 1.774,4 94 


00 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

4.16 ∑ Chemnikalienrechtsverfahren 

Anz. 278,97 4.025,0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

0 

0 

0 

00 



0 

0 

0 

0 

0 

00 

4.17 ∑ Allgemeiner Naturschautz 

Anz. 95,3 1.578,2 15 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

00 


0 


0 

0 

0 

0 

0 

00 


4.17.4 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


0 

0 

00 

4.18 ∑ Schutzgebiete Natura 2000 

Anz. 75,05 1.116,0 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 


00 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 



4.18.5 Rechtssetzung Anz. 54,0 


00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

115

Zeile 




Zuschuss 

00 

00 

00 

0 

0 


Geleistete 

Stunden 

Preis-/ 







1 2 3 

4 (1+2-3) 5 6 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 0 0 0 0 0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

4.19 ∑ Arten- und Biotopschutz 

Anz. 25,2 345,5 




4.19.4 Rechtssetzung Anz. 16,0 

4.20 ∑ Handelsrelevanter Artenschutz 

Anz. 104,89 1.792,5 5 






4.21 ∑ Bundeskleingartengesetz 

Anz. 11,41 203,0 1 



4.22 ∑ Eingriff in Natur und Landschaft 

Anz. 5,46 82,0 1 




4.23 ∑ Wasserkraftanlagen 

Anz. 232,33 3.595,0 28 







1) Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall 

2) Das Stellenergebnis beträgt bei der Landesdirektion Chemnitz durch monatlichen Kostenstellenausgleich stets Null. 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 0 0 0 00 

0 

0 

0 

0 

0 

3) Die Preis-/Gebührenerlöse der Landesdirektion Chemnitz werden bis zur Umsetzung des NSM gemäß dem bestehenden Controllingsystem lediglich auf der Fachbereichsebene erfasst, so dass z.Z. 

kein detaillierter Ausweis auf der Produktebene möglich ist. 

4) Auf den detaillierten Ausweis der Auftragskosten je Produkt wird in der Planungstabelle aufgrund der hohen Anzahl an Produkten verzichtet. 

5) Erfolgsneutrale Aufwendungen / Abgrenzung enthalten nicht zahlungswirksame Aufwendungen, kalkulatorische Abschreibung sowie den Ausgleich zwischen tatsächlichen Personalkosten zu den 

pauschalisierten Personalkosten der KLR der Landesdirektion Chemnitz 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

116


03 05 Landesdirektion Dresden 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Vorwort) 

Die Aufgaben der Landesdirektionen (bisher Regierungspräsidien) sind im SächsVwOrgG vom 25.11.2003 (SächsGVBl. S. 

899), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 140), geregelt. 

Durch das Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches 

Kreisgebietsneugliederungsgesetz – SächsKrGebNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102) wurden die bisherigen 

Landkreise aufgelöst sowie die Kreisfreiheit der Städte Görlitz, Hoyerswerda, Plauen und Zwickau aufgehoben. Der 

Direktionsbezirk Dresden umfasst nunmehr die Kreisfreie Stadt Dresden sowie die neugebildeten Landkreise Bautzen, Görlitz, 

Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 

117

118

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01,03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können 


Einnahmen 



111 01 - 8 Gebühren und tarifliche Entgelte 2.495,0 2.100,0 2.100,0 

012 2.171,3 



aufgrund der Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform. 


aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen. Hier sind auch die Einnahmen aufgrund der Luft- 

KostV vom 14.02.1984 veranschlagt. 


10,0 10,0 10,0 

012 



20,5 






--- --- --- 

012 


Planfestellungs- und Genehmigungsverfahren 

3,3 

Vgl. Vermerk bei 03 05/ 534 01. 


Einnahmen für Auslagen für Mieten von Räumen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen Dritter und amtliche Bekanntmachungen, 

die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern erhoben werden. Des 

Weiteren werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen Postgebühren vereinnahmt, 

die im Rahmen der o. g. Verfahren anfallen. 

111 21 - 4 Prüfungsgebühren 46,0 45,0 45,0 

012 45,5 



Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Fahrlehrerprüfungen, Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Gebühren 

der Gleichwertigkeitsprüfung der Mediziner und Zahnmediziner sowie Gebühren für Sachkundeprüfungen im Waffenrecht. 


70,0 70,0 70,0 

012 119,2 

119



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Geldbußen insbesondere aus Bußgeldverfahren auf den Gebieten des Güterverkehrs, des Apothekerwesens sowie des Luftverkehrs. 


60,0 60,0 60,0 


60,6 



012 25,1 



0,2 --- --- 


0,0 




veranschlagt. 


5,0 5,0 5,0 

012 Sachen 

4,2 


Veranschlagt sind vor allem Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Kfz. 




--- --- --- 

253 


0,0 





55 Arbeitsschutz 

Vgl. Vermerk bei 03 05 TG 55 (Ausgaben). 


012 364,3 



120



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


225,0 500,0 500,0 

012 531,2 




012 0,0 


895,5 


3.345,1 

121

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



25.193,9 22.574,5 22.406,4 

012 


12.962,2 





012 4,9 


2.411,8 1.738,6 1.789,9 

012 


823,4 

Zu Planstellen der FHS Sächs. Verwaltung: 

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich 

Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden. 


012 0,0 



5,0 4,5 4,5 

012 


0,0 


10.756,2 13.806,0 13.751,9 

012 

Arbeitnehmer 

20.794,4 











966,6 274,6 278,9 

012 




Abs. 1 SGB IV 

530,5 



122



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 








Vorübergehender Mehrbedarf in den Landesdirektionen aufgrund der durchgeführten Verwaltungs- und Funktionalreform und vorübergehender 

Mehrbedarf bei der Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Städtebauförderung. 


--- --- --- 

012 


0,0 


428 10 - 5 Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln 

zur Hochwasserschadensbeseiti- 

961 

gung 2010 

438,3 444,6 

Die Haushaltsmittel können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts an die Landesdirektion 

zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts zur 

Bewirtschaftung zugewiesen werden. 



Veranschlagt sind zeitlich befristete Pojektmittelstellen für folgende Projekte: 

Wiederaufbaustab Augusthochwasser 2010 (WASA 2010) 

Entgeltgruppe Anzahl von/bis 

E 13 1 2011 - 2016 



Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm Augusthochwasser 2010 (HIP 2010) 





--- --- --- 

012 


0,0 








120,7 142,0 144,2 

012 


67,9 

123



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







15,0 13,5 19,5 

012 9,9 









012 162,9 



werden. 


Veranschlagt sind die Entschädigungen für Mitglieder von Kommissionen für die Prüfungen der Fahrlehrer, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker 

und der Bewerber für die Erlangung eines Luftfahrerscheins sowie bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht, die Erstellung von Klausuraufgaben 

und die Prüfungsvergütung für die Ausbildung des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes am Ausbildungszentrum 

Bobritzsch. Die Vergütungen für die Prüfungen akademischer Heilberufe werden nach der ApproPrüfvergVO vom 10.08.1996 (Sächs- 

GVBl. 1996, S. 379) gezahlt. Einnahmen dazu sind bei 03 05/111 21 veranschlagt. 

1. Erlangung Luftfahrerschein 8,0 8,0 

2. Fahrlehrerprüfungen 15,0 15,0 

3. Prüfungen akademische Heilberufe 136,0 136,0 

4. Sachkundeprüfungen im Waffenrecht 3,0 3,0 

5 Erstellung Klausuraufgaben, Prüfervergütung 8,0 8,0 

Summe 170,0 170,0 


T€ 


T€ 




248,4 210,0 210,0 


244,2 



124



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







Summe 210,0 210,0 


T€ 


T€ 


149,3 115,0 115,0 

012 


136,0 





T€ 


T€ 



Summe 115,0 115,0 


012 99,6 



Die Regionale Fahrbereitschaft bei der Landesdirektion Dresden erbringt Fahrleistungen u.a. für folgende angeschlossene staatliche 

Stellen: Landesamt für Finanzen (LFF), Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen (SSBG), Staatsbetrieb SID - Landesrechenzentrum 

Steuern (RZ-SID), Hauptstaatsarchiv Dresden (HSTA), Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLPB), Sächsisches 

Bildungsinstitut (SBI), Sächsische Bildungsagentur (SBA), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). 

Außerdem werden die Dienst-Kfz des Fuhrparks der Landesdirektion durch die Mitarbeiter der angegebenen Stellen als Selbstfahrer- 

Kfz genutzt. 



3. Kfz-Steuern 12,0 12,0 

Summe 100,0 100,0 


T€ 


T€ 



1. Pkw 41 41 41 41 


3. Lkw/Transporter 9 9 9 9 


3,5 3,0 3,0 

012 


3,3 

125



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Schutzkleidung für Handwerker, Kraftfahrer, Bedienstete der Referate Pharmazie und Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, 

Umweltschutz und Wasserwirtschaft. 


127,8 105,0 105,0 

012 


102,8 





sind. 

1. Pforten- und Wachdienst 95,0 95,0 

2. Bewirtschaftungskosten 10,0 10,0 

Summe 105,0 105,0 

Der Landesdirektion Dresden obliegt die Verwaltung des Dienstgebäudes Stauffenbergallee 2 in 01099 Dresden. Veranschlagt sind 

Ausgaben für den privatisierten Pfortendienst, für den Wachdienst zum Betrieb der Alarmanlage und zur Sicherung der Betriebszeiten 

des Hauses. 


T€ 


T€ 

518 01 - 7 Mieten und Pachten für Grundstücke, 

25,0 28,5 28,5 

012 


28,5 


Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Prüfungssälen in Leipzig und Dresden für die Prüfungsdurchgänge im Frühjahr und 

Sommer auf dem Gebiet der Pharmazie und der Medizin sowie die Anmietung von Räumen für die Durchführung von Erörterungsterminen 

im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren. 


66,0 20,0 20,0 


15,0 





Veranschlagt sind die Leasingraten von Dienstkraftfahrzeugen, sowie für Scan-, Druck- und Kopiergeräte. 


151 40,8 


525 02 - 7 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des 

13,5 20,9 20,9 

012 

Luftverkehrsamtes 

7,4 



126



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Kosten für die Lizenzerhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes (Lizenzerhaltung personenabhängig in zweijährigem 

Turnus) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit für das Luftverkehrsamt Sachsen ausüben. Gem. Richtlinie des 

BMVerkehr vom 10.08.2000 (NFL I - 236/00, S. 311) soll das Luftaufsichtspersonal grundsätzlich Inhaber eines Luftfahrerscheines sein. 


012 175,9 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 05/526 02, 03 05/526 04, 03 05/534 01. 


Veranschlagt sind die Anwalts- und Gerichtskosten aus Verfahren vor den Verwaltungsgerichten sowie die Anwaltskosten der Widerspruchsführer 

in Widerspruchsverfahren. Mit den veranschlagten Beträgen sind die aufgrund der Änderung von EU-rechtlichen Vorschriften 

erwarteten streitigen Verfahren zu Planfeststellungen im Straßenbau (z. B. B 178, B 169) berücksichtigt. 


10,0 5,0 5,0 


3,0 




Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört werden müssen. Dies betrifft insbesondere 

Sachverständigengutachten in den Bereichen Altlasten, Abfall, Boden- und Naturschutz, Immissionsschutzrecht und Verkehr 

sowie bei der Wahrnehmung der Aufsicht der Sehteststellen und Stellen für die Unterweisung in Erste Hilfe nach §§ 67 und 68 Fahrerlaubnisverordnung. 

526 03 - 5 Kosten für Sachverständige zur Begutachtung 

kommunaler Hochwasserschä- 

961 

den 

300,0 --- 



526 04 - 4 Kosten für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen 

200,0 150,0 150,0 

012 192,9 




Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige (Recherchepersonal, Rechtsanwälte) sowie für die Erarbeitung von Widerspruchsund 

Betriebsvermögensbescheiden durch Rechtsanwälte und Kosten für Recherchen zur Ablösung der Grundstücksverkehrsordnung. 


012 38,6 



127



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







Summe 45,0 45,0 


T€ 


T€ 

Reisekostenvergütungen sind für Inlands- und Auslandsdienstreisen sowie Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen 

veranschlagt. Aus diesem Titel werden auch die anfallenden Tagegelder für die Fahrer der zentralen Fahrbereitschaft 

gezahlt. 


4,5 4,5 4,5 

012 

Dresden für außergewöhnli- 

chen Aufwand aus dienstlicher 

4,5 





5,5 4,0 4,0 


2,9 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 05/119 49, soweit es sich hierbei um 

Einnahmen aus Veröffentlichungen handelt. 


Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen der Landesdirektion Dresden und Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen 

(Presse, Bürgermeister u. a.). 


5,0 10,0 10,0 

012 

Dienststellen 

13,4 



Die Haushaltsmittel sind für den Aufwand der räumlichen Eingliederung der Außenstellen Görlitz nach Bautzen oder Dresden und der 

Außenstelle Radebeul nach Dresden veranschlagt. 

Veranschlagt sind auch die Mittel für Umzugs- und Transportkosten innerhalb des Dienstgebäudes des SLRV aufgrund der Reduzierung 

des Personalbestandes und dem damit verbundenen Freisetzen vorhandener Räume für andere Behörden oder Behördenteile. 


012 168,7 



128



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind u. a. Leistungen bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht (Leihwaffen, Munition, Schießstandnutzung), Ausgaben für 

den Telefondienst, Ausgaben für Inspektionsflüge zur Überwachung des Luftverkehrs bei Benutzung gecharterter Luftfahrzeuge. Des 

Weiteren sind Mittel für Vermessung von Grundstücken sowie die von den Staatsarchiven gemäß der SächsArchGebVO vom 23. Mai 

2006 (SächsGVBl. 2006 S. 163) erhobenen Auslagen, die Ausgaben für die Fertigung von Niederschriften gem. §§ 68 Abs. 4 VwVfG, 19 

9. BImSchV und die Bekanntmachung von Erörterungsterminen sowie Planfeststellungsbeschlüssen im Rahmen der Durchführung von 

Planfeststellungs- sowie sonstiger Genehmigungsverfahren veranschlagt. 

Die Vermesssungskosten fallen im Rahmen der Rückübertragung im Unternehmensbereich an und sind nach Maßgabe des VermG von 

der Dienststelle zu tragen, weil die Rückübertragung für den Betroffenen kostenfrei zu erfolgen hat. 

Die Kosten der Sicherheitsprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte fallen abhängig vom Standort im zweijährigen Rythmus 

an. 

Veranschlagt werden: 

1. Telefonzentrale lt. Vertrag 25,0 25,0 

2. Inspektionsflüge des Luftverkehrsamtes 10,0 10,0 

3. Leistungen bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht 3,0 3,0 

4. Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher technischer Geräte 15,0 18,5 

5. Sonstige Leistungen (Übersetzungen, Protokollabschriften, Vermessungskosten, 

Bekanntmachungen und Sicherheitsdienste bei Planfeststellungs- u. Genehmigungsverfahren) 

28,0 24,5 

Summe 81,0 81,0 


T€ 


T€ 


15,0 15,0 15,0 

012 



21,2 

der 




Ausgaben für die Überwachung bzw. Prüfung von Fahrschulen, Sehteststellen und Stellen für die Unterweisung in Erster Hilfe durch 

Dritte. Zusätzlich sind Mittel für die Beauftragung Dritter zur Prüfung von Autowerkstätten, die Sicherheitsüberprüfungen und Hauptuntersuchungen 

durchführen, veranschlagt. 


170,0 120,0 120,0 

012 

Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie 

Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen 

in Verbindung mit der Erhebung 

der Abwasserabgabe 

103,1 








2013 bis zu 120,0 

2014 bis zu 


129



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter 50,0 50,0 

2. Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen (Abwasserabgabe) 70,0 70,0 

Summe 120,0 120,0 

Die Soll VE 2010 kann aufgrund der veranschlagten Mittel in 2011 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 170,0 170,0 



Verpfl. aus VE 170,0 120,0 120,0 


012 3,9 





547 02 - 1 Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

900,0 400,0 400,0 

254 438,2 



Die Mittel sind veranschlagt für ärztliche Untersuchungen einschließlich eigenen Sachaufwands entsprechend dem Gesetz zum Schutz 

der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz) in der Fassung vom 15. Oktober 1984 (BGBl. I S. 1277). Im Rahmen dieser Maßnahme 

zur gesundheitlichen Betreuung der Jugendlichen bis 18 Jahre ist mit ca. 75.000 Untersuchungen zu rechnen. Die Kosten für 

die ärztlichen Untersuchungen (Erst-, Nach- und Ergänzungsuntersuchungen) sind nach § 44 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 

Land zu tragen. 


012 1,6 




10,0 5,0 5,0 


3,3 



130



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Übersetzer- und Dolmetscherkosten im Rahmen der Zusammenarbeit der Landesdirektion Dresden mit den tschechischen 

Regionen Liberec und Usti, bei grenzüberschreitender Verkehrswegeplanung sowie entsprechender Aufwand in grenzüberschreitenden 

Kommissionen und Ausschüssen (z. B. Grenzgewässerkommission). 




012 4.902,6 

Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04. 






683 01 - 6 Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen 

165,2 165,2 165,2 

012 von Flugplätzen 

161,2 


Nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen 

an Flugplätzen vom 10. August 2000 (NFL I - 236/00, S. 311) ist bei Überschreiten bestimmter Flugbewegungen eine örtliche 

Luftaufsicht einzurichten. Sofern diese nicht durch staatliche Beschäftigte wahrgenommen wird, ist eine Entschädigung an die 

private Betreiberfirma zu leisten, die diese Aufgabe wahrnimmt. 

Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber der Flugplätze Bautzen, Kamenz, Rothenburg, Riesa-Göhlis und des 

Landeplatzes Chemnitz-Jahndorf, der seit 2004 die Voraussetzungen nach der Richtlinie des BMV über die Ausübung der örtlichen Luftaufsicht 

der Bundesanstalt für Flugsicherung erfüllt, sowie die erforderlichen Personalkostenzuschüsse i. H. v. 400 € pro Monat für die 

24 Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle. 

686 07 - 7 Aufgaben der Landeshafenbehörde 122,7 122,7 122,7 

749 52,1 


Die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (des Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsflächen 

der Häfen ist Aufgabe der Landesdirektion Dresden als Landeshafenbehörde. Die SächsHafVO überträgt einen Teil dieser Aufgaben auf 

die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) als Beliehene. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für die Erstattung der Aufwendungen 

für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben. 




012 117,2 




131



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 


1 PKW 51 2001 138.000 

1 PKW 74 2003 250.000 

1 PKW 74 2003 239.000 

1 Transporter 4x4 mit Spezialeinbau (Probenehmer) 75 2000 143.800 


1 PKW 74 2003 233.000 

1 PKW 74 2002 176.000 

1 PKW (bisher Leasing) 88 2010 10.000 

1 PKW (bisher Leasing) 88 2010 5.000 

1 PKW 74 2001 136.000 

1 Kleinbus 74 2000 103.000 

1 Transporter 4x4 mit Spezialeinbau (Probenehmer) 75 1999 110.900 

1 Transporter 75 2005 124.000 

1 Transporter groß 74 1999 110.000 


(T€) 


(T€) 

1/2 PKW Fernverkehr 21,0 42,0 

2/3 Regionalverkehr 36,0 54,0 

0/1 Kleinbus 0,0 41,0 

0/1 Transporter groß 0,0 34,0 

0/1 Transporter 0,0 32,0 

1/1 Transporter 4x4 34,0 34,0 

mit Spezialeinbau 15,0 15,0 

Zusammen: 106,0 252,0 


52,5 21,0 50,0 

012 


0,0 




Veranschlagt werden: 

1. Kopierer 17,0 12,0 

3. Möbel (Registraturmöbel, Bürostühle) 4,0 17,0 

4. Kantine (Küchenausstattung) 0,0 21,0 

Summe 21,0 50,0 


T€ 


T€ 

55 Arbeitsschutz 



Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 05 TG 55 (Einnahmen). 

132



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


187,1 80,0 80,0 

012 97,3 



1. Geschäftsbedarf (außer EDV) 50,0 50,0 

2. Brief- und Paketgebühren 15,0 15,0 

3. Geschäftsbedarf Informationstechnik 15,0 15,0 

Summe 80,0 80,0 


T€ 


T€ 

514 55 - 6 Verbrauchsmittel für Dienst-Kfz, Persönliche 

71,1 17,0 17,0 

012 Ausrüstung und EDV 

21,5 



1. Haltung von Dienstfahrzeugen 12,0 12,0 

2. Ausrüstungsgegenstände 2,0 2,0 

3. Verbrauchsmittel EDV 3,0 3,0 

Summe 17,0 17,0 


T€ 


T€ 


10,0 5,0 5,0 

012 


5,4 



518 55 - 2 Mieten und Pachten für Maschinen und 

7,0 2,0 2,0 

012 

Geräte (einschl. EDV) 

1,2 



1. Mieten/Pachten 1,5 1,5 

2. Mieten/Pachten EDV 0,5 0,5 

Summe 2,0 2,0 


T€ 


T€ 

526 55 - 2 Kosten der Beweiserhebung in Verwaltungsverfahren 

30,0 5,0 5,0 

012 1,0 



527 55 - 1 Reisekosten 49,8 70,0 70,0 

012 72,5 

133



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




534 55 - 2 Dienstleistungen Dritter und dergl. 3,4 3,1 3,1 

012 5,6 


1. Dienstleistungen Dritter 0,6 0,6 

2. Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Software 2,5 2,5 

Summe 3,1 3,1 


T€ 


T€ 


012 0,0 

546 55 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben 5,8 --- --- 

012 0,6 


94,5 40,0 80,0 

012 

Ausrüstungsgegenständen sowie Hardund 

Software 

53,5 




1. Erwerb von Geräten 10,0 10,0 

2. Erwerb von Hard- und Software 30,0 70,0 

Summe 40,0 80,0 


T€ 


T€ 


258,6 




281,5 295,0 295,0 

012 


nik 

367,0 


134 





Summe 295,0 295,0 


T€ 


T€



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Serviceverträge für Systemhardware, Wartungs-, Pflege- und Serviceleistungen, Nachrüstung und Instandsetzungsmaßnahmen von 

bestehenden Systemen. 

Softwarepflegekosten sind nach Titel 536 99 umgesetzt bzw. dort veranschlagt worden. 


012 28,3 




8,5 3,0 3,0 

012 


2,6 




012 2,4 



Ausgaben für die Schulung von Systemadministratoren, IT-Support, der Anwendungs- und Verfahrensbetreuung (Fachverfahren), für 

Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Datenbankmanagement und der Einführung neuer Softwareprodukte sowie aufgrund der Migration 

in den SID. 


--- 15,0 15,0 

012 

Bereich) 

0,0 




10,7 5,0 5,0 


12,6 



Die Mittel werden für die Weiterentwicklung der vorhandenen spezifischen Software benötigt (z. B. Anpassung an geänderte Gesetze). 

535 99 - 9 Mieten und Leasing für Software --- --- --- 

012 0,0 


012 0,1 


Zusammenfassung des gesamten Softwarepflegeaufwandes bei diesem Titel. 

135



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


012 166,9 




1 Hardware 93,0 220,0 

2 Software 158,0 180,0 

Summe 251,0 400,0 

Veranschlagt sind die Kosten für die Erweiterung und Ersatzbeschaffung für Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik 

einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik), des Weiteren die Kosten für 

den Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte, von GIS-Arbeitsplätzen (Geoinformationssysteme), 

einschließlich zugehörige Softwareupdates. Eingeschlossen sind im Übrigen Ausgaben für Anwendungsprogramme 

der Fachabteilungen. 


T€ 


T€ 


579,9 


43.276,5 

136

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





3.353,0 3.156,0 3.156,0 

3.345,1 

--- --- --- 

0,0 


3.345,1 


35.356,0 


2.467,0 




3.397,4 6.041,9 6.153,9 

5.115,9 


337,6 


43.276,5 



137

138

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


012 


Stellenplan: 










StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 


StAK 2010 





StAK 2010 

139



Titel 

FKZ 






StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 


StAK 2010 

Regierungsamtsinspektor A 9+AZ mD 0 1 1 




Regierungssekretär A 6 mD 1 1 1 


Arbeitsschutz 

Ministerialrat B 2 hD 1 1 1 

Leitender Gewerbedirektor A 16 hD 2 2 2 


StAK 2010 


StAK 2010 


Gewerbedirektor A 15 hD 16 16 16 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

140



Titel 

FKZ 




Gewerbeoberrat A 14 hD 45 45 44 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

Gewerberat A 13 hD 6 4 3 


StAK 2010 

Gewerbeoberamtsrat A 13 gD 3 3 3 

Gewerbeamtsrat A 12 gD 17 17 17 


StAK 2010 


StAK 2010 

Gewerbeamtmann A 11 gD 4 4 4 

davon ku: 

1 nach A 10 gD 

ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 


StAK 2010 


Gewerbeoberinspektor A 10 gD 13 13 11 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 

Gewerbeinspektor A 9 gD 2 2 2 



StAK 2010 


141



Titel 

FKZ 





davon ku: 

1 nach A 7 mD 

nach Ausscheiden des Stelleninhabers 

Summe (Arbeitsschutz) 137 129 125 



davon ku: 





StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 




StAK 2010 


StAK 2010 




Vermögensfragen 


davon ku: 


nach Ausscheiden des Stelleninhabers 



StAK 2010 





StAK 2010 


StAK 2010 



142



Titel 

FKZ 




StAK 2010 





StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

Summe (Vermögensfragen) 81 72 68 

Leerstellen: 







143



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


1 0 A 14 Regierungsoberrat StAK 2010 





0 2 A 9 Regierungsinspektor StAK 2010 des Jahres 




1 0 A 14 Regierungsoberrat Zab 2020 

1 0 A 12 Regierungsamtsrat Zab 2020 





Zugänge: 






144



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 06 / 422 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 





4.1. Vorschriftensammlung 


nach 03 01 / 422 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 04 / 422 01 in 



nach 03 04 / 422 01 in 















Mehrbedarf 



0701 


Mehrbedarf 



0701 


nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 





1 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 07 / 422 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 








145



Titel 

FKZ 





nach 03 04 / 422 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 


5 0 A 7 Regierungsobersekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 05 / 428 01 in 



Mehrbedarf 



0701 















1 0 von A 10 Regierungsoberinspektor nach A 

9+AZ 



Arbeitsschutz 

Abgänge: 


Regierungsamtsinspektor 


0 1 A 14 Gewerbeoberrat StAK 2010 des Jahres 


0 1 A 13 Gewerberat StAK 2010 des Jahres 


1 0 A 13 Gewerberat 

0 2 A 10 Gewerbeoberinspektor StAK 2010 des Jahres 





146



Titel 

FKZ 





Abgänge: 


1 0 A 13 Gewerberat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 05 / 428 01 in 


2 0 A 9 Regierungsamtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 


















Abgänge: 







Abgänge: 



nach 03 05 / 428 01 in 


1 0 A 13 Regierungsoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 














147



Titel 

FKZ 





Abgänge: 




0 1 A 10 Regierungsoberinspektor StAK 2010 des Jahres 


0 2 A 9 Regierungsinspektor StAK 2010 des Jahres 






Abgänge: 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 














Leerstellen: 


Abgänge: 






148



Titel 

FKZ 




012 


Stellenplan: 



Regierungsinspektoranwärter A 9 Anw. gD 147 93 95 

Regierungssekretäranwärter A 6 Anw mD 46 44 44 

Summe 193 137 139 

Summe Titel 422 05 193 137 139 





Abgänge: 


1 0 A 9 Anw. Regierungsinspektoranwärter “ZAb 2020“ 

1 0 A 6 Anw Regierungssekretäranwärter “ZAb 2020“ 





Zugänge: 


0 1 A 9 Anw. Regierungsinspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung 





ku-Vermerk 


ku-Vermerk 



149



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 05 / 422 01 in 



nach 03 19 / 422 05 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 21 / 682 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



VFR 

Umsetzung gemäß § 50 Abs. 

2 SÄHO, Schreiben des 

SMF vom 02.09.2009, Az.: 

27-H1200/0321-1/69-35471; 

Kompensation (5 x A9 Anw. 

= 1 x E 13) 


VFR 


nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 01 / 428 02 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 01 / 428 02 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 




VFR 


VFR 


VFR 



VFR 


VFR 




150



Titel 

FKZ 





nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 01 / 428 02 in 



nach 03 21 / 682 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



VFR 




SMF vom 02.09.2009, Az.: 

27-H1200/0321-1/69-35471; 


= 1 x E 9) 


VFR 


nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



VFR 


nach 03 05 / 428 01 in 



nach 03 05 / 428 01 in 



VFR 


nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



VFR 


VFR 

1 0 A 6 Anw Regierungssekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 19 / 422 05 in 





151



Titel 

FKZ 




012 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15 hD 0 1 1 

E 14 hD 0 9 9 

E 13 hD 1 4 4 


StAK 2010 

E 12 gD 0 5 5 

E 11 gD 0 2 2 

E 10 gD 1 2 2 

E 9 gD 13 15 14 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 8 mD 16 24 24 

E 7 mD 3 2 2 

E 6 mD 23 29 29 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 5 mD 12 11 11 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 3 mD 2 2 2 


StAK 2010 


StAK 2010 

152



Titel 

FKZ 




4-PK2 eD 7 7 4 


StAK 2010 


StAK 2010 


Arbeitsschutz 

E 15 hD 3 3 3 


StAK 2010 

E 14 hD 1 1 1 

E 13 hD 5 5 5 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 12 gD 8 9 9 

E 11 gD 18 16 16 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 10 gD 3 3 3 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 8 mD 1 6 6 

E 6 mD 11 11 11 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

153



Titel 

FKZ 




E 5 mD 13 10 9 


StAk 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 4 mD 2 2 2 


StAK 2010 

E 3 mD 6 6 6 


StAK 2010 

Summe (Arbeitsschutz) 71 72 71 


E 15 hD 0 1 1 

E 14 hD 5 6 6 


StAK 2010 

E 13 hD 3 6 6 


StAK 2010 

E 11 gD 0 3 3 

E 10 gD 15 14 14 


StAK 2010 

E 9 gD 0 7 7 

E 8 mD 4 5 5 


StAK 2010 

E 7 mD 1 1 1 

E 6 mD 1 3 3 

E 5 mD 1 0 0 



E 13 hD 0 1 1 

E 10 gD 6 6 6 


154



Titel 

FKZ 




StAK 2010 

E 9 gD 10 17 16 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 8 mD 9 8 8 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 6 mD 8 8 8 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 5 mD 3 3 3 


StAK 2010 


Summe Titel 428 01 215 274 268 






E 13 hD E 13Ü hD 1 0 0 

E 10 gD E 11 gD 1 0 0 

E 8 mD E 9 gD 13 3 3 

E 6 mD E 8 mD 1 0 0 

E 5 mD E 6 mD 6 0 0 

E 3 mD E 5 mD 0 2 2 

E 3 mD E 5 mD 4 0 0 

155



Titel 

FKZ 




Arbeitsschutz 

E 14 hD E 15 hD 0 1 1 

E 13 hD E 14 hD 2 0 0 

E 11 gD E 12 gD 2 0 0 

E 10 gD E 11 gD 1 0 0 

E 5 mD E 6 mD 2 2 2 

E 3 mD E 5 mD 3 4 4 


E 13 hD E 14 hD 10 0 0 

E 10 gD E 11 gD 11 0 0 

E 8 mD E 9 gD 5 0 0 

E 5 mD E 6 mD 10 0 0 


E 10 gD E 11 gD 7 0 0 

E 10 gD E 11 gD 0 2 2 

E 8 mD E 9 gD 0 1 1 

E 5 mD E 6 mD 1 0 0 






Abgänge: 




1 0 E 6 StAK 2010 

0 3 4-PK2 StAK 2010 des Jahres 




1 0 E 9 Zab 2020 




156



Titel 

FKZ 





Zugänge: 













































Korrektur eines Eingabefehlers 






















157



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 01 / 428 01 in 



Mehrbedarf 



0701 


Mehrbedarf 



0701 







1 0 von E 7 nach E 6 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 



Arbeitsschutz 

Abgänge: 


2 0 E 11 

1 0 E 6 



3 0 E 5 




158



Titel 

FKZ 





Zugänge: 


























Abgänge: 


1 0 E 10 

1 0 E 8 “StAK 2010“ 

1 0 E 6 

1 0 E 5 




159



Titel 

FKZ 





Zugänge: 


















VFR 


VFR 





VFR 











VFR 


VFR 






VFR 





Abgänge: 


1 0 E 9 StAK 2010 





1 0 E 8 Zab 2020 




160



Titel 

FKZ 





Zugänge: 





















012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 14 hD 1 0 0 

E 13 hD 5 2 2 

E 11 gD 2 0 0 

E 9 gD 5 3 3 

E 8 mD 2 0 0 

E 6 mD 3 0 0 

Summe 18 5 5 

Summe Titel 428 02 18 5 5 

161



Titel 

FKZ 








Abgänge: 


1 0 E 14 

3 0 E 13 

2 0 E 11 

5 0 E 9 

2 0 E 8 

3 0 E 6 





Zugänge: 












012 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 








162



Titel 

FKZ 







Summe Titel 428 21 11 11 11 

163

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42205 Beamte i.V. 193 137 139 

42801 Beschäftigte 215 274 268 





164


03 06 Landesdirektion Leipzig 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Vorwort) 

Die Aufgaben der Landesdirektionen (bisher Regierungspräsidien) sind im SächsVwOrgG vom 25.11.2003 (SächsGVBl. S. 

899), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 140), geregelt. 

Durch das Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches 

Kreisgebietsneugliederungsgesetz – SächsKrGebNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102) wurden die bisherigen 

Landkreise aufgelöst. Der Direktionsbezirk Leipzig umfasst nunmehr die Kreisfreie Stadt Leipzig sowie die neu gebildeten 

Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Mit der Neufestlegung der Landkreise wurde der ehemalige Landkreis Döbeln aus dem 

Direktionsbezirk Leipzig in den Direktionsbezirk Chemnitz umgesetzt. 

165

166

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Einnahmen 




012 1.366,1 



Einnahmen wurden anhand der Ist-Werte 2009 geschätzt 


aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen unter Berücksichtigung der Verminderung der Einnahmen 

durch die Verwaltungsreform. 


7,0 4,0 4,0 

012 



4,0 






--- --- --- 

012 


Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

60,1 



Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen für Mieten von Räumen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen Dritter und amtliche 

Bekanntmachungen, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern 

erhoben werden. Des Weiteren werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen 

Postgebühren vereinnahmt, die im Rahmen der o. g. Verfahren anfallen. 

111 21 - 2 Prüfungsgebühren bei Ausbildungen 

65,0 60,0 60,0 

012 

nach dem Berufsbildungsgesetz 

57,9 


111 23 - 0 Prüfungsgebühren für die amtliche Anerkennung 

--- --- --- 

012 von Sachverständigen u.a. 

94,8 


167



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


29,2 25,0 25,0 

012 19,2 


Geldbußen aus verschiedenen Aufgabengebieten. 


28,9 28,9 28,9 


63,2 



Einnahmen waren in 2009 durch Aufarbeitung von Rückständen deutlich erhöht. 

Planung erfolgte anhand der Durchschnittswerte 2005 bis 2008. 


012 8,9 



Hier werden auch Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zinsen für Rückforderungen veranschlagt. 


--- --- --- 


0,0 




veranschlagt. 


3,0 3,0 3,0 

012 Sachen 

5,9 




--- --- --- 

253 


0,0 





1.680,0 

168

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



10.080,7 7.533,4 7.536,9 

012 


4.914,4 





012 42,3 


012 0,0 



2,6 2,5 2,5 

012 


0,0 


5.300,5 8.194,5 8.275,6 

012 

Arbeitnehmer 

9.257,6 











584,6 209,9 213,2 

012 




Abs. 1 SGB IV 

219,9 









169



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

012 


0,8 



--- --- --- 

012 


0,0 








175,5 206,5 209,7 

012 


114,1 






9,5 10,0 10,0 

012 9,1 







Die Planung erfolgte ohne Berücksichtigung eventueller Strukturveränderungen bei den Landesdirektionen. 


012 115,3 



werden. 


Veranschlagt sind Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen/-ausschüssen, soweit nach den Prüfungsordnungen 

Anspruch besteht. Einnahmen dazu sind bei 03 06/111 21 veranschlagt. 

Weiterhin sind die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei 

erfolgen (vgl. auch SächsBBiGAVO vom 19.06.2006, SächsGVBl.S. 153). 

Prüfungen werden z. B. in folgenden Berufen abgelegt: 

Wasserbauer, Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte, FA für Bürokommunikation, Straßenwärter, FA und Meister für Bäderbetriebe, 

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, umwelttechnische Berufe, Lebensmittelkontrolleure, Fachkräfte Berufsförd. 

in Werkstätten für behinderte Menschen und Prüfungen nach der Ausbildereignungsverordnung. 

170



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

459 03 - 4 Prüfungsvergütungen für die amtliche 

--- --- --- 

012 

Anerkennung von Sachverständigen u.a. 

44,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 60 % der anteiligen Mehreinnahme bei 03 06/111 23. 




116,7 103,0 110,0 


103,8 








Summe 103,0 110,0 


T€ 


T€ 


83,7 70,0 70,0 

012 


72,4 





T€ 


T€ 



Summe 70,0 70,0 


012 68,2 





1. Bestand 24 30 23 23 



Summe 65,0 65,0 


T€ 


T€ 

171



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Folgende Behörden sind der Regionalen Fahrbereitschaft bei der Landesdirektion angeschlossen: 

- Sächsische Bildungsagentur 

- Amt für Familie und Soziales 

- Außenstelle Landesamt für Finanzen. 

Tägliche Kurierfahrten für SIB und SRH (bei Bedarf). 


1,0 1,5 1,5 

012 


1,4 


Schutzkleidung für Arbeiter und sonstiges Hauswirtschaftspersonal sowie in besonderen Fällen (z. B. Tierärzte, Pharmazeuten) einschl. 

Reinigung. 


65,9 74,0 67,0 

012 


72,5 





sind. 

Veranschlagt sind Ausgaben für den privatisierten Pforten- und Telefondienst sowie Ausgaben für den Wachschutz im Havariefall (Aufschaltung 

Alarmanlage). 


47,5 35,0 35,0 


37,0 





Veranschlagt sind die Leasingraten von Dienstkraftfahrzeugen, sowie für Scan-, Druck- und Kopiergeräte. 


151 34,9 



012 46,8 


Veranschlagt sind Aufwendungen der Landesdirektion in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde sowie Kosten aus verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren, insbesondere bei Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse. 


38,0 50,0 48,5 


31,5 


172



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Veranschlagt sind u. a. die Kosten der Vergabekammer, die Kosten für Planaufstellungsverfahren für verschiedene Straßenbauvorhaben 

und Hochwasserschutzanlagen sowie gutachterliche Stellungnahmen. 


012 23,8 








Summe 25,0 23,5 


T€ 


T€ 


4,5 3,5 3,5 

012 

Leipzig für außergewöhnli- 

chen Aufwand aus dienstlicher 

3,8 



5,0 1,2 5,0 


0,5 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 06/119 49, soweit es sich hierbei um Einnahmen 

aus Veröffentlichungen handelt. 


--- --- --- 

012 

Dienststellen 

0,0 


012 47,6 




Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Einlass- und Sicherheitsdienste und die Fertigung von Niederschriften (gem. §§ 68 Abs. 4 

VwVfG, 19 9. BImSchV) bei Erörterungsterminen im Rahmen der Durchführung von Planfeststellungs- sowie sonstiger Genehmigungsverfahren. 


7,5 4,9 5,0 

012 



0,5 

der 



173



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Ausgaben für die Überwachung bzw. Prüfung von Fahrschulen, Sehteststellen und Stellen für die Unterweisung in Erster Hilfe durch 

Dritte. Zusätzlich sind Mittel für die Beauftragung Dritter zur Prüfung von Autowerkstätten, die Sicherheitsüberprüfungen und Hauptuntersuchungen 

durchführen, veranschlagt. Diese Aufgaben wurden den damaligen Regierungspräsidien mit Verordnung der Sächsischen 

Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Bestimmung der Zuständigkeiten auf dem 

Gebiet des Straßenverkehrswesens vom 30.08.2001 (SächsGVBl. Nr. 13 vom 30.10.2001, S. 659) neu übertragen. 


38,0 35,0 31,0 

012 

Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie 


in Verbindung mit der Erhebung 

der Abwasserabgabe 

32,4 








2013 bis zu 31,0 

2014 bis zu 



Vertragshöhe ist abhängig von den Ergebnissen der Ausschreibung. 

Gesamt 




Soll VE 2010 





012 10,9 





012 0,1 


Veranschlagt sind Kosten der Amtsermittlung im Bereich Altlasten nach § 9 Abs. 1 und 2 BBodSchG i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 11 ABoZuVO. 

174



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




012 2.002,0 










012 34,0 





zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 

VW Meßfahrzeug 2002 180.000 

PKW VW Golf IV 2001 126.000 

Kleinbus VW 2002 173.000 


(T€) 


(T€) 

PKW 0,0 18,0 

1 Spezialfahrzeug (Messtechnik) 32,0 

Kleinbus 30,0 



33,6 10,0 43,0 

012 


22,0 




Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln sowie die Ausstattung der Hauptschulungsräume, die noch mit Inventar aus 

1996 bestückt sind. 




175



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


41,8 42,0 42,0 

012 


nik 

76,3 






Summe 42,0 42,0 

Servicverträge für Systemhard- und -software, Wartung von Anwendersoftware, Nachrüstung älterer Geräte. 


T€ 


T€ 


012 18,4 


Verbrauchsmaterial für Drucker (Toner, Tintenpatronen, Farbbänder), Disketten, Bänder, Reinigungsmaterial. 


--- --- --- 

012 


0,0 


012 1,6 



Schulung der Systembetreuer (Virtualisierungstechnologien, Windows7, MS Office 2010, Windows Server 2008, Scriptprogrammierung, 

Datenbanksysteme, Internettechnologien). 


--- --- --- 

012 

Bereich) 

0,0 


19,7 20,0 24,0 


49,8 


Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Anpassung der Intranet- und Internetdarstellungen der Landesdirektion, die Erweiterung 

von E-Government-Anwendung RAPIS Teil Planfeststellung, FNP, Fortführung der Entwicklung von Leitprojekten der Landesdirektion 

entsprechend IT-Rahmenkonzeption, Schnittstellenprogrammierung zur elektronischen Vorgangsverwaltung VIS.SAX. 


012 0,0 


012 51,5 

176



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





012 173,6 


1 Hardware 84,0 84,0 

2 Software 66,0 66,0 

Summe 150,0 150,0 

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erweiterungs- und Ersatzbeschaffung in den Bereichen Netzwerkverwaltung, Arbeitsplatz-PCs 

und Peripheriegeräte wie Drucker, Netzwerkkomponenten und Sicherungsgeräte. 

Veranschlagt sind des Weiteren die Ausgaben für den Erwerb von Netzwerklizenzen, Updates zur Standardsoftware und Lizenzen für 

die Entwicklungssoftware in den Fachbereichen. 


T€ 


T€ 


371,2 


17.735,6 

177

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





1.894,0 1.630,9 1.630,9 

1.680,0 

--- --- --- 

0,0 


1.680,0 


14.718,3 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 756,5 675,0 675,0 

785,7 

Verpflichtungsermächtigung 31,0 31,0 



2.397,3 2.311,1 2.378,7 

2.002,0 


229,6 


17.735,6 



178

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


012 


Stellenplan: 



Mittlere Landesbehörde - Regierung allgemein 





Leitender Baudirektor A 16 hD 1 1 1 



StAK 2010 


StAK 2010 

Bauoberrat A 14 hD 2 2 2 


Baurat A 13 hD 3 0 0 




Technischer Amtsrat A 12 gD 2 2 2 

Technischer Amtmann A 11 gD 1 1 1 



StAK 2010 

Technischer Oberinspektor A 10 gD 1 0 0 



Technischer Hauptsekretär A 8 mD 1 1 1 




Summe (Mittlere Landesbehörde - Regierung 

allgemein) 

187 141 139 

179



Titel 

FKZ 













Leerstellen: 




allgemein) 

0 1 1 








Abgänge: 


0 1 A 15 Regierungsdirektor StAK 2010 des Jahres 


2 0 A 14 Regierungsoberrat 

1 0 A 12 Regierungsamtsrat 

0 1 A 11 Regierungsamtmann StAK 2010 des Jahres 


1 0 A 11 Regierungsamtmann 




180



Titel 

FKZ 





Zugänge: 











Kompensation 

für den 







Kompensation 

für den 






Kompensation 

für den 







181



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 04 / 422 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 04 / 422 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 04 / 422 01 in 


3 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 


1 0 A 10 Technischer Oberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



VFR 


DÖBELN 



4.1 Vorschriftensammlung 




Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung; 

Aufgabenübergang 

von LDC nach LDL 

aufgrund des Gesetzes zur 

Neufassung des Spielbankengesetzes 


VFR 


DÖBELN 







Aufgrund tatsächlicher Stellenverwendung;VFR 

Zuständigkeit 

von LK DÖBELN 






















182



Titel 

FKZ 




6 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 06 / 428 01 in 










Abgänge: 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 























Leerstellen: 


Zugänge: 

Sonstige Zugänge 

1 0 B 4 Vizepräsident einer Landesdirektion Aufgrund Beurlaubung bis 

2021; Schreiben des SMF 

vom 17.12.2009, Az.: 27- 

H1200/0306-1/43-57785 

1 0 Sonstige Zugänge 



183



Titel 

FKZ 




012 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15 hD 0 2 2 

E 14 hD 0 8 8 

E 13 hD 0 11 11 

E 12 gD 3 3 3 

E 11 gD 4 11 11 


StAK 2010 

E 10 gD 0 2 2 

E 9 gD 23 24 23 


StAK 2010 

E 8 mD 17 16 16 

E 7 mD 4 4 4 

E 6 mD 20 28 28 

E 5 mD 5 4 4 

E 3 mD 4 4 4 

E 2 eD 1 1 1 


allgemein) 

81 118 117 


E 15Ü hD 0 1 1 

E 15 hD 4 4 4 

E 14 hD 0 3 3 

E 13 hD 2 5 5 

E 12 gD 1 1 1 

E 11 gD 14 16 16 

E 10 gD 0 1 1 

E 9 gD 0 0 0 

E 8 mD 3 3 3 

E 6 mD 0 0 0 

E 5 mD 0 0 0 

184



Titel 

FKZ 




E 3 mD 0 0 0 


Summe Titel 428 01 105 152 151 






E 13 hD E 13Ü hD 0 9 9 

E 8 mD E 9 gD 15 10 10 

E 8 mD E 9 gD 0 6 6 

E 6 mD E 8 mD 0 1 1 

E 6 mD E 8 mD 1 1 1 

E 5 mD E 6 mD 5 4 4 

E 3 mD E 5 mD 1 1 1 


E 13 hD E 13Ü hD 0 5 5 

E 13 hD E 13Ü hD 3 0 0 

E 11 gD E 12 gD 2 0 0 




E 6 0 1 1 

E 5 6 6 6 

E 3 2 1 1 

E 2 0 1 1 


E 8 0 1 1 

185



Titel 

FKZ 









Abgänge: 




1 0 E 9 

1 0 E 6 

1 0 E 5 




186



Titel 

FKZ 





Zugänge: 




























































Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung; 

Aufgabenübergang 

von LDC nach LDL 

aufgrund des Gesetzes zur 

Neufassung des Spielbankengesetzes 













187



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 01 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 04 / 428 01 in 



nach 03 06 / 428 01 in 



Bedarfs. 


VFR 


DÖBELN 


VFR 


DÖBELN 







Zugänge: 



































188



Titel 

FKZ 




012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 3 1 1 

E 12 gD 1 0 0 

E 11 gD 4 0 0 

E 9 gD 0 3 3 

E 5 mD 2 0 0 

Summe 10 4 4 

Summe Titel 428 02 10 4 4 





Abgänge: 


2 0 E 13 

1 0 E 12 

4 0 E 11 

2 0 E 5 





Zugänge: 











189



Titel 

FKZ 




012 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 





allgemein) 

14 14 14 




Summe Titel 428 21 16 16 16 

190

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42801 Beschäftigte 105 152 151 





191

192


03 07 Statistisches Landesamt 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Vorwort) 

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen mit Sitz in Kamenz. 

Die Durchführung der Statistiken erfolgt seit 1. Januar 1992 nach dem föderativ gegliederten Gesamtsystem der amtlichen 

Statistik (§ 1 BStatG), nach dem alle Statistikarbeiten auf die Länder übertragen wurden. 

Auf der Grundlage des Bundes- und Landesstatistikgesetzes sowie nach Richtlinien und Verordnungen der Europäischen 

Union und Einzelstatistikgesetzen des Bundes und des Landes erarbeitet und veröffentlicht das Statistische Landesamt Informationen 

über Wirtschaft, Bevölkerung, Soziales und Umwelt. Es werden rund 280 Statistiken zu Wirtschaft, Gesellschaft und 

Umwelt produziert, die Ergebnisse durch aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verbreitet und allen interessierten Bürgern, 

Unternehmen und Institutionen tagesaktuell zur Verfügung gestellt. Damit trägt das Statistische Landesamt dazu bei, dass 

Entscheidungen auf der Grundlage objektiver, neutral und wissenschaftlich gesammelter Fakten getroffen werden können. 

Innerhalb des deutschen Statistikverbundes erbringt das Statistische Landesamt einen maßgeblichen Anteil an der Konzeption 

zur Erstellung eines neuen Systems für ein statistikinternes Unternehmensregister, das als Grundlage für alle Wirtschaftsstatistiken 

bundesweit eingesetzt wird. Dieses System beruht auf einer europäischen Verordnung und gibt die Möglichkeit, einen 

Paradigmenwechsel hin zur registerunterstützten Wirtschaftsstatistik einzuleiten. 

Ein neuer Aufgabenschwerpunkt des Statistischen Landesamtes Sachsen ist die Vorbereitung und Durchführung des registergestützten 

Zensus für den Freistaat Sachsen zum Stichtag 9. Mai 2011 sowie die Mitarbeit bei der Konzeption der Erhebungen 

und Entwicklung von Verfahren für den Zensus im Verbund. Der Zensus - wesentliches Fundament der amtlichen Statistik 

- liefert die Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation. Die letzten Volkszählungen fanden in der Bundesrepublik 

1987 und 1981 in der DDR statt. 

Grundlage des Zensus bildet die Rahmenverordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 

Bereitstellung von Bevölkerungs- und Wohnungsdaten im Abstand von zehn Jahren. Mit dem Zensusvorbereitungsgesetz vom 

8. Dezember 2007 und dem Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 vom 8. Juli 2009 sind die Aufgaben zur Vorbereitung 

und Durchführung des Zensus 2011 in Deutschland geregelt. 

Die Vorbereitung des Zensus wird arbeitsteilig im Verbund der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder realisiert. 

Sachsen ist verantwortlich für die konzeptionelle Vorbereitung und Realisierung des Teilprojektes der Gebäude- und 

Wohnungszählung. Die Durchführung des Zensus 2011 in Sachsen erfolgt entsprechend dem Sächsischen Zensusausführungsgesetz 

2011 mit Unterstützung von örtlichen Erhebungsstellen. 

Darüber hinaus nimmt die Präsidentin des Statistischen Landesamtes die Funktion der Landeswahlleiterin und Landesabstimmungsleiterin 

wahr. Dies umfasst insbesondere die Organisation und Durchführung von parlamentarischen Wahlen (Europa-, 

Bundestags- und Landtagswahl) und Volksentscheiden. Gleichzeitig werden durch das Statistische Landesamt auch Leistungen 

für Kommunalwahlen - Erfassung, Auswertung und Dokumentation der Wahlergebnisse - erbracht. 

Im Zuge der Gründung des Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste (SID)“ sind die Mittel und Stellen der Datenverarbeitung, 

die vormals im Kapitel 03 07 veranschlagt waren, ab 2008 vollständig an den Staatsbetrieb SID übergegangen. Demzufolge 

erfolgt nunmehr die Beschaffung von Hard- und Software sowie ggf. deren Miete oder Leasing, die Vergabe von Aufträgen 

für Datenerfassung und Softwareentwicklung und weiterer Aufträge aus dem DV-Bereich durch den SID. Die Kosten 

hierfür sind aus dem Wirtschaftsplan des SID zu tragen, in dem die ehemalige Titelgruppe 99 des Kapitels 03 07 aufgegangen 

ist. Dementsprechend erfolgt keine Veranschlagung von Kosten der Datenverarbeitung im Kapitel 03 07. Lediglich in der Titelgruppe 

52 sind Kosten für die Datenverarbeitung im Rahmen von Sonderzählungen, insbesondere zur Durchführung des registergestützten 

Zensus 2011, veranschlagt. 

193

194

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Einnahmen 




014 0,0 


Nach § 61 Abs. 2 SäHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische 

Landesamt bis zur Höhe von 500,00 €/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden. 


35,0 35,0 35,0 

014 33,0 


Veranschlagt ist die Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen von 

Sonderzählungen entstehen (Titel 03 07/112 52). Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

ist das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen (§ 22 Abs. 4 Nr. 1 SächsStatG) bei EU-, Bundes- oder Landesstatistiken. 

Bei Kommunalstatistiken ist Verwaltungsbehörde die Gemeinde oder die sonstige kommunale Körperschaft, die die Statistik 

angeordnet hat, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 SächsStatG). 


014 31,0 

Vgl. Vermerk bei 03 07/531 01 und 03 07/546 49. 





aufgrund vorjähriger Einnahmerückgänge sowie Rückgang der Printmedienproduktion und vermehrter Veröffentlichungen in ausschließlich 

elektronischer Form. 

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen der Statistischen Berichte, Verzeichnisse, Sonderhefte, des Statistischen Jahrbuches 

und sonstiger Leistungen (z. B. Einnahmen zum Ausgleich von Leistungen im statistischen Verbund, ZPD-Leistungen). Die 

Abgabe erfolgt auf Basis der Herstell- und Versandkosten (vgl. 03 07/531 01). 


1,0 2,0 2,0 

014 Sachen 

2,8 


51 Durchführung von Aufträgen Dritter 

Vgl. Vermerke bei 03 07/TG 51 (Ausgaben). 

119 51 - 5 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 40,0 60,0 60,0 

014 288,6 


195



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






231 51 - 8 Erstattungen des Bundes für Aufträge --- --- --- 

014 0,0 


Auftragsbezogene Erstattungen des Bundes. 

232 51 - 7 Erstattungen der Länder für Aufträge --- --- 

014 


Auftragsbezogene Erstattungen der Länder. 

271 51 - 9 Erstattungen von supranationalen 

20,0 --- --- 

014 

Behörden für Aufträge 

5,4 


Auftragsbezogene Erstattungen der EU. 


294,0 

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen 

wiederkehrende Zählungen 

(Sonderzählungen) 



--- --- --- 

014 im Rahmen von Sonderzählungen 

0,0 

119 52 - 4 sonstige Einnahmen und Erstattungen 

--- --- --- 

014 

für Sonderzählungen 

0,0 

231 52 - 7 Erstattungen des Bundes für Sonderzählungen 

014 

--- --- 

232 52 - 6 Erstattungen der Länder für Sonderzählungen 

014 

--- --- 

271 52 - 8 Erstattungen von supranationalen 

014 

Behörden für Sonderzählungen 

--- --- 

196



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Zweckgebundene Erstattungen durch die EU für durchgeführte Sondererhebungen auf verschiedenen Gebieten der amtlichen Statistik 

aufgrund von Gesetzen und Verordnungen der EU. 


0,0 

53 Zensus 2011 

Vgl. Vermerke bei 03 07/TG 53 (Ausgaben). 


011 

im Rahmen 

Zensus 

--- --- 

231 53 - 6 Erstattungen des Bundes für Zensus 21.428,4 --- 

014 



1. Bundeszuschuss gem. § 2 Entwurf Verwaltungsvereinbarung zur Verteilung des 

Bundeszuschusses nach § 25 ZensG 2011 

2. Erstattungen des Bundes für den besonderen Aufwand bei der Wahrnehmung zentraler 

bzw. bundesweiter IT-Aufgaben durch Sachsen 


T€ 


T€ 

9.228,4 0,0 

12.200,0 

Summe 21.428,4 0,0 

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes zur Durchführung des Zensus 2011, die voraussichtlich im Jahr 2011 erfolgen werden. 

232 53 - 5 Erstattungen der Länder für Zensus --- --- 

014 


Erstattungen der Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus 2011 auf Grundlage bilateraler Verwaltungsvereinbarungen. 


014 

Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung 

(Eingliederungszuschüsse) 

--- --- 


Summe der Titelgruppe 21.428,4 --- 

Gesamteinnahmen 141,0 21.560,4 132,0 

360,7 

197

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



2.583,4 1.724,2 1.749,4 

014 


342,4 




--- --- --- 

014 


0,0 


012 0,0 



512,0 500,0 500,0 

014 


438,2 


Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige entsprechend der Regelungen 

des BStatG. 

1. Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Preisermittler 100,0 100,0 

2. Aufwandsentschädigung für Führung der Haushaltsbücher 55,0 55,0 

3. Aufwandsentschädigung und Auslageneratz für Mikrozensus-Interviewer 331,0 331,0 

4 Aufwandsentschädigung für Beantwortung Fragebogen IKT 6,0 6,0 

5 Aufwandsentschädigung für Dauerstichprobe befragungsbereiter Haushalte 8,0 8,0 

Summe 500,0 500,0 


T€ 


T€ 


4,5 1,0 1,0 

014 


0,0 


11.969,6 12.823,2 13.026,0 

014 

Arbeitnehmer 

13.644,8 










198



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

014 


0,0 



87,8 103,2 104,8 

014 


77,5 





428 23 - 6 Entgelte für Studierende und Auszubildende 

in nichttariflichen privatrechtli- 

014 

chen Ausbildungsverhältnissen 

--- --- 


Veranschlagt sind Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. 


0,5 0,5 0,5 

014 0,4 










100,0 70,0 80,0 


71,7 









Summe 70,0 80,0 


T€ 


T€ 


175,0 150,0 156,0 

014 


166,3 

199



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






T€ 


T€ 



Summe 150,0 156,0 


014 9,6 



Veranschlagt werden für: 




Summe 9,6 9,6 


T€ 


T€ 



1. PKW 4 4 4 4 

2. Kleinbus 1 1 1 1 


0,1 0,2 0,3 

014 


0,4 


13,0 14,0 15,0 

014 


15,0 




sind. 


7,5 3,5 3,5 


4,3 

Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 07/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch die 



Veranschlagt werden Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen. 

200



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. geleaste Fahrzeuge 2 2 1 1 


151 24,8 


525 02 - 3 Lehr- und Lernmittel 1,5 0,8 1,0 

014 1,5 


014 0,0 


Veranschlagt sind Prozess- und ähnliche Kosten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Statistik. 


014 

von Fachbeiräten u. ä. 

Ausschüssen 

0,2 0,5 


Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Statistischen Beirates im Statistischen Landesamt in Kamenz. 


014 49,3 








Summe 50,0 50,0 


T€ 


T€ 


25,0 15,0 19,0 


11,3 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/111 01 und um die anteilige Mehreinnahme 

bei 03 07/119 49. 



201



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Ausgaben für: 

1. Herstellung des Statistischen Jahrbuches 

2. amtliche Veröffentlichungen (Broschüren, Zeitschriften, Verzeichnisse, Faltblätter, Sonderpublikationen u. a.) 

3. Teilnahme an Messen, Ausstellungen (z. B. Gläsernes Regierungsviertel, Statistische Woche 2011 in Leipzig), Pressegesprächen, 

Konferenzen u. ä. 


10,0 1,0 1,0 

014 

Dienststellen 

0,0 



Mit der Ausgliederung des Rechenzentrums und der Gründung des Staatsbetriebes SID erfolgte eine umfassende Umstrukturierung des 

gesamten Statistischen Landesamtes. Die hierdurch erforderliche Umsetzung von Arbeitsbereichen konnte auf Grund noch ausstehender 

Abstimmungen zwischen dem SID und dem Statistischen Landesamt zur Nutzung der Dienstgebäude nicht wie vorgesehen in 2009/ 

2010 durchgeführt werden und soll nunmehr in 2010/2011 erfolgen. 


014 1,4 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/119 49. 




Ferner sind Ausgaben zum nunmehr vorgesehenen Ausgleich von Leistungen im statistischen Verbund, ZPD-Leistungen veranschlagt. 



634 04 - 9 Zuführung an den Generationenfonds 179,5 185,1 188,7 

014 151,9 







811 01 - 7 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- --- 30,0 

014 21,8 




202



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Das zu ersetzende Dienst-Kfz wird vorrangig für den Transport von mehr als vier Dienstreisenden sowie von Präsentationswänden und 

Materialien für Messen und Tagungen, zu Tagen der offenen Tür bzw. zur Wahldurchführung und für Möbeltransporte zwischen den 

Häusern des Statistischen Landesamtes genutzt und weist daher nur eine geringe Fahrleistung aus. Eine Ersatzbeschaffung ist aufgrund 

von Überalterung und der damit verbundenen Reparaturen notwendig. Es ist vorgesehen, einen neuen PKW Transporter zu 

beschaffen, welcher insbesondere im Zuge der Einrichtung der örtlichen Erhebungsstellen für den Zensus 2011 verstärkt für Dienstreisen 

und Materialtransporte genutzt werden soll. Dies wird zugleich zu einer deutlichen Erhöhung der Laufleistung führen. 

zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 

1 PKW Ford Transit 64 2003 45.214 


(T€) 


(T€) 

1 PKW Transporter 30,0 



50,0 10,0 40,0 

014 


48,3 




Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ausstattung des Amtes mit notwendigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, im Wesentlichen 

Ersatzbeschaffungen. 

Veranschlagt werden für: 

1. Ersatzbeschaffung von Mobiliar 10,0 30,0 

2. Ersatzbeschaffung von Geräten 0,0 8,0 

3. Sonstige Ausrüstungsgegenstände 0,0 2,0 

Summe 10,0 40,0 


T€ 


T€ 


51 Durchführung von Aufträgen Dritter 




Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/231 51, 03 07/232 51 und 03 07/271 51. 


Veranschlagt sind die Ausgaben für Aufträge, die für private Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Bundes- und Landesbehörden sowie 

supranationale Behörden (insbesondere EU-Behörden) ausgeführt werden. 

427 51 - 2 Vergütungen für Aushilfskräfte 30,0 30,0 30,0 

014 195,6 

203



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Auftragsbezogene Entschädigungszahlungen (z. B. EU-SILC für Sachsen-Anhalt und Thüringen) u. a. 

534 51 - 2 Dienstleistungen Dritter --- --- 

014 

547 51 - 7 Nicht aufteilbare Verwaltungskosten 30,0 30,0 30,0 

014 33,0 


228,6 

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen 

wiederkehrende Zählungen 

(Sonderzählungen) 




Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/TG 52. 


Veranschlagt sind die Ausgaben für einmalige und in größeren Abständen sich wiederholende Zählungen sowie Projekte des Statistischen 

Landesamtes. Die Erhebungen sind i.d.R. zeitlich begrenzt, jedoch in Art und Umfang der Aufgabenstellung unterschiedlich. Die 

Vorbereitung, Durchführung, Aufbereitung und Auswertung erstreckt sich in der Regel über 3 Jahre. Der Umfang der Arbeiten ist sehr 

unterschiedlich, so dass der Einsatz von Kräften mit befristeten Arbeitsverträgen unausweichlich ist. In den Jahren 2011/2012 und Folgejahre 

sind folgende Zählungen und Projekte vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten: 

1. Grafik/Redaktion/Internet 

2. Wahlen 

3. Entwicklung einer standardisierten Datenbasis für komplexe FDZ-Datennutzungen der Krankenhausstatistik 

4. Projekte Haushalteerhebungen 

5. Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 

6. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 

7. Europäische Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung in Unternehmen - CVTS IV - (Durchführung 2011) 

8. Qualitätssicherung des finanz- und personalstatistischen Daten- und Kennzahlenmaterials während des Übergangs der kommunalen 

Haushalte zum doppischen Rechnungswesen 

9. Berichtskreismanagement 

10. Projekte der Datenerhebung Bevölkerung, Soziales, öffentliche Finanzen sowie sozialwissenschaftliche Analysen und Prognosen 

11. Bauhauptgewerbe 

12. EU-Verdienststrukturerhebung (VSE) 

13. EU-Arbeitskostenerhebung (AKE) 

14. Konjunkturstatistik in bestimmten Dienstleistungsbereichen 

15. Neukonzeption der Verbraucherpreisstatistik - Umbasierung 

16. Erhebung zur Umwelt 

17. Erhebung zur privaten und nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

18. Landwirtschaftszählung 2010 und Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden 

19. Umsatzsteuer 

20. Lohnsteuerzerlegung 

21. Sonderlastenausgleich Hartz IV 

22. E-government-Projekt Kommunalfinanzen 

23. Projekt “Gewerbeanzeigen“ 

24. Projekt “Übergang von URS95 zu URS-Neu - Weiterentwicklung des Registersystems“ 

25. Projekt “Gesamtwirtschaftliche Erwerbstätigenrechnung“ 

26. Projekt “Regionale Gesamtrechnung“ 

27. Projekt “Gesamtwirtschaftliche Analysen“ 

204



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

427 52 - 1 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen 

27,0 30,0 30,0 

014 

für nebenamtlich und nebenberuflich 

Tätige 

86,5 


Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige zur Durchführung einer 

Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC für Sachsen) sowie von Haushaltebefragungen. 

1. Aufwandsentschädigung für die EU-SILC-Erhebung 25,0 25,0 

2. Aufwandsentschädigung für Haushaltebefragungen 5,0 5,0 

Summe 30,0 30,0 


T€ 


T€ 

428 52 - 0 Zeit- und Aushilfsangestellte 4.334,0 1.379,3 1.400,8 

014 2.136,4 



2011: aufgrund separater Veranschlagung der Ausgaben des Zensus 2011 bei 0307/TG 53. 

Veranschlagt sind Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte im Rahmen einer Dienstleistungsstatistik, der Durchführung von Projekten 

sowie einer EU-SILC-Erhebung, Umwelterhebung und Wasserstatistiken, Lohnsteuerzerlegung u. a. 

429 52 - 9 Vermischte Personalausgaben --- --- --- 

014 0,0 


014 29,8 



534 52 - 1 Dienstleistungen Dritter --- --- 

014 

547 52 - 6 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

702,0 130,0 155,0 

014 145,3 




aufgrund separater Veranschlagung der Ausgaben des Zensus bei 03 07/TG 53. 


3.214,0 200,0 251,0 

014 


1.700,3 




205



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


aufgrund separater Veranschlagung der Ausgaben des Zensus bei 03 07/TG 53. 


4.098,3 

53 Zensus 2011 







011 


Tätige 

2.445,0 142,0 



2012 gegenüber 2011 2.303,0 T€ weniger 

Veranschlagt sind die Entschädigungszahlungen für die zentrale Erhebungsstelle (Statistisches Landesamt) und der örtlichen Erhebungsstellen. 


011 

5.230,4 3.146,5 


Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 03 07/52. 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/112 53 und 03 07/232 53. 





Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt „Zensus 2011“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 HG 2011/2012 

zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. 

Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. 

Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei Titel 428 53, folgende Beschäftigungsverhältnisse sind zuzuordnen: 

Entgeltgruppe Anzahl bis zu von/bis 

E 3 bis E 13 

122 für 2011 gestaffelt in Abhängigkeit 

E 3 bis E 13 69 für 2012 vom Projektverlauf 

Veranschlagt sind die Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte. 

206



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

429 53 - 8 Vermischte Personalausgaben --- --- 

014 

527 53 - 9 Reisekostenvergütungen 60,0 35,0 

011 




534 53 - 0 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- --- 

011 


011 

4.273,0 562,1 




613 53 - 4 Zuweisungen an Kommunen für übertragene 

014 

Aufgaben 

6.697,0 3.348,0 




Die für die örtliche Durchführung des Zensus zuständigen Gemeinden haben örtliche Erhebungsstellen einzurichten. Nach dem in Artikel 

85 Abs. 2 Sächsische Verfassung festgeschriebenen Konnexitätsprinzip erhalten die beauftragten Gemeinden einen finanziellen 

Ausgleich des Landes zur Deckung der mit der Aufgabenübertragung verbundenen Mehrbelastungen. 


014 


8.945,3 3.162,0 




1. IT-Vorhaben und Maßnahmen Zensus 2011 Stala 1.067,3 695,0 

2. Zentrale IT-Entwicklung und Betrieb GWZ für Zensus 2011 7.278,0 2.467,0 

3. IT-Leistungspaket für die örtlichen Erhebungsstellen 600,0 

Summe 8.945,3 3.162,0 

Die Kosten für die Zentrale Produktion GWZ/Bundesaufgabe sind Bestandteil des Bundeszuschuss gem. § 1 (“Vorwegabzug“) Entwurf 

Verwaltungsvereinbarung des Bundeszuschusses für den besonderen Aufwand bei der Wahrnehmung zentraler (bundesweiter) IT-Aufgaben 

durch Sachsen. 


T€ 


T€ 

Summe der Titelgruppe 27.650,7 10.395,6 

207



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


19.407,7 

208

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





121,0 132,0 132,0 

355,3 

20,0 21.428,4 --- 

5,4 

Gesamteinnahmen 141,0 21.560,4 132,0 

360,7 


16.921,9 


563,5 



179,5 6.882,1 3.536,7 

151,9 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 3.264,0 9.155,3 3.483,0 

1.770,5 


19.407,7 


209

210

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


014 


Stellenplan: 



Obere Landesbehörde 

Präsident des Statistischen Landesamtes B 3 hD 1) 1 1 1 











Summe (Obere Landesbehörde) 52 34 34 

Summe Titel 422 01 52 34 34 







Zugänge: 






211



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 07 / 428 01 in 



nach 03 07 / 428 01 in 



nach 03 07 / 428 01 in 


1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 07 / 428 01 in 



nach 03 07 / 428 01 in 



nach 03 07 / 428 01 in 



nach 03 07 / 428 01 in 


























Stellenhebungen: 

Neue Hebungen 

1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor Aufgrund Dienstpostenbewertung 

1 0 Neue Hebungen insgesamt 

1 0 Stellenhebungen insgesamt 

Sonstige Vermerke 


1) Die Stelle der Besoldungsgruppe B 3 darf bis zum Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers bis zur Wertigkeit B 4 

besetzt werden. 


014 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15 hD 0 3 3 

212



Titel 

FKZ 




E 14 hD 5 10 10 

E 13 hD 4 10 10 

E 12 gD 3 3 3 

E 11 gD 17 17 17 

E 10 gD 8 6 6 

E 9 gD 82 79 79 

E 8 mD 18 24 24 

E 7 mD 1 2 2 

E 6 mD 34 34 34 

E 5 mD 52 50 50 

E 3 mD 29 11 11 

4-PK1 eD 3 3 3 


Leerstellen: 


E 14 hD 1 0 0 









E 13 hD E 14 hD 0 4 4 

E 13 hD E 14 hD 5 0 0 

E 12 gD E 13 hD 3 3 3 

E 11 gD E 12 gD 17 15 15 

E 9 gD E 10 gD 0 62 62 

E 8 mD E 9 gD 20 0 0 

E 8 mD E 9 gD 0 14 14 

E 5 mD E 6 mD 52 52 52 

E 3 mD E 5 mD 26 11 11 

213



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


3 0 E 9 StAK 2010 





2010 



2010 



2008 



2009 



2009 




214



Titel 

FKZ 





Zugänge: 









































Neue Hebungen 

3 0 von E 5 nach E 8 Aufgrund Dienstpostenbewertung 









215



Titel 

FKZ 




Leerstellen: 


Abgänge: 


1 0 E 14 





014 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 8 8 8 




014 


--- --- 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


STUDBA oL 0 3 3 

Summe 0 3 3 


216



Titel 

FKZ 








Zugänge: 

Sonstige Zugänge 

3 0 STUDBA Kompensation aufgrund 

gegenseitiger Deckungsfähigkeit 

zu 0307/428 21; 

Behörde frei in Entscheidung 

wann AZUBI bzw. 

BA-Studenten ausgebildet 

werden. 

3 0 Sonstige Zugänge 



428 52 - 0 Zeit- und Aushilfsangestellte 

014 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 0 0 0 

E 12 gD 3 3 3 

E 11 gD 1 1 1 

E 10 gD 0 0 0 

E 9 gD 4 4 4 

E 8 mD 6 6 6 

E 6 mD 11 11 11 

E 5 mD 6 6 6 

Summe 31 31 31 

Summe Titel 428 52 31 31 31 

217

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42801 Beschäftigte 256 252 252 






218


03 10 Archivwesen 

Kapitel 03 10Archivwesen (Vorwort) 

Die Aufgaben des Sächsischen Staatsarchivs sind im Archivgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsArchivG) vom 17. Mai 

1993 (GVBl. S. 449) in der jeweils geltenden Fassung festgelegt. Danach obliegt ihm insbesondere, die Unterlagen der 

Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates sowie seiner Rechts- und Funktionsvorgänger zu 

erfassen, zu bewerten und, soweit sie Archivgut sind, zu übernehmen, zu verwahren, zu erhalten, zu erschließen, nutzbar zu 

machen und auszuwerten. 

Das Staatsarchiv gliedert sich in die Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz einschließlich des Referates 13 Archivzentrum 

Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB), Staatsarchiv Chemnitz, 

Hauptstaatsarchiv Dresden, Bergarchiv Freiberg und Staatsarchiv Leipzig einschließlich des Referates Deutsche Zentralstelle 

für Genealogie/Sonderbestände. 

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund. 

219

220

Kapitel 03 10Archivwesen (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Einnahmen 




162 9,0 


162 0,3 




--- --- --- 

162 


74,8 




282 02 - 0 Spenden mit Zweckbestimmung für laufende 

--- --- --- 

162 Zwecke 

0,0 



61 Haager Konvention zum Schutz von 

Kulturgut 

231 61 - 0 Leistungen des Bundes zur Durchführung 

--- --- --- 

162 

der Haager Konvention zum Schutz 

von Kulturgut 

153,3 

Vgl. Vermerk bei TG 61 (Ausgaben). 


Leertitel für Zuweisungen des Bundes zur Sicherungsverfilmung von bedeutenden Kulturgütern. 


153,3 

221



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

62 Erstellung von Medien zum Schutz 

von gefährdetem Archivgut und zur 

Ergänzung der staatlichen 

Bestände 

282 62 - 7 Zuwendungen Dritter --- --- --- 

162 41,7 



Leertitel für Kostenbeiträge für die Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem oder beschädigtem Archivgut sowie zur Ergänzung 

von Dokumentationslücken. 


41,7 

63 Nutzbarmachung und Auswertung 

von Archivgut 

111 63 - 3 Gebühren und Auslagen aus Aufträgen 

--- --- --- 

162 

Dritter 

113,0 



Gebühren und Auslagen aus Benutzeraufträgen an die reprotechnischen Werkstätten. 

119 63 - 5 Einnahmen aus Veröffentlichungen --- --- --- 

162 4,3 



162 4,5 



121,8 

64 Konservierung und Restaurierung 

von Archivgut 


281 64 - 6 Erstattungen von Aufwendungen für die 

--- --- --- 

162 

Konservierung und Restaurierung von 

Archivgut 

0,0 

282 64 - 5 Zuwendungen Dritter für die Konservierung 

--- --- --- 

162 und Restaurierung von Archivgut 

0,0 

222



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


0,0 

65 Erschließung ausgewählter Archivbestände 

aus Mitteln Dritter 


162 8,1 



8,1 

67 Archivierung audiovisueller Medien 

111 67 - 9 Gebühren und Auslagen aus Benutzungen 

--- --- --- 

162 3,5 



Gebühren und Auslagen für die Benutzung und Wiedergabe von Lauffilmen sowie Ton- und Videoaufzeichnungen. 


3,5 

68 Hilfsleistungen für das Historische 

Archiv der Stadt Köln 

282 68 - 1 Zuwendungen Dritter für die Konservierung 

und Restaurierung von geschädig- 

162 

tem Archivgut des Historischen Archivs 

der Stadt Köln 

--- --- 


Summe der Titelgruppe --- --- 


412,5 

223

Kapitel 03 10Archivwesen (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



2.420,0 2.194,1 2.226,2 

162 


1.433,9 





162 0,0 


105,8 92,5 93,9 

162 


93,4 


162 0,0 



3,0 3,0 3,0 

162 


1,2 


Veranschlagt wurden Aufwendungen für Aushilfen beim Umlagern, Ordnen und Verzeichnen von Archivgut, ferner für Vergütungen für 

die Erteilung von Unterricht im Zusammenhang mit der Ausbildung der Anwärter bzw. Referendare für den gehobenen und höheren 

Archivdienst. 


39,0 3,0 3,0 

162 



36,2 



Minderbedarf aufgrund der Verlagerung der Ausgaben auf den Titel 427 63. 

427 05 - 3 Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen 

3,0 3,0 3,0 

162 

i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 

und sonstige Aushilfstätigkeiten 

1,0 


3,0 --- --- 


0,0 

224



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Vergütung für Praktikanten, insbesondere Vorpraktikanten im Restauratorenbereich (Zulassungsvoraussetzung zum Studium), gemäß 

Praktikanten-Richtlinie der TdL in der jeweils geltenden Fassung. 


3.572,3 3.561,6 3.491,8 

162 

Arbeitnehmer 

3.815,0 










--- --- --- 

162 


0,0 



102,4 85,0 85,0 

162 


84,2 








175,8 103,2 104,8 

162 


74,1 






20,0 20,0 20,0 

162 16,1 







225



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

459 01 - 8 Prüfungsvergütungen 2,0 --- --- 

162 0,0 


werden. 


Erwartete Aufwendungen für die Durchführung der Laufbahnprüfung im gehobenen Archivdienst gemäß SächsArchivAPO-gD vom 

18.06.2007 (SächsGVBl. S. 203). 




55,0 45,0 45,0 


41,7 








Summe 45,0 45,0 


T€ 


T€ 


23,5 14,5 14,5 

162 


13,5 





T€ 


T€ 



Summe 14,5 14,5 


162 4,8 




1. PKW 2 2 2 2 

226



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1,0 1,0 1,0 

162 


0,7 


14,1 12,0 12,0 

162 


9,2 




sind. 


7,0 7,0 7,0 


6,0 


Veranschlagt sind die Mieten für die Telefonanlage im Staatsarchiv Chemnitz und Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten 

zwischen den Abteilungen mit ihren Depots und der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut. 

523 01 - 0 Erwerb von Handschriften, Büchern, 

30,0 30,0 30,0 

162 

Zeitschriften und anderem Sammelgut 

36,0 


Veranschlagt sind Ausgaben für den Ankauf von Archiv- und Sammlungsgut zur Ergänzung der Bestände sowie zur laufenden Ergänzung 

der Fach- und Dienstbibliothek des Staatsarchivs unter Berücksichtigung der Preissteigerungen im nationalen und internationalen 

Autographenmarkt. 


151 14,8 



162 33,1 







Summe 25,0 25,0 


T€ 


T€ 


18,0 15,0 15,0 


11,6 


227



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des Staatsarchivs sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit. 


200,0 200,0 50,0 

162 

Dienststellen 

4,2 


Gesamtbetrag: 15,0 



2013 bis zu 

2014 bis zu 





2011: Teilrückzug des Hauptstaatsarchivs Dresden sowie aus den Depots Kamenz und Leipzig in die sanierten Bestandsgebäude und 

Umzug des Staatsarchivs Chemnitz in ein neues Dienstgebäude. 

Gesamt 




Soll VE 2010 170,0 170,0 





162 222,2 






2013 bis zu 100,0 

2014 bis zu 100,0 

2015 ff. bis zu 100,0 



228 

Veranschlagt wurden: 

Nr. Erläuterungstext Soll 2009 Soll 2010 

1. Weiterführung des Projekts zur Aufarbeitung von Erschließungsrückständen des 

Staatsarchivs 

100,0 100,0 

2. Retrokonversion von Findmitteln in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

50,0 50,0 

Summe 150,0 150,0



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 


Soll VE 2012 300,0 100,0 100,0 100,0 

Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0 100,0 


162 2,1 





25,0 15,0 15,0 


14,9 



Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere bei EU-Projekten und mit der polnischen 

und tschechischen Archivverwaltung. 

Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung 

des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern vom 30.10. 2002. 



632 01 - 8 Erstattung von Verwaltungsausgaben an 

45,0 47,0 75,1 

162 

Länder 

95,0 



Veranschlagt sind Erstattungen an das Land Hessen für die Ausbildung von Referendaren und Anwärtern an der Archivschule Marburg 

in Abhängigkeit von der tatsächlichen Zahl der Auszubildenden. 

633 01 - 7 Erstattung von Personalausgaben an 

55,0 55,0 55,0 

162 

Gemeinden 

51,1 


Gemäß der Vereinbarung über den Archivverbund mit der Stadt Bautzen hat der Freistaat Sachsen der Stadt Bautzen die Mittel für eine 

Stelle des gehobenen Archivdienstes zu erstatten. Die Erstattung erfolgt in einer jährlichen Pauschale zum 30.06., sofern die Stelle 

ganzjährig besetzt war. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vergütung für einen Angestellten, verheiratet, 2 

Kinder, Stufe 8, Vergütungsgruppe IV b BAT-O (VKA-Bereich), zum 01.04. des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil 

zur Sozialversicherung. 


162 572,1 

229



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04. 





686 01 - 3 Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl. 33,0 2,0 2,0 

162 1,4 



Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen 

und Vereinen. 




162 17,2 




1. PKW 2 2 2 2 


700,0 280,0 130,0 

162 


0,0 





2013 bis zu 

2014 bis zu 






230



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt wurden: 

1. Ergänzung von Scan-Technik 0,0 50,0 

2. Hauptstaatsarchiv Dresden, Ausstattung der sanierten Bestandsgebäude 60,0 0,0 

3. Staatsarchiv Chemnitz, Teilausstattung neues Dienstgebäude 220,0 80,0 

Summe 280,0 130,0 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 240,0 240,0 





100,0 80,0 80,0 

162 

Ausrüstungsgegenständen für Zentralwerkstatt 

für Erhaltung von Archiv- und 

621,3 

Bibliotheksgut (ZErAB) 




61 Haager Konvention zum Schutz von 

Kulturgut 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 61 (Einnahmen). 


Durchführung der Sicherungsverfilmung von Archivgut gemäß der Haager Konvention. 

Die Mittel werden durch den Bund bereitgestellt. 

428 61 - 3 Vergütung der Angestellten --- --- --- 

162 150,7 

511 61 - 1 Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren 

--- --- --- 

162 

sowie Geräte, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenstände 

0,0 


--- --- --- 

162 


0,0 

527 61 - 3 Reisekostenvergütungen --- --- --- 

162 0,0 

231



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

546 61 - 0 Vermischte Verwaltungsausgaben --- --- --- 

162 0,0 


--- --- --- 

162 


0,0 


150,7 

62 Erstellung von Medien zum Schutz 

von gefährdetem Archivgut und zur 

Ergänzung der staatlichen 

Bestände 


TG 62 bis TG 64 und TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 62 (Einnahmen). 


Herstellung von Kopien und Filmen für Zwecke der Benutzung, zum Schutz von gefährdetem Archivgut sowie zur Schließung von Dokumentationslücken 

im staatlichen Archivgut. 


30,0 20,0 20,0 

162 


Tätige 

0,0 



511 62 - 0 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- 

15,0 15,0 15,0 

162 und Ausrüstungsgegenstände 

9,3 


Veranschlagt wurden die Ausgaben für die Beschaffung, Wartung und Reparatur von Filmtechnik und anderen Geräten, Ausstattungsund 

Ausrüstungsgegenständen. 


7,0 7,0 7,0 

162 


31,4 


30,0 27,0 27,0 


0,0 


162 1,4 


162 0,0 

232



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

535 62 - 2 Erstellung von Schutzmedien 100,0 70,0 70,0 

162 68,8 







2013 bis zu 40,0 

2014 bis zu 40,0 

2015 ff. bis zu 40,0 



infolge der Inbetriebnahme von ZErAB. 

1. Zur dauerhaften Erhaltung von geschädigter authentischer Überlieferung und zur Vermeidung weiterer Schädigungen aufgrund intensiver 

Nutzung werden ausgewählte Archivbestände (v. a. säurehaltige Papiere, großformatige Karten und Pläne, Fotografien) durch die 

Herstellung von Schutzmedien sowohl für die Nachwelt erhalten als auch weiterhin der Benutzung zur Verfügung gestellt (56,0 T€). 

2. Duplizierung der jährlichen Produktion von Sicherungs- und Schutzfilmen (14,0 T€). 

Gesamt 




Soll VE 2010 40,0 40,0 


Soll VE 2012 120,0 40,0 40,0 40,0 

Verpfl. aus VE 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 


162 0,0 


15,0 10,0 15,0 

162 


22,0 





132,9 

63 Nutzbarmachung und Auswertung 

von Archivgut 




233



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Aufwendungen für die Drucklegung von Beständeübersichten, Bestandsverzeichnissen, sachthematischen Inventaren und Fachbeiträgen 

des Staatsarchivs im Rahmen der Nutzbarmachung öffentlichen Archivgutes, für die historisch-politische Bildungsarbeit sowie für 

die Durchführung von Benutzeraufträgen an die Werkstätten des Staatsarchivs. 


--- 36,0 36,0 

162 


Tätige 

4,6 




8,2 8,2 8,2 


16,5 


5,1 5,1 5,1 

162 


23,5 


5,1 5,1 5,1 


0,0 

531 63 - 5 Auswertung, Drucklegung und Vertrieb 20,0 20,0 20,0 

162 24,8 

534 63 - 2 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- --- --- 

162 15,3 


162 0,0 


20,0 15,0 20,0 

162 


38,5 




234 


123,3 

64 Konservierung und Restaurierung 

von Archivgut 





Aufwendungen für die Restaurierung und Konservierung von Archivgut. Die Erhaltung des geschädigten Archivgutes stellt eine gesetzliche 

Pflichtaufgabe gem. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 4 und § 8 Abs. 4 SächsArchivG dar.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


70,0 60,0 60,0 

162 


Tätige 

20,5 



Mehrbedarf aufgrund der Inbetriebnahme der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut. 


25,0 25,0 25,0 


75,4 


15,0 15,0 15,0 

162 


8,4 


162 0,0 


162 0,0 


162 190,2 






2013 bis zu 70,0 

2014 bis zu 





Mehrbedarf aufgrund der Inbetriebnahme der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut als Schnittstelle für die Auftragsvergabe 

an Dritte. 

Gesamt 




Soll VE 2010 70,0 70,0 



Verpfl. aus VE 70,0 70,0 70,0 

235



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


162 0,0 


100,0 70,0 100,0 

162 


115,2 





409,7 

65 Erschließung ausgewählter Archivbestände 

aus Mitteln Dritter 




Erschließung ausgewählter Archivbestände, insbesondere aus Mitteln wissenschaftlicher Fördereinrichtungen und Stiftungen. 


--- --- --- 

162 


Tätige 

0,0 

428 65 - 9 Vergütung der Angestellten --- --- --- 

162 0,0 


--- --- --- 


0,0 


162 0,0 

534 65 - 0 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- --- --- 

162 11,0 


11,0 

67 Archivierung audiovisueller Medien 





Veranschlagt sind Mittel für die Archivierung audiovisueller Unterlagen. 

236



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


7,6 7,0 7,0 

162 


Tätige 

6,7 


8,3 8,0 8,0 


10,0 


1,0 1,0 1,0 

162 


0,0 


162 0,0 


162 0,0 


162 39,9 


162 0,0 


50,0 10,0 50,0 

162 


11,5 





68,2 

68 Hilfsleistungen für das Historische 

Archiv der Stadt Köln 




Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Stadtarchivs der Stadt Köln. 

Die Mittel werden von Dritten bereitgestellt. 

428 68 - 6 Vergütung der Angestellten --- --- 

162 


237



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


162 

und 

Ausrüstungsgegenstände 

--- --- 



162 


--- --- 


527 68 - 6 Reisekostenvergütungen --- --- 

162 


Summe der Titelgruppe --- --- 




Mittelplanung gemäß IT-Rahmenkonzept. 


21,5 22,0 22,0 

162 


nik 

19,3 






Summe 22,0 22,0 


T€ 


T€ 


162 1,7 


28,2 33,5 33,5 

162 


28,9 



Mehrbedarf aufgrund der Ausstattung des neuen Standortes Wermsdorf. 


162 7,0 

238



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





100,0 45,0 45,0 


2,4 




162 230,3 



1 Hardware 43,0 70,0 

2 Software 107,0 90,0 

Summe 150,0 160,0 


T€ 


T€ 


289,6 


8.513,5 

239

Kapitel 03 10Archivwesen (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



5,5 5,5 5,5 

130,1 



282,4 

--- --- 


412,5 


5.737,7 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 1.240,4 1.000,0 900,0 

1.000,3 




756,0 831,0 873,5 

719,6 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 1.085,0 615,0 555,0 

1.056,0 



8.513,5 



240

Kapitel 03 10Archivwesen (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


162 


Stellenplan: 




Direktor des Sächsischen Staatsarchivs B 2 hD 1 1 1 

Leitender Archivdirektor A 16 hD 2 2 2 

Archivdirektor A 15 hD 9 9 9 

Archivoberrat A 14 hD 14 12 12 

Archivrat A 13 hD 5 2 2 


StAK 2010 


StAK 2010 


Archivamtsrat A 12 gD 6 6 6 

Archivamtmann A 11 gD 4 4 4 

Archivoberinspektor A 10 gD 2 2 2 

Archivinspektor A 9 gD 1 1 1 



Summe Titel 422 01 46 41 41 






Abgänge: 


1 0 A 13 Archivrat StAK 2010 




241



Titel 

FKZ 





Abgänge: 


2 0 A 14 Archivoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 10 / 428 01 in 


2 0 A 13 Archivrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 10 / 428 01 in 









162 


Stellenplan: 




Archivreferendar A 13 Anw hD 3 2 2 

Archivinspektoranwärter A 9 Anw. gD 5 5 5 


StAK 2010 








Abgänge: 


1 0 A 13 Anw Archivreferendar 




242



Titel 

FKZ 




162 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 14 hD 0 2 2 


STAK 2010 


StAK 2010 

E 13 hD 1 3 3 

E 12 gD 1 1 1 

E 11 gD 8 8 6 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 10 gD 7 6 6 

E 9 gD 16 15 15 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 8 mD 9 9 9 


StAK 2010 

E 6 mD 11 10 10 

E 5 mD 22 20 20 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

E 3 mD 2 0 0 


Summe Titel 428 01 77 74 72 

243



Titel 

FKZ 









E 13 hD E 14 hD 1 1 1 

E 8 mD E 9 gD 1 1 1 

E 5 mD E 6 mD 14 12 12 

E 3 mD E 5 mD 1 0 0 




E 5 1 1 1 






Abgänge: 




1 0 E 3 StAK 2010 




Kapitel 03 02 aus dem 

Jahr 2008 



2009 



2010 



2009 



2010 




244



Titel 

FKZ 





Zugänge: 











Abgänge: 



nach 06 99 / 682 99 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002; 

Aufgrund von insgesamt 5 

geplanten Umsetzungen der 

E6 von 03 99 nach 06 99 





162 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 8 8 8 


245

Kapitel 03 10Archivwesen (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42205 Beamte i.V. 8 7 7 





246


03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Vorwort) 

Das Kapitel 0311 besteht aus folgenden Bereichen: 

1. Hauptteil: 

Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen (FHSV). 

Bei den Personalkostenansätzen und dem Ansatz für Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit sind alle Bediensteten des 

Kapitels 0311 berücksichtigt. 

2. Titelgruppe 61 

Zentrales Auswahlverfahren für die Einstellung im mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienst sowie für die 

Aufstiegsfortbildung vom mittleren in den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst. 

3. Titelgruppe 68 

Akademie für öffentliche Verwaltung Meißen des Freistaates Sachsen. 

Zu 1.: 

Nach dem Gesetz über die FHSV vom 17. Juli 1992 hat diese die Aufgabe, für den gehobenen nichttechnischen Dienst in der 

Allgemeinen Verwaltung, in der Steuer- und Staatsfinanzverwaltung, in der Sozialverwaltung und Sozialversicherung sowie für 

den Justizdienst auszubilden. Die FHSV gliedert sich in folgende Fachbereiche: 

- Allgemeine Verwaltung (FA) 

- Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF) 

- Rechtspflege (FR) 

- Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS). 

Folgende Bildungsmaßnahmen und Projekte werden seit 1997 darüber hinaus durchgeführt bzw. sind geplant: 

- Konzeption und Akkreditierung der Bachelorstudiengänge „Allgemeine Verwaltung“, „Sozialverwaltung“ und 

„Sozialversicherung“ (Studienbeginn 09/2011) 

- Masterstudiengang „Verwaltungsinformatik“ (Studienbeginn 03/2010) 

- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den 

gehobenen Archivdienst 

- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische Weiterbildung und ähnliche Projekte mit anderen MOE-Staaten 

- Postgraduale Studiengänge 

- Internationale Sommerfakultät 2011 

- Projekte der angewandten Forschung mit Kommunen des Freistaates, insbesondere auf dem Gebiet der Doppik 

Die Aufgabe der FHSV, internationale Kontakte (insbesondere EU, MOE) zu intensivieren, wird vom Akademischen 

Auslandsamt umgesetzt. 

Die Veranschlagung der Anwärterstellen für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst erfolgt beim RP Dresden, die der 

Anwärter der anderen Fachbereiche beim jeweiligen Einzelplan (SMF, SMJ, SMS). 

Am 01. Januar 2010 betrug die Zahl der Studierenden 613 (zuzüglich Teilnehmer am Masterstudiengang und an Lehrgängen). 

Zu 2.: 

Nach der Verwaltungsvereinbarung des SMI, SMF, SMJus, SMS, dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, dem 

Sächsischen Landkreistag und der Landesversicherungsanstalt Sachsen zur Regelung des zentralen Auswahlverfahrens für 

den mittleren und gehobenen Dienst vom 22. Dezember 2000 soll in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die Eignung der 

Bewerber für die Ausbildungsgänge einheitlich festgestellt und unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit die Vorauswahl organisiert werden. Zu diesem Zweck wurde je Laufbahngruppe ein Auswahlausschuss mit 

einer Geschäftsstelle bei der FHSV errichtet. 

Zu 3.: 

Entsprechend dem Erlass des SMI über die Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen vom 23. Januar 

2003 ist die AVS zentrale Fortbildungsstätte der Staatsregierung mit Sitz in Meißen. Die AVS ist verantwortlich für die 

ressortübergreifende Fortbildung der Landesbediensteten und im Bedarfsfalle für die fachspezifische Fortbildung der 

Angehörigen des SMI und seines Geschäftsbereiches. 

Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt in Form von Seminaren/Lehrgängen, Projektbegleitender Fortbildung sowie der 

Virtuellen Akademie als integratives Lern- und Wissensmanagementsystem 

247

248

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Einnahmen 




012 0,0 

111 02 - 5 Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen 

920,1 1.305,4 1.349,2 

012 Veranstaltungen 

1.072,4 

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02 und bei 03 11/812 12. 




2011/2012: Aufgrund der stufenweisen Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der FHSV Meißen 

durch die kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, der Kostenerstattung durch die Deutsche Rentenversicherung 

Mitteldeutschland (DRVM) sowie der Benutzungsgebühren für den Masterstudiengang “Verwaltungsinformatik“. 

111 03 - 4 Einnahmen aus fachwissenschaftlichen 

--- --- --- 

012 

Veranstaltungen 

15,3 



Leertitel für Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung 

gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die FHSV Meißen dienen sowie für Einnahmen aus der internationalen Sommerfakultät. 

119 02 - 7 Einnahmen aus der Durchführung des 

--- --- --- 

011 

Sächsischen Organisationsforums 

0,0 



012 1,2 


2,5 3,5 3,5 


5,5 




veranschlagt. 


0,2 0,2 0,2 

012 Sachen 

1,2 

249



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




--- --- --- 

012 


0,0 




68 Akademie für öffentliche Verwaltung 

Meißen (AVS) 

111 68 - 6 Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen 

40,0 60,0 60,0 

012 Veranstaltungen 

207,9 




infolge höherer Zahl nichtstaatlicher Teilnehmer durch Kommunalisierung. 

Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Veranstaltungen der AVS sowie die Einnahmen 

aus Verpflegung der Teilnehmer bei Hotelseminaren. 


012 65,4 



Veranschlagt sind nur sonstige vermischte Einnahmen (Gebühren für Beglaubigungen u. a.). 

132 68 - 1 Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen 

--- --- --- 

012 

Sachen 

2,2 


275,5 

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 

33 Sächsisches Hochschulgesetz 


282 92 - 9 Einnahmen aus Forschungsvorhaben für 

--- --- --- 

012 

Dritte 

0,0 


0,0 

250



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Gesamteinnahmen 964,1 1.370,4 1.414,2 

1.371,0 

251

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung 

(Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des Staatsministeriums 

des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die 

Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden 

Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen 

können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig 

wegfallen. 



3.729,1 3.583,2 3.635,8 

133 


2.624,9 


Auf Planstellen der Besoldungsgruppe C 3 können auch Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 15, auf Planstellen 

der Besoldungsgruppe C 2 Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 14 geführt werden. 

Auf der Planstelle W 3 des Prorektors der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen können 

Beamte bis Besoldungsgruppe A 16 geführt werden. 



Hier sind Bezüge der Bediensteten der FHSV (einschließlich der Bediensteten für das zentrale Auswahlverfahren, TG 61) sowie der 

AVS veranschlagt. 


--- *** *** 

133 


-2,1 


133 0,0 



250,1 210,0 210,0 

133 


206,5 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch um höchstens 50,0 

T€. 



Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der FHSV. Der veranschlagten Summe liegt die Verwaltungsvorschrift 

des SMI über die Vergütung nebenamtlicher Tätigkeiten in der Aus- und Fortbildung vom 21.10.2003 zugrunde. 

An der FHSV werden durchschnittlich 30% der obligatorischen und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliche Dozenten 

durchgeführt. 


133 

studentische und wissenschaftliche 

Hilfskräfte 

6,0 6,0 

252



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




427 06 - 0 Vergütungen für studentische und wissenschaftliche 

6,0 *** *** 

133 Hilfskräfte 

5,8 


2.032,8 2.096,5 2.129,3 

133 

Arbeitnehmer 

2.668,0 











21,9 25,8 26,2 

133 


19,9 






133 


--- --- 


Veranschlagt sind Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. 


10,0 10,0 10,0 

133 7,5 








133 64,3 


werden. 

253



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit 

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich) 

- den Übungsklausuren 

- den Zwischenprüfungsklausuren 

- den Pflichtübungsklausuren 

- den Modulprüfungen 

- den Seminar- und Projektarbeiten und 

- den Diplom- und Bachelorarbeiten 

sowie Prüfungsaufwendungen für internationale Studienprojekte. 

Den verwendeten Vergütungssätzen liegt die Verwaltungsvorschrift des SMI über die Vergütung von nebenamtlichen Tätigkeiten in der 

Aus- und Fortbildung vom 21.10.2003 zugrunde. 




192,0 176,0 185,0 


198,5 







Summe 176,0 185,0 


T€ 


T€ 


25,5 19,0 19,0 

012 


18,0 





T€ 


T€ 



Summe 19,0 19,0 


0,8 0,7 0,7 

133 


0,8 


33,0 35,0 35,0 

133 


33,8 




sind. 

254



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Es werden hier die Ausgaben für die Liegenschaften Herbert-Böhme-Straße und Großenhainer Straße veranschlagt, 

einschließlich des Bedarfs für die AVS und das Bildungszentrum des SMS. U. a. werden hier auch die Ausgaben für die 

Wartungsverträge für die Mensa, die Kommunikationszentrale und die GEZ gebucht. 


26,0 26,0 26,0 


25,9 


Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte und Übertragungseinrichtungen (Brandmeldesystem). 


151 11,7 



133 28,6 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch um höchstens 20,0 

T€. 




3,6 3,0 3,0 


3,8 


133 7,6 







Summe 13,5 15,0 


T€ 


T€ 


5,8 5,0 5,0 


5,8 


--- --- --- 

133 

Dienststellen 

0,0 


133 45,0 

255



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungsystems ANTRAGO 

- Weiterentwicklung von EDV-Konzepten für die IT-Technik der gesamten FHSV, der AVS und des BZ SMS sowie fachspezifischer Software 

- Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Studienprojekten, der Sommerfakultät und bei Kontakten 

mit Partnern in MOE-Staaten. 

Zusätzlich 2011: Akkreditierungskosten für die Bachelor-Studiengänge “Allgemeine Verwaltung“, “Sozialverwaltung“ und “Sozialversicherung“. 

546 01 - 1 Ausgaben aus der Durchführung des 

--- --- --- 

011 

Sächsischen Organisationsforums 

0,0 



133 2,0 




Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates und GEMA-Gebühren. 

547 02 - 9 Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen 

--- 10,0 --- 

012 der FHSV 

19,7 


Ausgaben können vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. 



aufgrund der Veranschlagung für die Betreuung von Teilnehmern aus MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät 

sowie bei der Fachkonferenz im Rahmen des deutsch-polnischen Netzwerkes der Verwaltungshochschulen im Jahr 2011. 



634 04 - 1 Zuführung an den Generationenfonds 882,5 1.142,9 1.165,0 

133 1.129,3 






256



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




30,0 39,5 30,0 

133 


29,5 




1. Ersatzbeschaffung Bladesystem Verwaltung 34,5 0,0 

2. Anwendersoftware für Dozenten und Verwaltung 5,0 12,0 

3. PC-Ersatzbeschaffung für Dozenten und Verwaltung 0,0 10,0 

4. Ersatzbeschaffung Bestuhlung Mehrzweckhalle 0,0 8,0 

Summe 39,5 30,0 


T€ 


T€ 

812 12 - 5 Ausstattung der Unterkunftsräume und 

35,0 49,0 30,0 

133 

Lehrsäle 

58,9 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch höchstens um 25,0 

T€. 




1. Ersatzbeschaffung Bladesystem Lehre 49,0 0,0 

2. Ersatzausstattung Videosystem IT-Lehrsäle 0,0 5,0 

3. Ersatzbeschaffung Monitore und Drucker Lehrsäle 0,0 18,0 

3. Interaktive IT-Lehrsaaltechnik 0,0 7,0 

Summe 49,0 30,0 


T€ 


T€ 

812 13 - 4 Anschaffung von Unterrichtshilfen 35,0 44,5 40,0 

133 34,7 



Ausgaben für die Beschaffung von Lernsoftware, Juris-Nutzungsberechtigung (Vertrag), Softwareanpassung und -beschaffung für computergestütztes 

Lernen, Fachsoftware landeseinheitliche Verfahren, Kommunalsoftware, Softwarepflegevertrag Hochschulverwaltungssystem 

“ANTRAGO“. 


61 Zentrales Auswahlverfahren gehobener 

und mittlerer Verwaltungsdienst 


257



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des zentralen Auswahlverfahrens für Bewerber der Laufbahnen 

des mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienstes. 


012 15,9 


511 61 - 9 Geschäftsbedarf 1,4 1,2 1,2 

012 1,0 


527 61 - 1 Reisekostenvergütung für Inlandsdienstreisen 

1,2 1,5 1,5 

012 1,2 



6,8 6,0 6,0 


7,7 




- Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Änderung, Verstärkung und Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen, um der stark rückläufigen Bewerberzahlen für das Auswahlverfahren mittlerer und gehobener Dienst 

im Zusammenhang mit dem Rückgang der Schulabgänger entgegen zu wirken. 


012 1,5 



27,3 

68 Akademie für öffentliche Verwaltung 

Meißen (AVS) 



Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Angehörigen der Sächsischen Landesverwaltung entsprechend der Vorbemerkung 

zu Kapitel 03 11 einschließlich des Kostenanteils des Freistaates Sachsen an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer. 


1.150,0 1.100,0 1.100,0 

012 


Tätige 

999,7 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/ 111 68. 

258



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs der Beschäftigten der Landsesverwaltung an ressortübergreifender Fortbildung sowie der 

Anpassung der Honorare für freiberufliche Dozenten entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung. Der Mehrbedarf wird durch Einsparungen 

bei den sächlichen Verwaltungsaugaben in voller Höhe kompensiert. 

Veranschlagt sind Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen 

Bedingungen für Lehrverträge an der AVS tätig sind. Weiterhin sind Kosten für den projektbezogenen Einsatz von studentischen Hilfskräften 

sowie für die Akquise neuer Dozenten veranschlagt. 


5,0 2,0 2,0 

012 1,8 



Aufgrund des Personalabbaus in der Landesverwaltung erfolgen keine Neueinstellungen, sondern zunehmend mehr Abordnungen und 

Versetzungen, die aber einen Rechtsanspruch auf Trennungsgeld zur Folge haben. 

511 68 - 2 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen 

34,0 27,0 27,0 

012 (einschl. EDV-Anlagen) 

21,8 




aufgrund geringerer Ersatzbeschaffungen und niedrigerer Kosten für den Wartungsvertrag des Digitalkopierers. 

1 Bücher, Zeitungen, Zeitschrfiten 2,0 2,0 




5 IT und Virtuelle Akademie 4,0 4,0 

Summe 27,0 27,0 


T€ 


T€ 

514 68 - 9 Haltung von Dienstfahrzeugen 10,0 10,0 10,0 

012 4,9 



1 Kraft- und Schmierstoffe 5,0 5,0 

2 Unterhaltung und Instandsetzung 4,6 4,6 


Summe 10,0 10,0 


T€ 


T€ 

259



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1 PKW und Kombi 2 2 2 2 

2 Sonderfahrzeuge 1 1 1 1 

Anzahl der anerkannten privateigenen Kraffahrzeuge 

am 1.1.2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

0 1 0 0 


7,0 5,0 5,0 


7,5 



Zur Unterstützung des Seminarbetriebes durch Bereitstellung entspechender Seminarunterlagen wurde 2009 ein Miet- und Wartungsvertrag 

für ein neues und leistungsfähigeres Kopiergerät für 48 Monate abgeschlossen. Die Kosten dieses Vertrages sind geringer, als 

die des vorherigen. 

525 68 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung und 

80,0 25,0 25,0 

012 

Virtuelle Akademie 

15,3 






Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung bzw. Ersetzung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten sowie für die Neuerstellung. 


012 5,1 



Veranschlagt sind Reisekosten der Mitarbeiter zur Teilnahme an Tagungen und Kongressen, zur Betreuung von Veranstaltungen der 

AVS, die außerhalb von Meißen stattfinden sowie für Auslandsdienstreisen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Reisekosten 

für den Personalrat. 


20,0 15,0 15,0 


57,2 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 11/119 68 aus der Veräußerung der 

Sächsischen Lehrbriefe. 




Veranschlagt sind die Kosten für den Druck des Fortbildungsprogrammes der AVS. 

260



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Ausgaben für die Erstellung der Sächsischen Lehrbriefe werden durch die Einnahmen gedeckt. 


012 123,5 



Nr. Erläuterungstext Soll 2011 Soll 2012 

1. Virtuelle Akademie 8,0 8,0 

2. Tagungskosten 30,0 30,0 

3. Seminarverwaltungsprogramm 17,0 17,0 

4. Evaluationssystem 6,0 3,0 

5. div. Dienstleistungen 12,0 12,0 

6. NSM-Curriculum 50,0 50,0 

Summe 123,0 120,0 


012 0,2 


671 68 - 8 Kostenanteil des Freistaates an der 

140,0 160,0 160,0 

012 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer 

152,3 




entsprechend der Planungen der HS für Verwaltungswissenschaften Speyer. 

811 68 - 9 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- --- --- 

012 0,0 



30,0 12,0 20,0 

012 


0,0 





1. Server 6,0 0,0 

2. Ersatz- und Neubeschaffung von Technik für die Seminarräume 6,0 6,0 

3. Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für Verwaltung 0,0 14,0 

Summe 12,0 20,0 


T€ 


T€ 

261



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1.389,2 

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 

33 Sächsisches Hochschulgesetz 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz vom 10. Dezember 

2008 (SächsGVBl. S. 900) i. V. m. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen vom 17.Juli 

1992 (SächsGVBl. S. 339) geändert durch Gesetz vom 18.August 2008 (SächsGVBl. S. 534) eingerichtet. 


012 0,0 

547 92 - 0 Sachaufwand --- --- --- 

012 0,0 



--- --- --- 

012 


0,0 


0,0 


8.665,1 

262

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





964,1 1.370,4 1.414,2 

1.371,0 

--- --- --- 

0,0 

Gesamteinnahmen 964,1 1.370,4 1.414,2 

1.371,0 


6.612,1 


648,2 



1.022,5 1.302,9 1.325,0 

1.281,6 


123,2 


8.665,1 


263

264

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


133 


Stellenplan: 



FHS der Sächsischen Verwaltung 

Professor C 3 hD 1) 8 7 7 

Professor C 2 hD 2) 6 6 6 

Professor W 3 FH hD 0 1 1 

Prorektor der Fachhochschule der Sächsischen 

Verwaltung Meißen 

Rektor der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung 

Meißen 

W 3 FH hD 1 1 1 

W 3 FH hD 1 1 1 


Regierungsdirektor A 15 hD 3) 20 20 20 


StAK 2010 

Kanzler der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung 

Meißen 

A 15 hD 1 1 1 



Oberamtsrat A 13 gD 4) 8 8 8 



Summe (FHS der Sächsischen Verwaltung) 53 50 50 

Akademie für öffentliche Verwaltung 

Direktor der Akademie für öffentliche Verwaltung 

des Freistaates Sachsen 

A 16 hD 1 1 1 






Summe (Akademie für öffentliche Verwaltung) 10 8 8 

Summe Titel 422 01 63 58 58 

265



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


2 0 A 14 Regierungsoberrat StAK 2010 





Abgänge: 












1 0 von C 3 Professor nach W 3 

FH 

Professor 

1 0 von A 13 Regierungsrat nach A 12 Regierungsamtsrat 




Abgänge: 


1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor StAK 2010 - Vermerk bei 


2009 




266



Titel 

FKZ 





Abgänge: 



nach 03 21 / 682 01 in 








1) zu Bes.Gr. C 3: dav. 7 Stellen Lehrkräfte 

2) zu Bes.Gr. C 2: dav. 6 Stellen Lehrkräfte 

3) zu Bes.Gr. A 15: dav. 18 Stellen Lehrkräfte 

4) zu Bes.Gr. A13 gD: dav. 8 Stellen Lehrkräfte 


133 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 12 gD 1 1 1 

E 11 gD 0 1 1 

E 9 gD 7 8 8 

E 8 mD 3 3 3 

E 7 mD 1 1 1 

E 6 mD 12 12 12 

E 5 mD 10 8 8 


StAK 2010 

E 3 mD 2 2 2 


StAK 2010 


StAK 2010 



E 14 hD 1 1 1 

267



Titel 

FKZ 




E 10 gD 0 2 2 

E 9 gD 4 2 2 

E 8 mD 1 1 1 

E 6 mD 4 4 4 

E 5 mD 1 1 1 

Summe (Akademie für öffentliche Verwaltung) 11 11 11 

Summe Titel 428 01 47 47 47 






E 5 mD E 6 mD 6 6 6 

E 3 mD E 5 mD 2 2 2 


E 5 mD E 6 mD 1 1 1 




E 5 1 1 1 

E 3 1 1 1 






Abgänge: 




2010 



2008 




268



Titel 

FKZ 





Zugänge: 










Bedarfs. 






Zugänge: 









Abgänge: 



nach 03 01 / 428 01 in 





Bedarfs. 




269



Titel 

FKZ 




133 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 2 2 2 




133 


--- --- 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



STUDBA oL 0 2 2 








Zugänge: 

Neue Stellen 

2 0 STUDBA Kompensation aufgrund 

gegenseitiger Deckungsfähigkeit 

zu 0311/428 21; 

Behörde frei in Entscheidung 

wann AZUBI bzw. 

BA-Studenten ausgebildet 

werden. 

2 0 Zugänge neue Stellen 



270

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 










271

272


03 12 Landespolizei 

Kapitel 03 12Landespolizei (Vorwort) 

Im Freistaat Sachsen sind sieben Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem 

Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist. 

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in die Abteilungen „Polizeivollzugsdienst“ und „Verwaltung“, die Kriminalpolizeiinspektionen, 

Verkehrspolizeiinspektionen, die Inspektionen „Prävention, Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und – posten. 

Den Polizeidirektionen ist zudem die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet. 

273

274

Kapitel 03 12Landespolizei (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend 

erfolgen. 

Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe 

des Verwaltungsstabes bei Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung-, Landespolizeipräsidium 

werden auf Stellen des Kap. 03 12 geführt und aus Mitteln des Kap. 03 12 besoldet bzw. vergütet. 

Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 

Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und 

Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). 

Auf den Polizeibereich entfallen 2.741 Planstellen/Stellen. Aufgrund Anrechnung von 300 bereits ursprünglich 

mit kw-Vermerken versehenen Anwärterstellen verblieben 2.441 abzubauende Planstellen/Stellen (Polizeivollzugsdienst 

= 2.297, Polizeiverwaltung = 144). 

Im Polizeibereich sind insgesamt 

300 kw-Vermerke bei Anwärterstellen und 

909 kw-Vermerke von 2441 kw-Vermerken 

bereits vollzogen. 

Für den restlichen Stellenabbau StAK 2010 in Höhe von 1.532 Stellen werden neben den stellenkonkret 

benannten kw- Vermerken (2011: 222, 2012: 84) weitere kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht. 

132 Planstellen im Jahr 2013 






91 Planstellen im Jahr 2019. 

Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 

2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 800 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 - Bereich Polizei. 

Neben den bereits in 2011 erbrachten zusätzlichen Stellenabbau in Höhe von 11 Stellen werden kw-Vermerke 

auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: 

kw 2019: 170 

kw 2020: 264 

kw 2021 ff.: 355. 

Im Doppelhaushalt 2011/2012 werden die Voraussetzungen geschaffen, um in den Folgejahren genügend 

junge qualifizierte Bewerber für eine Übernahme in den Polizeivollzugsdienst zur Verfügung zu haben. Grundlage 

dafür ist der jährliche Einstellungskorridor in Höhe von 300 Polizeivollzugsbeamten. 

Einnahmen 




042 1.435,2 



Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei. 


4.500,0 4.000,0 4.000,0 

042 3.628,7 

275



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten 

im fließenden Verkehr. 

119 11 - 4 Schadensersatzleistungen durch Dritte 80,0 100,0 100,0 

042 147,2 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz nach Abschluss der Bücher. 

Vgl. Erläuterungen bei 03 12/514 01. 


042 55,3 


Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der 

Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren. Der Ansatz ist geschätzt. 


1,0 1,0 1,0 


2,3 




veranschlagt. 

129 02 - 3 Sonstige Einnahmen --- --- --- 

042 0,0 


Veranschlagt sind die Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität. 


--- --- --- 

042 Sachen 

3,3 



231 12 - 6 Zuweisungen des Bundes für polizeiliche 

--- --- --- 

042 

Ausbildungshilfen zugunsten der MOE- 

Staaten 

0,0 



Der Leertitel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen 

zugunsten der MOE-Staaten. 

276



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 


0,0 




282 03 - 5 Zuschüsse im Zusammenhang mit der 

--- --- --- 

042 

Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften 

0,0 

Vgl. Vermerk bei Titel 0312/525 01. 


Das Deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften 

stehen (z. B. Bezahlung von Hallensprechern, Schiedsrichtern). 


80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit 


042 15,0 

Vgl. Vermerk bei Titel 03 12/547 80 und 03 20/547 80. 


15,0 

81 Kriminalitätsprävention 


--- --- --- 

042 Zwecke 

3,2 



Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen). 


3,2 


5.290,1 

277

Kapitel 03 12Landespolizei (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



350.785,0 347.128,7 345.055,1 

042 


359.776,8 

Die Planstellen für Beamte der Schutzpolizei können auch mit Beamten der Kriminalpolizei oder der Verwaltung, 

die Planstellen der Kriminalpolizei mit Beamten der Schutzpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der 

Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden. 



Zulagen: 

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten 

- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 23 EZulV. 

Aufwandsentschädigungen: 

- Fahndungskostenentschädigung 

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 PolDKlVO. 


042 538,6 


--- --- --- 

042 


-0,2 


042 49,8 



3,0 3,0 3,0 

042 


0,0 


Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung. 


42.765,6 45.999,7 46.715,6 

042 

Arbeitnehmer 

43.448,1 










278



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Aufwandsentschädigung: 

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft 


10.183,2 9.393,2 9.539,9 

042 




Abs. 1 SGB IV 

4.645,2 











--- --- --- 

042 


1,3 



--- --- --- 

042 


0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 03 12/235 

02. 






2,5 11,0 11,0 

042 



11,0 




Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen 

Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen. 


285,0 180,0 190,0 

042 136,5 



279



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







459 11 - 2 Abfindungen bei Einsätzen und Übungen 480,0 700,0 700,0 

042 1.194,6 



Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des 

Innern über Abfindungen bei Übungen und Einsätzen der Polizei vom 10.04.1994 (SächsABl. S. 414), geändert durch Verwaltungsvorschriften 

vom 04.08.1998 (SächsABl. S. 646) und 05.11.2001 (SächsABl. S. 1155 f.). 




1.500,0 1.400,0 1.400,0 


1.439,3 








Summe 1.400,0 1.400,0 

Zu 1. 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2. 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. 

Zu 3. und 4. 

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000,- € sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl. 

Veranschlagt ist auch die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schutz-, Verkehrs- 

und Kriminalpolizei. 


T€ 


T€ 


786,1 750,0 750,0 

042 


746,7 





T€ 


T€ 


2 Sonstiges 280,0 280,0 

Summe 750,0 750,0 

280



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

511 04 - 7 Bewaffnung und Ausrüstung --- --- --- 

042 1,0 


511 31 - 4 Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden 

210,0 220,0 220,0 

042 206,0 



Veranschlagt sind die Haltung, die Ausrüstung, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der 

Diensthunde. 


Anzahl der Diensthunde: 159. 

514 01 - 7 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 4.600,0 4.100,0 4.100,0 

042 3.971,6 

Titel und 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 

Erlöse aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei fließen den Ausgaben 

zu. 





1. Kräder 58 

2. PkW 1.279 

3. Transporter 487 

4. LKW 22 

5. KOM 1 

6. Anhänger 4 

7. Boote 0 

8. selbstfahrende AM 8 

9. Polizeihubschrauber 0 

Davon Leasingfahrzeuge: 157 

Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Dienst-Kfz. 

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchst. f der VwV zu § 35 

SäHO. 

1 Kraft- und Schmierstoffe 3.975,0 3.975,0 

2 Sonstiges 125,0 125,0 

Summe 4.100,0 4.100,0 


T€ 


T€ 


--- --- --- 

042 


0,0 

281



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



514 03 - 5 Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches 

170,0 170,0 170,0 

042 Material 

168,6 



Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien. 

514 05 - 3 Beschaffung von Munition und Schießbedarf 

10,0 6,0 6,0 

042 5,1 



Veranschlagt sind die Mittel für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen. Zentrale Veranschlagung der Munition im Kapitel 

03 20. 


270,0 270,0 270,0 

042 


255,0 




sind. 


25,0 20,0 20,0 


139,4 



Veranschlagt sind Mieten für Sondertechnik. 


151 53,5 




042 62,0 

Titel 03 12/526 01, 03 12/526 02, 03 20/526 01 und 03 20/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 



Veranschlagt sind Gerichts- und ähnliche Kosten. 

282



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 


0,5 



Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige. 


042 260,3 







Summe 265,0 265,0 


T€ 


T€ 


5,0 5,0 5,0 


0,0 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12 TG 81. 

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte fließen den Ausgaben zu. 


100,0 90,0 90,0 

042 

Dienststellen 

101,5 



534 04 - 0 Sachausgaben im Vollzugsdienst 5.475,0 5.619,0 5.650,0 

042 5.267,4 

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld fließen den Ausgaben zu. 

Erstattungen fließen den Ausgaben zu. 




283



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1 Blutentnahmen 580,0 580,0 

2 Blutalkoholbestimmungen 600,0 600,0 

3 Drogenuntersuchung 530,0 530,0 

4 Sprachmittlerkosten 1.100,0 1.100,0 

5 Abschlepp- und Bergungskosten 670,0 670,0 

6 Gewahrsamskosten 100,0 100,0 

7 Technische Untersuchungen 260,0 260,0 

8 Ärztliche Gutachten 170,0 170,0 

9 Zeugenentschädigungen 70,0 70,0 

10 Wohnungsöffnungen 150,0 150,0 

11 Transport von Leichen 26,0 26,0 

12 Belohnungen/Auslobungen 13,0 13,0 

13 DNA-Analysen 1.000,0 1.031,0 

14 Kernmelderegister 350,0 350,0 

Summe 5.619,0 5.650,0 

Zeugenschutzmaßnahmen sind bei 03 14/537 02 veranschlagt. 


T€ 


T€ 

Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse (BGBl. I, S. 2360) erweiterte zum 1. November 2005 die strafprozessualen 

Voraussetzungen von DNA-Untersuchungen. 


042 56,3 





547 02 - 7 Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen 

--- --- --- 

042 0,0 




Der Leertitel dient der Abwicklung der Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen zugunsten der MOE-Staaten. Die 

Maßnahmen haben ihre Grundlage in Ressortvereinbarungen des BMI mit den entsprechenden MOE-Staaten. 




042 141.998,3 

Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04. 




284



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







720,0 940,0 600,0 

042 


486,6 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 06 14/119 13. 






2013 bis zu 400,0 

2014 bis zu 





Veranschlagt sind hier die Mittel für die Möblierung der Dienststellen. 

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Ausrüstung der Kfz-Werkstätten, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik 

sind bei 03 20/812 01 veranschlagt. Mittel für Telekommunikation (Altanlagen ohne VOIP) und Funk sind bei 03 20/812 99 veranschlagt. 

Gesamt 




Soll VE 2010 300,0 300,0 



Verpfl. aus VE 300,0 400,0 400,0 


71 Aufwendungen für die Sächsische 

Sicherheitswacht 

Vgl. Vermerk Kapitel 03 20 TG 71. 


427 71 - 8 Aufwandentschädigung für Angehörige 

1.500,0 1.000,0 1.000,0 

042 

der Sächsischen Sicherheitswacht 

1.025,8 



285



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 

für Angehörige der Sächsi- 

schen Sichertheitswacht 

0,1 


1.026,0 


Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 20 TG 80. 

547 80 - 2 Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der 

70,0 70,0 70,0 

042 


67,9 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 12/129 80 und 03 20/129 80. 

Informationsmaterial kann an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. 


Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die Durchführung von Verkehrssicherheitskampagnen 

durch die Polizeidienststellen, die Beschaffung von Informationsmaterialien sowie die Präsentation der sächsischen 

Polizei auf der Automobil International in Leipzig. 


67,9 



Die TG ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 12/531 01. 


Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 12/282 81. 

534 81 - 6 Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus 

--- --- --- 

042 durch illegalen Graffiti 

0,0 

545 81 - 3 Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung 70,0 35,0 35,0 

042 78,5 



Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a.: Umsetzung landesweiter polizeilicher Präventionsprogramme 

und -projekte, Sicherstellung der dezentralen polizeilichen Präventionsarbeit in den Basisdienststellen, spezifische Ausstattung 

der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. 

Erlöse aus dem Verkauf von Aufklärungs- und Informationsmaterial fließen den Ausgaben zu. 


78,5 



286



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 


nik 

0,0 


1 Geschäftsbedarf 

2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 

3 Unterhaltung und Wartung 

4 Sonstiges 

Summe 0,0 0,0 


T€ 


T€ 

514 99 - 0 Verbrauchsmittel (EDV) --- --- --- 

042 0,0 


0,0 


566.193,2 

287

Kapitel 03 12Landespolizei (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





6.131,0 5.551,0 5.551,0 

5.287,0 

--- --- --- 

3,2 


5.290,1 


410.827,6 


12.880,6 



136.047,6 148.971,3 152.000,0 

141.998,3 


486,6 



566.193,2 



288

Kapitel 03 12Landespolizei (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


042 


Stellenplan: 



Mittlere/Untere Landesbehörde 

Polizeipräsident als Leiter eines Polizeipräsidiums B 3 hD 0 0 0 

Polizeipräsident PD B 2 hD 7 7 7 

Leitender Polizeidirektor A 16 hD 3 3 3 

Leitender Kriminaldirektor A 16 hD 4 4 4 

Kriminaldirektor A 15 hD 14 14 14 

Polizeidirektor A 15 hD 18 18 18 


Polizeioberrat A 14 hD 40 40 39 


StAK 2010 


Kriminaloberrat A 14 hD 19 19 19 

Kriminalrat A 13 hD 10 10 9 


StAK 2010 


Polizeirat A 13 hD 19 18 17 


StAK 2010 


StAK 2010 

Erster Kriminalhauptkommissar A 13 gD 105 101 101 


StAK 2010 

Erster Polizeihauptkommissar A 13 gD 188 181 181 


StAK 2010 


Kriminalhauptkommissar A 12 gD 205 200 200 


Polizeihauptkommissar A 12 gD 369 359 359 


289



Titel 

FKZ 






StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 


StAK 2010 

Kriminaloberkommissar A 10 gD 321 311 300 


StAK 2010 


StAK 2010 

Polizeioberkommissar A 10 gD 585 569 550 


StAK 2010 


StAK 2010 



Polizeikommissar A 9 gD 398 388 374 


StAK 2010 


StAK 2010 

Kriminalkommissar A 9 gD 233 227 219 


StAK 2010 


StAK 2010 

Polizeihauptmeister A 9+AZ mD 597 583 583 

Kriminalhauptmeister A 9+AZ mD 95 94 92 


StAK 2010 


StAK 2010 



Polizeihauptmeister A 9 mD 1.609 1.573 1.573 

290



Titel 

FKZ 




Kriminalhauptmeister A 9 mD 257 252 248 


StAK 2010 


StAK 2010 

Polizeiobermeister A 8 mD 2.804 2.739 2.644 


StAK 2010 


StAK 2010 


Kriminalobermeister A 8 mD 198 197 196 


StAK 2010 


Polizeimeister A 7 mD 416 332 304 


StAK 2011 


Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 9.589 9.245 9.039 

Leerstellen: 


Polizeipräsident PD B 2 hD 1 0 0 













Polizeihauptmeister A 9 mD 23 23 23 

291



Titel 

FKZ 




Polizeiobermeister A 8 mD 39 39 39 

Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 123 121 121 

Zusammen: 123 121 121 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 9.589 9.245 9.039 

292



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


1 0 A 15 Kriminaldirektor StAK 2010 

0 1 A 14 Polizeioberrat StAK 2010 des Jahres 


1 0 A 14 Polizeioberrat StAK 2010 

0 1 A 13 Polizeirat StAK 2010 des Jahres 


1 0 A 13 Kriminalrat StAK 2010 

0 1 A 13 Kriminalrat StAK 2010 des Jahres 


2 0 A 13 Polizeirat StAK 2010 

6 0 A 13 Erster Polizeihauptkommissar StAK 2010 

4 0 A 13 Erster Kriminalhauptkommissar StAK 2010 

1 0 A 13 Regierungsoberamtsrat StAK 2010 

7 0 A 12 Kriminalhauptkommissar StAK 2010 

11 0 A 12 Polizeihauptkommissar StAK 2010 

1 0 A 12 Regierungsamtsrat StAK 2010 

9 0 A 11 Kriminalhauptkommissar StAK 2010 

0 9 A 11 Kriminalhauptkommissar StAK 2010 des Jahres 


16 0 A 11 Polizeihauptkommissar StAK 2010 

2 0 A 11 Regierungsamtmann StAK 2010 

0 12 A 11 Polizeihauptkommissar StAK 2010 des Jahres 


0 19 A 10 Polizeioberkommissar StAK 2010 des Jahres 


11 0 A 10 Kriminaloberkommissar StAK 2010 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor StAK 2010 

17 0 A 10 Polizeioberkommissar StAK 2010 

0 11 A 10 Kriminaloberkommissar StAK 2010 des Kahres 


1 0 A 9 Regierungsinspektor StAK 2010 

0 14 A 9 Polizeikommissar StAK 2010 des Jahres 


11 0 A 9 Polizeikommissar StAK 2010 

0 8 A 9 Kriminalkommissar StAK 2010 des Jahres 


293



Titel 

FKZ 




6 0 A 9 Kriminalkommissar StAK 2010 

0 2 A 9+AZ Kriminalhauptmeister StAK 2010 des Jahres 


16 0 A 9+AZ Polizeihauptmeister StAK 2010 

2 0 A 9+AZ Kriminalhauptmeister StAK 2010 

0 4 A 9 Kriminalhauptmeister StAK 2010 des Jahres 


38 0 A 9 Polizeihauptmeister StAK 2010 

1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor StAK 2010 

6 0 A 9 Kriminalhauptmeister StAK 2010 

65 0 A 8 Polizeiobermeister StAK 2010 

5 0 A 8 Kriminalobermeister StAK 2010 

0 1 A 8 Kriminalobermeister StAK 2010 des Jahres 


0 95 A 8 Polizeiobermeister StAK 2010 des Jahres 


30 0 A 7 Polizeimeister StAK 2010 

0 28 A 7 Polizeimeister StAK 2010 des Jahres 


1 0 A 7 Regierungsobersekretär StAK 2010 

1 0 A 6 Regierungssekretär StAK 2010 




294



Titel 

FKZ 





Zugänge: 


1 0 A 15 Polizeidirektor Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 15 Kriminaldirektor Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 14 Polizeioberrat Umwandlung / Umsetzung 




1 0 A 13 Polizeirat Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 13 Kriminalrat Umwandlung / Umsetzung 






2 0 A 12 Kriminalhauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 




1 0 A 12 Polizeihauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 








1 0 A 10 Kriminaloberkommissar Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 10 Polizeioberkommissar Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 9 Polizeikommissar Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 9+AZ Kriminalhauptmeister Umwandlung / Umsetzung 


2 0 A 9+AZ Polizeihauptmeister Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 9 Polizeihauptmeister Umwandlung / Umsetzung 


Vollzug kw-Vermerke 2009 

und 2010 bei Kapitel 03 12 












Aufgrund Stellenbesetzung 

eine A12 und eine A11 nach 

03 12 im Tausch eine E11 

und eine E9 von 03 12. 


























Liegenschaft 

von BP nach PD 

Südwestsachsen 

295



Titel 

FKZ 






1 0 A 9 Kriminalhauptmeister Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 8 Polizeiobermeister Umwandlung / Umsetzung 


4 0 A 8 Kriminalobermeister Umwandlung / Umsetzung 












Abgänge: 



nach 03 01 / 422 01 in 


1 0 A 13 Erster Polizeihauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 422 01 in 



nach 03 20 / 422 01 in 



nach 03 20 / 422 01 in 



nach 03 20 / 422 01 in 


26 0 A 7 Polizeimeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 


Aufgrund Aufgabenmehrung 

im Fachdienst Wasserschutzpolizei 
















296



Titel 

FKZ 




Leerstellen: 


Abgänge: 


1 0 B 2 Polizeipräsident PD 

1 0 A 15 Kriminaldirektor 





042 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 12 gD 2 2 2 

E 11 gD 27 26 26 

E 10 gD 31 29 29 

E 9 gD 108 106 106 

E 8 mD 58 58 58 

E 7 mD 0 1 1 

E 6 mD 261 285 285 

E 5 mD 546 612 612 

E 3 mD 6 5 5 

Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 1.039 1.124 1.124 

Summe Titel 428 01 1.039 1.124 1.124 






E 8 mD E 9 gD 14 14 14 

E 6 mD E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD E 8 mD 4 4 4 

E 5 mD E 6 mD 67 71 71 

E 3 mD E 5 mD 6 5 5 

297



Titel 

FKZ 







E 5 37 37 37 

E 3 7 7 7 






Abgänge: 


1 0 E 11 StAK 2010 

1 0 E 10 StAK 2010 

3 0 E 9 StAK 2010 

3 0 E 8 StAK 2010 

7 0 E 6 StAK 2010 

9 0 E 5 StAK 2010 

1 0 E 3 StAK 2010 




298



Titel 

FKZ 





Zugänge: 




















































Raumzellenschießanlage 

von BP an 

PD Chemnitz-Erzgebirge 














Bewirtschaftung 

einer Liegenschaft von 

BP an die PD Südwestsachsen 



299



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 20 / 428 01 in 



nach 03 20 / 428 01 in 



eine A12 und eine A11 von 


und eine E9 nach 03 20. 

Aufgrund Wirkbetrieb Kampfmittelzerlegeeinrichtung 

in 

Zeithain 


nach 03 14 / 428 01 in 



nach 03 14 / 428 01 in 



nach 03 20 / 428 01 in 



nach 03 20 / 428 01 in 







in 

Zeithain 





042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 14 hD 0 4 4 

E 13 hD 0 4 4 

E 11 gD 0 14 14 

E 9 gD 1 2 2 

E 8 mD 16 14 14 

E 7 mD 105 75 75 

E 6 mD 58 44 44 

E 5 mD 65 58 58 

E 3 mD 2 1 1 

Summe 247 216 216 

Summe Titel 428 02 247 216 216 

300



Titel 

FKZ 








Abgänge: 


1 0 E 8 “ZAb 2020“ 

5 0 E 7 “ZAb 2020“ 

3 0 E 5 “ZAb 2020“ 





Zugänge: 






Schreiben des SMF vom 

07.09.2007, Az.: 27-H1200/ 

0315-1/4-46297; Rückumsetzung 







Abgänge: 



nach 03 04 / 428 53 in 


Umsetzung aufgrund 

Zuständigkeit für Autobahntunnelgeschwindigkeitsmessung 

zur Bußgeldstelle 

Chemnitz 


nach 03 19 / 428 02 in 



nach 09 22 / 682 70 in 


Umsetzung gemäß Kooperationsvereinbarung 

zwischen 

Sächsischen Gestütsverwaltung 

und der LPDZD, FD 

Polizeireiterstaffel 




301



Titel 

FKZ 





Neue Hebungen 

3 0 von E 8 nach E 13 

13 0 von E 6 nach E 11 

1 0 von E 3 nach E 11 



302

Kapitel 03 12Landespolizei (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




42201 Planmäßige Beamte 9.589 9.245 9.039 

42801 Beschäftigte 1.039 1.124 1.124 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 10.628 10.369 10.163 

42802 Beschäftigte 247 216 216 


303

304


03 14 Landeskriminalamt 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Vorwort) 

Die Aufgaben des Landeskriminalamtes sind in § 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 

Gliederung und die Aufgaben der Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen (Sächsische Polizeiorganisationsverordnung – 

SächsPolOrgVO) vom 16. Dezember 2009, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2008 geregelt. 

Danach ist das Landeskriminalamt Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und vollzugspolizeiliche Prävention. Zudem 

hat es insbesondere 

• kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen, 

• den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit Dienststellen 

des Bundes und der Länder für die Polizeidienstsstellen im Freistaat Sachsen durchzuführen, 

• Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten, 

• Maßnahmen zur Überwachung des Telekommunikationsverkehrs in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen 

der elektronischen Aufklärung durchzuführen. 

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen 

• der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität, 

• der Bekämpfung von Extremismus, Terrorismus und Landesverrat, 

• der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten 

wahr. 

Es untergliedert sich in den Leitungsstab, die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Verwaltung, das Kriminalwissenschaftliche 

und –technische Institut und vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten 

einschließlich Spezialeinheiten/-kräften. 

305

306

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


erfolgen. 

Einnahmen 




042 0,2 


Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele. 


042 23,7 


Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a. 


042 0,0 


Veranschlagt sind Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten bzw. Wirtschaftskriminalität. 


--- --- --- 

042 Sachen 

0,0 



Der Leertitel ist für den Nachweis der Erlöse eingestellt, die sich ergeben aus dem Verkauf vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge für 

besondere Einsätze (Gebrauchtwagen) und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig 

sind. 



231 81 - 8 Erstattung von Verwaltungsausgaben 

--- --- --- 

042 

vom Bund 

0,0 



Leertitel für Erstattungen des Bundes für die Bereitstellung von Aufklärungs- und Informationsmaterialien zur Kriminalitätsprävention. 

232 81 - 7 Kostenerstattung der Länder --- --- --- 

042 0,0 


307



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Leertitel für Erstattungen von Ländern für die Bereitstellung von Aufklärungs- und Informationsmaterialien zur Kriminalitätsprävention. 


--- --- --- 

042 Zwecke 

17,0 



Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen Dritter für die Kriminalitätsvorbeugung (z. B. vom Weißen Ring, von Firmen 

oder Privatpersonen). 


17,0 


40,9 

308

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



29.683,6 29.788,1 30.052,1 

042 


26.545,4 

Die Planstellen der Kriminalpolizei können auch mit Beamten der Schutzpolizei, der Verwaltung oder anderer 

Fachrichtungen, die Planstellen der Schutzpolizei mit Beamten der Kriminalpolizei, der Verwaltung oder anderer 

Fachrichtungen, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes oder anderer 

Fachrichtungen besetzt werden. 






042 0,5 



8.027,8 8.183,7 8.246,1 

042 

Arbeitnehmer 

8.516,9 











- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft. 


954,5 954,5 969,5 

042 




Abs. 1 SGB IV 

12,4 








309



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 


0,0 



32,9 38,7 39,3 

042 


0,0 






2,5 2,5 2,5 

042 



0,8 



Veranschlagt sind die Kosten für die amtsärztlichen Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von 

Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen. 


45,0 50,0 50,0 

042 49,8 









042 5,3 




359,5 305,0 308,0 


318,0 



310



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







Summe 305,0 308,0 


T€ 


T€ 

zu 1.: Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie 

Fahrgelder. 

zu 2.: Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter u. 

dgl. 

zu 3.: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungsund 

Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000,00 €. 


55,0 95,0 95,0 

042 


92,8 





T€ 


T€ 



Summe 95,0 95,0 

Unter “Sonstiges“ sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das 

Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt. 

511 31 - 0 Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden 

--- --- --- 

042 0,0 



042 493,1 


311



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. Kräder 7 

2. Pkw 249 


4. LKW 9 

5. KOM 0 


7. Boote 0 




Veranschlagung der Schadensersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO. 

1 Kraft- und Schmierstoffe 480,0 480,0 

2 Unterhaltung und Instandsetzung 15,0 15,0 

3 Unfallreparaturen 5,0 5,0 

Summe 500,0 500,0 


T€ 


T€ 


830,0 900,0 950,0 

042 


989,9 




1. Fotomaterial, Chemikalien und Rohmaterial zur Beweissicherung 160,0 165,0 

2. Munition, Spreng- und Zündmittel 9,0 9,0 

3. Verbrauchsmittel für Dez. TOG, SEK, MEK, Op. Einsatztechnik 40,0 40,0 

4. Verbrauchsmittel für DNA-Analysegerät 691,0 736,0 

Summe 900,0 950,0 


T€ 


T€ 


17,0 17,0 17,0 

042 


17,4 




sind. 


48,0 20,0 15,0 


77,1 





312



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mietkosten für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer kriminalpolizeilicher Aufgaben. 

518 03 - 7 Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 

26,0 26,0 26,0 

042 27,9 



Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete. 


Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates “Verdeckte Ermittlungen“. 


151 39,0 



042 1,0 


Veranschlagt sind Kosten für Verfahren vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten. 


042 242,4 








Summe 252,0 252,0 


T€ 


T€ 


6,0 5,4 5,4 


6,0 

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von der Ausgabe abzusetzen. 


Veranschlagt sind die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit des LKA. 

Veranstaltungen für diese Zwecke, bei denen auch Einnahmen anfallen (z. B. Tag der offenen Tür), werden hier abgewickelt. 


5,5 6,0 8,0 

042 

Dienststellen 

3,1 

313



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

534 04 - 6 Sachausgaben im Vollzugsdienst und 

725,2 880,0 880,0 

042 

Ermittlungskosten 

802,2 






1 Kosten für Sprachmittler 270,0 270,0 

2 Aufwendung im Verkehr mit Gefährdungspersonen 15,0 15,0 

3 Sonstige Ermittlungskosten 35,0 35,0 

4 DNA-Analysen 560,0 560,0 

Summe 880,0 880,0 


T€ 


T€ 

537 02 - 5 Ermittlungskosten für Ermittlungen im 

105,0 110,0 110,0 

042 

Bereich der organisierten Kriminalität 

118,5 



Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft. 


Veranschlagt sind Ermittlungskosten im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität. 

Die Höhe der Aufwendungen bestimmt sich nach dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen 

der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15.07.1992 (BGBl. I S. 1302). Mitveranschlagt sind Kosten für die Anmietung 

von Wohnraum für verdeckte Ermittlungs- und Zeugenschutzmaßnahmen. 

Die Ausgaben für Zeugenschutzmaßnahmen sind hier zentral veranschlagt. 


042 18,6 




Veranschlagt sind auch Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 




042 10.509,4 





314



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







042 0,0 




550,0 450,0 450,0 

042 


620,8 








2013 bis zu 50,0 

2014 bis zu 




Gesamt 




Soll VE 2010 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0 




Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 14 TG 81 (Einnahmen). 


525 81 - 3 Aus- und Fortbildung --- --- --- 

042 0,0 


042 167,8 

315



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Erlöse aus dem Verkauf von Aufklärungsmaterial fließen den Ausgaben zu. 



Umschichtung nach Kapitel 03 20 für den Landespräventionsrat. 

Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung 

zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung 

der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl. 


167,8 




--- --- --- 

042 


nik 

0,0 





4 Sonstiges 

Summe 


T€ 


T€ 


042 0,0 


0,0 


49.676,4 

316

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





5,5 5,5 5,5 

23,8 

--- --- --- 

17,0 


40,9 


35.131,2 


3.415,0 



9.942,3 10.961,4 11.175,0 

10.509,4 


620,8 



49.676,4 



317

318

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


042 


Stellenplan: 




Präsident des Landeskriminalamtes B 3 hD 1 1 1 










Kriminalrat A 13 hD 4 3 3 











StAK 2010 






StAK 2010 


StAK 2010 


319



Titel 

FKZ 





Kriminalhauptmeister A 9+AZ mD 8 7 7 







StAK 2010 


StAK 2010 


Kriminalobermeister A 8 mD 23 19 18 


StAK 2010 


StAK 2010 



StAK 2010 


Leerstellen: 






320



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


0 1 A 10 Kriminaloberkommissar StAK 2010 des Jahres 


0 1 A 9 Kriminalkommissar StAk des Jahres 2011 

0 1 A 8 Kriminalobermeister StAK 2010 des Jahres 









321



Titel 

FKZ 





Abgänge: 


1 0 A 13 Kriminalrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 


1 0 A 10 Kriminaloberkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 


1 0 A 9+AZ Kriminalhauptmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 


1 0 A 9 Kriminalhauptmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 


4 0 A 8 Kriminalobermeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 





















Leerstellen: 


Zugänge: 

durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken 

1 0 A 10 Kriminaloberkommissar 

1 0 durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken 



322



Titel 

FKZ 




042 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 13 hD 11 11 10 


StAK 2010 

E 11 gD 10 9 9 

E 10 gD 10 12 12 

E 9 gD 24 25 25 

E 8 mD 36 36 36 

E 7 mD 11 11 11 

E 6 mD 48 48 48 

E 5 mD 22 22 22 


Summe Titel 428 01 172 174 173 






E 13 hD E 14 hD 1 4 4 

E 11 gD E 12 gD 0 0 0 

E 10 gD E 11 gD 0 0 0 

E 8 mD E 9 gD 25 25 25 

E 6 mD E 8 mD 6 6 6 

E 5 mD E 6 mD 12 12 12 




E 5 2 2 2 

323



Titel 

FKZ 









Abgänge: 








Zugänge: 








Abgänge: 



nach 03 12 / 428 01 in 








042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 6 6 6 

E 10 gD 5 5 5 

E 9 gD 5 5 5 

324



Titel 

FKZ 




E 5 mD 1 1 1 

Summe 17 17 17 

Summe Titel 428 02 17 17 17 


042 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 3 3 3 


325

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42801 Beschäftigte 172 174 173 





326


03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Vorwort) 

Die Aufgaben der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind in § 2 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen 

Polizei Rothenburg (FH) – SächsPolFHG vom 24. Mai 1994, rechtsbereinigt mit Stand vom 11. Juli 2009 geregelt. 

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Ausbildung von Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes 

zuständig und verfügt über eine Ausbildungskapazität von 460 Plätzen. Zudem führt sie das 1. Ausbildungsjahr des Masterstudienganges 

für den höheren Polizeivollzugsdienst durch und nimmt auch Fortbildungsmaßnahmen für den gehobenen und 

höheren Polizeivollzugsdienst (Führungskräftetraining) sowie die Sprachenaus- und -fortbildung wahr. 

Es ist beabsichtigt, vorbehaltlich der Entscheidung der Akkreditierungsagentur „ACQUIN e. V.“ die Ausbildung zum Studiengang 

Bachelor of Arts(B.A.) – Polizeivollzugsdienst zum 1. Oktober 2010 einzuführen. 

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) fördert die internationale Zusammenarbeit mit entsprechenden polizeilichen 

Ausbildungseinrichtungen. 

327

328

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


erfolgen. 

Einnahmen 




042 0,0 


042 4,0 


Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial. 


0,1 0,1 0,1 


0,8 




veranschlagt. 



272 02 - 1 Zuweisungen der Europäischen Union 

--- --- --- 

042 

für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit 

0,0 



Der Titel dient zur Abwicklung von Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der EU sowie mit den mittel- und 

osteuropäischen Staaten, sofern diese Maßnahmen durch die EU gefördert werden. 


042 


--- --- 





329



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, 

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

und die wissenschaftliche 

Bibliothek 


042 1,0 



Mahngebühren für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher, Fernleihgebühren und dgl. 

132 73 - 5 Verkaufserlöse 5,0 4,0 4,0 

042 4,8 



Privatrechtliche Entgelte für Skripte, andere Druckerzeugnisse, Verbrauchsmaterialien sowie Erlöse aus eigenen Forschungsvorhaben. 

Durch die Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien in elektronischer Form ist mit einem Einnahmerückgang zu rechnen. 


5,8 

88 Zur Förderung der Studentenvertretung 

im Rahmen ihrer gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Aufgaben 

111 88 - 3 Eintrittsgelder --- --- --- 

042 0,0 



042 0,0 



0,0 

92 Aus Forschungsvorhaben Dritter 

nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz 

282 92 - 0 Einnahmen aus Forschungsvorhaben für 

--- --- --- 

042 

Dritte 

0,0 


330



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


0,0 


10,7 

331

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung 

Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des Staatsministeriums 

des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die 

Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden 

Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen 

können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig 

wegfallen. 



2.279,2 2.333,8 2.368,0 

042 


1.329,5 


die Planstellen der Kriminalpolizei mit Beamten der Schutzpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der 

Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden. Auf Planstellen der BesGr. W3/W2 können 

auch Beamte bis einschließlich der BesGr. A15/A14 bzw. vergleichbare Angestellte geführt werden. 






042 0,0 



35,0 40,0 40,0 

042 


35,0 




1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließl. Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge sowie 

2. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen. 

Durch die Einführung der Bachelorausbildung wird mit mehr nebenamtlich tätigen Ausbildungskräften gerechnet. 


1.012,2 962,5 977,5 

042 

Arbeitnehmer 

1.493,1 









332



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





64,8 --- --- 

042 




Abs. 1 SGB IV 

0,0 









--- --- --- 

042 


0,0 




042 



1,0 1,0 


340,0 340,0 240,0 

042 336,5 








Mit Inbetriebnahme der Kantine und Einführung der amtlich unentgeldlichen Mittagsverpflegung erfolgt eine Kürzung des Trennungsgeldanspruches 

- siehe 534 01. 


042 2,5 



werden. 


Veranschlagt sind persönliche Prüfungskosten sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung 

von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen (einschließlich Reisekosten) und die Kosten für die Erst- und Zweitkorrektur 

von Diplomarbeiten durch unabhängige Gutachter entsprechend VwV Lehrauftragsvergütung - Aus- und Fortbildung. 

333



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




25,5 25,0 25,0 


25,3 







Summe 25,0 25,0 

Zu 1.: 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2.: 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. 

Zu 3. und 4.: 

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib- und Rechentechnik, sonstige Maschinen und Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände bis zu 5.0 T€ sowie Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung und dgl. 


T€ 


T€ 


6,6 5,7 5,7 

042 


5,3 




T€ 


T€ 



Summe 5,7 5,7 


042 15,9 




1. Kräder 0 

2. Pkw 4 


4. LKW 0 

5. KOM 0 


7. Boote 0 



334



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO. 


2. Wartung und Pflege 3,5 3,5 

Summe 15,0 15,0 


T€ 


T€ 


0,8 0,8 0,8 

042 


0,9 


1. Arznei- und Verbrauchsmittel 0,5 0,5 


Summe 0,8 0,8 

Der Aufwand für Pistolen- und Kleinkalibermunition für die Schießausbildung ist bei 03 15/ 546 73 berücksichtigt. 


T€ 


T€ 


27,0 27,0 27,0 

042 


33,0 




sind. 

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Kosten für den Pfortendienst hier mit veranschlagt. 


--- --- --- 


0,0 


151 37,7 



526 01 - 6 Gerichts- und ähnliche Kosten --- --- --- 

042 0,0 


042 16,1 

335



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 








Summe 16,0 16,0 

Reisen im Zusammenhang mit Praktika außerhalb des Freistaates Sachsen sowie im Ausland sind zentral im Kapitel 03 15 veranschlagt. 

Mehrbedarf im Zusammenhang mit den für die Einweisungswoche zu zahlenden Reisekosten. 


T€ 


T€ 


2,0 2,0 2,0 


2,0 

Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie 

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen. 

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes 

Entgelt abgegeben werden. 


Veranschlagt sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH). 


--- --- --- 

042 

Dienststellen 

0,0 


042 14,0 



Der Mehrbedarf entsteht durch die Inbetriebnahme der Kantine und der damit verbundenen amtlich unentgeldlichen Mittagsverpflegung 

für ca. 250 trennungsgeldberechtigte Studenten gemäß VwV des SMI über die Unterbringung und Verpflegung der Studenten an der FH 

Pol SN vom 25.05.2005. 

Grundlage ist ein Essenspreis von 4,00 € sowie eine durchschnittliche Verpflegungsdauer von 11 Monaten. 

Einsparungen erfolgen bei Titel 453 01. 


042 4,4 





547 02 - 0 Sachaufwand für Maßnahmen der polizeilichen 

--- --- --- 

042 

Zusammenarbeit im Rahmen 

von Programmen der EU 

0,0 

336



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 15/272 02 


Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. 


Vgl. Erläuterungen bei 03 15/272 02. 

547 03 - 9 Sächliche Prüfungskosten 0,5 0,5 0,5 

042 0,0 



Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für die Durchführung von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen, insbesondere 

Geschäftsbedürfnisse, Reisekosten und Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen. 




042 538,7 









10,0 10,0 10,0 

042 


21,9 



73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, 

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

und die wissenschaftliche 

Bibliothek 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 0315/TG 73 (Einnahmen). 


Sachaufwand für den Lehrbetrieb und die wissenschaftliche Bibliothek sowie für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Abs. 

3 Sächs PolFHG (SächsGVBl. 1994, S. 1002), zuletzt geändert am 26.06.2009 (SächsGVBl. 2009, S. 375). 

459 73 - 0 Nicht aufteilbare Personalaufwendungen 

3,0 3,0 3,0 

042 für eigene Forschungsprojekte 

1,8 

337



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Ausgaben für den Einsatz studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte bei der Durchführung eigener Forschungsvorhaben. 

511 73 - 6 Wissenschaftliche Literatur 50,0 47,0 47,0 

042 50,0 


Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung 

des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH). 


6,0 --- --- 


0,0 


042 14,8 


1. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. 3,5 3,5 


3. Verbrauchsmittel (einschl. Geschäftsbedarf) und dgl. für den Lehrbetrieb einschl. 

audiovisueller Anlage, Fotolabor und wissenschaftlicher Bibliothek 

8,5 8,5 

4. Sachaufwand für eigene Forschungsvorhaben 1,0 1,0 

Summe 15,5 15,5 


T€ 


T€ 


5,0 5,0 5,0 

042 


17,8 


Veranschlagt ist die Beschaffung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Lehrbetrieb und den Betrieb 

der wissenschaftlichen Bibliothek, die Ersatzbeschaffung bzw. technische Erneuerung der Präsentations- und Medientechnik (audiovisuelle 

Medien) im Auditorium maximum sowie in den Hörsälen, Kabinetten und Gruppenarbeitsräumen der Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH). 

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Lehrsaalmobiliar. 


84,4 

88 Zur Förderung der Studentenvertretung 

im Rahmen ihrer gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Aufgaben 


Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 15/TG 88 (Einnahmen). 


Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben. 

338



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

429 88 - 0 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- --- --- 

042 0,0 

547 88 - 7 Sachaufwand 2,0 2,0 2,0 

042 2,0 


2,0 

92 Aus Forschungsvorhaben Dritter 

nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 



Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächs. Hochschulgesetz vom 10.12.2008 (Sächs- 

GVBl., S. 900), zuletzt geändert am 26.06.2009 (SächsGVBl., S. 375,377) eingerichtet. 


042 0,0 

547 92 - 1 Sachaufwand --- --- --- 

042 0,0 


--- --- --- 

042 


0,0 


0,0 




--- --- --- 

042 


nik 

0,0 





4 Sonstiges 

Summe 


T€ 


T€ 

339



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


042 0,0 


0,0 


3.998,3 

340

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



7,2 6,2 6,2 

10,7 



0,0 

--- --- 


10,7 


3.198,4 


221,4 



487,5 563,8 574,8 

538,7 


39,8 


3.998,3 


341

342

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


042 


Stellenplan: 



Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen 

Professor C 3 hD 4 4 4 

Professor C 2 hD 4 4 4 

Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei 

(FH) 

W 3 FH hD 1 1 1 


Prorektor der Fachhochschule für Polizei A 16 hD 1 1 1 


Kanzler der Fachhochschule für Polizei A 15 hD 1 1 1 












Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen) 

39 39 39 

Summe Titel 422 01 39 39 39 


042 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 11 gD 3 3 3 

E 10 gD 1 1 1 

343



Titel 

FKZ 




E 9 gD 4 3 3 

E 8 mD 2 2 2 

E 6 mD 3 3 3 

E 5 mD 7 7 7 

E 4 mD 1 1 1 

E 3 mD 2 2 2 


23 22 22 

Summe Titel 428 01 23 22 22 






E 5 mD E 6 mD 1 1 1 

E 4 mD E 5 mD 1 1 1 




E 5 7 7 7 







Abgänge: 



nach 03 12 / 428 01 in 





344



Titel 

FKZ 




042 




Abs. 1 SGB IV 

--- --- 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 1 0 0 

Summe 1 0 0 







Abgänge: 



nach 03 12 / 428 02 in 



07.09.2007, Az.: 27-H1200/ 

0315-1/4-46297; Rückumsetzung 




345

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 









346


03 16 Bereitschaftspolizei 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Vorwort) 

Die Aufgaben der Bereitschaftspolizei Sachsen sind in § 5 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 

über die Gliederung und die Aufgaben der Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen (Sächsische Polizeiorganisationsverordnung 

– SächsPolOrgVO) vom 16. Dezember 2004, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2008 geregelt. 

Danach stellt sie den Polizeidienststellen Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung. 

Die Bereitschaftspolizei Sachsen wird vom Präsidium der Bereitschaftspolizei geführt. Ihr sind drei Bereitschaftspolizeiabteilungen 

in Chemnitz, Dresden und Leipzig nachgeordnet. 

Der Bund beschafft auf seine Kosten Führungs- und Einsatzmittel, wie Kraftfahrzeuge, Fernmeldemittel, Sanitätsausrüstung, 

Körperschutzausstattung und sonstiges Gerät, nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens vom 17.12.1997. Der Freistaat 

Sachsen gewährleistet auf seine Kosten deren Wartung und Instandhaltung. 

Das Aus- und Fortbildungsinstitut der sächsischen Polizei untergliedert sich in das Fortbildungszentrum Bautzen und die 

Diensthundeschule Naustadt sowie die Polizeifachschulen Chemnitz und Leipzig. Das Fortbildungszentrum nimmt die funktions- 

und anlassbezogene Fortbildung, insbesondere für den mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst, wahr. Die Polizeifachschulen 

führen die Laufbahnausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst sowie das Vorstudium für die Ausbildung 

zum gehobenen Polizeivollzugsdienst durch. 

347

348

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


erfolgen. 

Einnahmen 




042 84,1 


Einnahmen basieren auf der Fortführung des Vertrages zur Transportbegleitung mit der Bundesbank. 


130,0 100,0 100,0 

042 60,6 



Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei. 

119 02 - 6 Einnahmen aus der Durchführung von 

--- --- --- 

042 

Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen 

für ausländische Polizeibeamte 

0,0 



042 30,0 


Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Automatenprovisionen, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus 

Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen und dgl. 


5,0 5,0 5,0 


9,2 




veranschlagt. 




042 


--- --- 


349



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 








--- --- --- 

042 Zwecke 

0,0 



Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen. 


0,0 


184,0 

350

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



42.865,1 43.300,8 43.827,1 

042 


39.766,3 


die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden. 






042 146,2 


9.861,2 10.098,5 10.245,7 

042 


5.812,3 

Nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes sind die Beamten auf Widerruf auf vorhandenen Planstellen zu 

führen. 

Max. 150 Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können bis zum Freiwerden von Planstellen 

für Beamte des mittleren bzw. gehobenen Dienstes in den Kap. 0312, 0314, 0315, 0316 und 0320 jedoch längstens 

bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres auch mit Beamten nach Erwerb der Befähigung für den 

mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst im Eingangsamt besetzt werden. 

Eine Überschreitung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ist insoweit zulässig, als 

Beamte/Beamtinnen der Kapitel 0312, 0314, 0315, 0316 und 0320 als Ersatz für nach dem Gesetz zum Elterngeld 

und zur Elternzeit (BEEG) beurlaubte Beamte/Beamtinnen zusätzlich ausgebildet werden. 


Für längstens sechs Monate können je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst auf jeweils einer Beamtenstelle auf Widerruf 

im Vorbereitungsdienst geführt werden. 


042 0,0 



75,0 65,0 65,0 

042 


60,1 



1. Honorare einschließlich Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb einschl. 

der berufsethischen Ausbildung sowie der Honorare in der Fortbildung am Fortbildungszentrum 

des AFI 


T€ 


T€ 

65,0 65,0 

Summe 65,0 65,0 

351



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


5.973,5 5.474,9 5.478,9 

042 

Arbeitnehmer 

5.658,1 












125,8 40,5 41,2 

042 




Abs. 1 SGB IV 

613,6 










--- --- --- 

042 


0,0 



11,0 12,9 13,1 

042 


13,5 





5,0 10,0 10,0 

042 



10,0 




Veranschlagt sind auch die Kosten für spezielle medizinische Untersuchungen zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie 

betriebs- und fürsorgeärztlicher Untersuchungen. 

Mehrausgaben sind bedingt durch erhöhte Einstellungszahlen und damit verbundenen Auswahluntersuchungen. 

352



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


54,0 50,0 50,0 

042 26,1 








042 730,0 



Veranschlagt sind die Kosten nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Abfindungen bei Einsätzen 

und Übungen der Polizei vom 10.04.1994 (SächsABl S. 414), geändert am 04.08.1998 (SächsABl. S. 646) und durch die Verwaltungsvorschrift 

vom 05.11.2001 (SächsABl. S. 1155 f.). Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, dem Umfang und der Dauer der 

Einsätze. 




280,0 247,0 247,0 


275,5 








Summe 247,0 247,0 

zu 1: 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2: 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. Die Fachliteratur für die 

Ausbildung ist im Titel 525 02 veranschlagt. 

Zu 3 und 4: 


Ausrüstungsgegenständen bis 5.000,- € sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl. 

Zu 5: 

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der Druckerei beim Aus- und Fortbildungsinstitut in Bautzen. 


T€ 


T€ 


26,0 35,0 35,0 

042 


37,9 

353



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






T€ 


T€ 



Summe 35,0 35,0 

511 04 - 8 Bewaffnung und Ausrüstung 32,0 32,0 32,0 

042 39,5 


Veranschlagt sind die Kosten für Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich deren Reparatur und Wartung. 

511 31 - 5 Beschaffung und Unterhaltung von 

50,0 55,0 55,0 

042 

Diensthunden 

72,7 




Veranschlagt sind Kosten für den Ankauf der Diensthunde sowie sonstige Sachkosten der Diensthundeschule in Naustadt. Weiterhin 

veranschlagt sind Tierarztkosten und Entschädigungen. 


042 905,6 




Bundesausstattung 



1. Kräder 16 

2. Pkw 43 


4. LKW 28 

5. KOM 5 


7. Boote 5 




Bereitschaftspolizei 

354



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. Kräder 3 

2. Pkw 66 


4. LKW 16 

5. KOM 7 


7. Boote 0 




Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt. 

Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO. 


2. Unterhaltung Waschanlagen 25,0 25,0 

3. Sonstiges 15,0 15,0 

Summe 850,0 850,0 


T€ 


T€ 


5,0 5,0 5,0 

042 


2,5 


30,0 30,0 30,0 

042 Material 

15,8 


Veranschlagt sind die Kosten für Filme, Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsbedarf, Vorräte für polizeiliche Einsätze und Entsorgungskosten, 

Sonstiges. 

Veranschlagung der Kosten für Akkumulatoren bei 03 16/511 01. 


10,0 10,0 10,0 

042 3,3 


Munition und die Kosten für die Unterhaltung der Raumzellenschießanlagen sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt. 

Veranschlagt ist hier Kleinmaterial im Zusammenhang mit den Raumzellenschießanlagen der Bereitschaftspolizei. 


65,0 65,0 65,0 

042 


65,7 




sind. 

355



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


9,0 9,0 9,0 


9,0 


151 55,9 




042 50,0 


Veranschlagt sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Ausbildung der Beamten wie: 

- Lehrsaalausstattungen, Ausstattung von Sporträumen, fortführende Ausstattung von Fachkabinetten 

- Beschaffung von Schnittmodellen, Funktionsmodellen und Anschauungsmaterialien sowie 

- Fachliteratur für die Ausbildung. 


042 4,8 



--- --- --- 


0,0 



042 108,3 








Summe 100,0 100,0 

Anpassung an die Ist-Ausgabe. 


T€ 


T€ 


9,0 8,0 8,0 


9,0 



356



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit der Bereitschaftspolizei. 

Veranstaltungen, bei denen auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt. 


20,0 10,0 10,0 

042 

Dienststellen 

17,8 



Veranschlagt sind die Verlegungskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen. 

534 01 - 4 Dienstleistungen Dritter 180,0 180,0 180,0 

042 177,9 

546 01 - 0 Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit 

--- --- --- 

042 

sowie Lehrveranstaltungen für 

ausländische Polizeibeamte 

0,0 



042 3,4 







042 16.151,2 










85,0 75,0 75,0 

042 


94,9 



357



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Fortführende Ausstattung Hundertschaftsbereiche, des Aus- und Fortbildungsinstitutes und der Polizeifachschulen. 





042 8,0 

Die Ausgabebefugnis für Präventationsmaßnahmen erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 16/282 81. 


8,0 


Vgl. Vermerk bei 03 20 TG 99. 


--- --- --- 

042 


nik 

0,0 





4 Sonstiges 

Summe 0,0 0,0 


T€ 


T€ 


042 0,0 


0,0 


70.945,1 

358

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



305,0 275,0 275,0 

184,0 



0,0 

--- --- 


184,0 


52.836,2 


1.862,8 



14.126,1 16.780,0 17.125,6 

16.151,2 


94,9 


70.945,1 


359

360

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


042 


Stellenplan: 




Polizeipräsident als Leiter der Bereitschaftspolizei B 3 hD 1 1 1 


Studiendirektor A 15 hD 1 1 1 


Polizeischulrektor A 14 hD 3 2 2 






Polizeischuloberlehrer A 13 gD 6 6 6 







StAK 2010 





StAK 2010 





StAK 2010 


361



Titel 

FKZ 






StAK 2010 


StAK 2010 



Summe (Obere Landesbehörde) 1.215 1.204 1.201 

Summe Titel 422 01 1.215 1.204 1.201 






Abgänge: 


0 1 A 9+AZ Polizeihauptmeister StAK 2010 des Jahres 










Zugänge: 




Im Rahmen von Org.-änderungen 

im Aus- und Fortbildungsinstitut 

geibt es nur 

noch 2 Polizeifachschulen. 



362



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


1 0 A 14 Polizeischulrektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 16 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 17 / 422 01 in 



nach 03 17 / 422 01 in 


Im Rahmen von Org.-änderungen 

im Aus- und Fortbildungsinstitut 

geibt es nur 

noch 2 Polizeifachschulen. 








Liegenschaft 

von BP nach PD 

Südwestsachsen 




September 2009, Az.: 27- 

H1200/0317-1/42-43903 



H1200/0317-1/42-43903 





Neue Hebungen 

3 0 von A 6 Regierungssekretär nach A 7 Regierungsobersekretär Aufgrund Dienstpostenbewertung 





1 0 von A 13 Erster Polizeihauptkommissar nach A 12 Polizeihauptkommissar Kompensation zur Hebung 3 

Planstellen von A6 nach A7 

1 0 von A 11 Polizeihauptkommissar nach A 10 Polizeioberkommissar Kompensation zur Hebung 3 

Planstellen A6 nach A7 



363



Titel 

FKZ 




042 


Stellenplan: 




Polizeianwärter, Polizeikommissaranwärter A 9 Anw. gD 150 150 150 

Polizeianwärter A 7 Anw mD 656 656 656 


Summe Titel 422 05 806 806 806 


042 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 13 hD 3 3 3 

E 10 gD 1 1 1 

E 9 gD 6 5 5 

E 8 mD 20 19 18 


StAK 2010 

E 7 mD 4 3 3 

E 6 mD 36 31 31 

E 5 mD 54 49 48 


StAk 2010 

E 4 mD 15 15 15 

E 3 mD 10 10 10 


Summe Titel 428 01 149 136 134 

364



Titel 

FKZ 









E 13 hD E 14 hD 0 1 1 

E 8 mD E 9 gD 8 8 8 

E 5 mD E 6 mD 7 7 7 

E 3 mD E 5 mD 3 3 3 




E 5 4 4 4 

E 3 1 1 1 






Abgänge: 









365



Titel 

FKZ 





Abgänge: 



nach 03 12 / 428 01 in 





nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 





Raumzellenschießanlage 

von BP an 

PD Chemnitz-Erzgebirge 






Bewirtschaftung 

einer Liegenschaft von 

BP an die PD Südwestsachsen 





042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 8 mD 2 0 0 

E 6 mD 1 1 1 

Summe 3 1 1 


366



Titel 

FKZ 









Abgänge: 



nach 03 12 / 428 02 in 






042 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 1 1 1 


367

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42205 Beamte i.V. 806 806 806 

42801 Beschäftigte 149 136 134 

Personalsoll A 2.170 2.146 2.141 




368


03 17 Landesamt für Verfassungsschutz 

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Vorwort) 

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im einzelnen im 

Gesetz über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen (Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG) geregelt. 

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechtigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 12/ 443 

12 veranschlagt. 

369

370

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Einnahmen 




049 36,4 



Erstattung G 10-Kosten vom Bund, entsprechend den Zahlungen der vorangegangenen Haushaltsjahre. 


1,0 1,0 1,0 

049 Sachen 

0,0 


36,4 

371

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



7.646,0 7.549,6 7.659,7 

049 


6.406,1 





049 2,4 



149,8 497,2 504,9 

049 

Arbeitnehmer 

1.680,5 









Nach erfolgter Stellenumwandlung und Freigabe durch SMF sind folgende Bewährungsaufstiege durch SMF einzugeben: 

2010 2011 2012 

E 6 mD E 7 mD 1 1 1 

E 3 mD E 5 mD 1 1 1 


--- --- --- 

049 


11,9 



7,0 2,5 2,5 

049 2,5 







372



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




127,0 110,0 110,0 


137,9 








Summe 110,0 110,0 



T€ 


T€ 


62,0 55,0 55,0 

049 


58,6 





T€ 


T€ 



Summe 55,0 55,0 


049 201,5 



Veranschlagung entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. 



3. Sonstiges 16,2 16,2 

Summe 180,0 180,0 


T€ 


T€ 



1 Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrz. m. Sonderausst. 59 59 59 59 

2 Krafträder 1 1 1 1 

373



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


11,0 8,5 8,5 

049 


6,4 


Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst und Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Fotomaterial, Chemikalien und Verbrauchsmaterial 

für ND-Technik. 


2,6 2,8 2,8 

049 


3,1 




sind. 


22,0 10,0 10,0 


16,4 

Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 0317/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine 






151 10,1 



049 106,7 








Summe 84,3 84,3 


T€ 


T€ 


31,0 46,0 46,0 


24,1 



374



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 SächsVSG, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche 

Bestrebungen zu unterrichten. 

Der laufende Auf- und Abbau und die Lagerung der Ausstellung ist durch Fremdfirmen zu realisieren. 


049 3,1 


Veranschlagt sind Übersetzerleistungen sowie Dienstleistungen Dritter, die im Zusammenhang mit der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung 

anfallen. 

534 05 - 8 Besondere Zwecke 450,0 385,0 385,0 

049 355,9 

Auch zur Verstärkung der übrigen Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben. 

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes. 





049 0,6 




Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, 

augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen. 



631 01 - 4 Kostenerstattung an den Bund für die 

75,0 65,0 65,0 

049 

Inanspruchnahme der gemeinsamen 

Schule für Verfassungsschutz 

57,5 



Gemäß Abkommen zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Schule für Verfassungsschutz (SfV) ist das Land 

Sachsen zur Beteiligung an den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung dieser Schule verpflichtet. 

Der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz ist in den vergangenen Jahren regelmäßig 

angestiegen. Der voraussichtliche Bedarf wird veranschlagt. 

632 02 - 2 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am 

70,0 70,0 70,0 

049 

Projekt der Verfassungsschutzbehörden 

“NADIS-WN“ 

0,0 


Aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs. 

375



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für investive Kosten (Entwicklung, Aufbau und Betrieb) für das Projekt 

NADIS-WN. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen. 


049 2.192,4 










049 52,5 


Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz 

nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig 

sind sowie Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 




aufgrund des tatsächlichen Bedarfs. 

0/2 Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen 

Informationsbeschaffung 

2/2 Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtend. Informationsbeschaffung 

(incl. G 10-Kfz) 


T€ 


T€ 

0,0 42,0 

60,0 60,0 

Summe 60,0 102,0 


250,0 300,0 497,0 

049 


642,3 




Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung weiterer nachrichtendienstlicher Technik (BOS-Digitalfunk und TKÜ-Anlage), der Weiterentwicklung 

der vorhandenen ND-Technik sowie der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. 

376



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




32,8 6,5 6,5 

049 


nik 

67,6 







Summe 6,5 6,5 



T€ 


T€ 


049 1,1 


049 15,4 


049 93,3 



1 Hardware 138,0 148,0 

2 Software 62,0 67,0 

Summe 200,0 215,0 


T€ 


T€ 


177,4 


12.149,8 

377

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



76,0 31,0 31,0 

36,4 


36,4 


8.103,4 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 1.103,0 900,0 900,0 

1.008,4 



2.552,0 2.414,4 2.482,3 

2.249,9 


788,1 


12.149,8 


378

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


049 


Stellenplan: 




Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz B 3 hD 1 1 1 











StAK 2010 






StAK 2010 


Summe Titel 422 01 190 182 182 






Abgänge: 


1 0 A 9 Regierungsinspektor StAK 2010 




379



Titel 

FKZ 





Zugänge: 









1 SäHO 



H1200/0317-1/42-43903 



H1200/0317-1/42-43903 



Abgänge: 



nach 03 17 / 428 01 in 



nach 03 17 / 428 01 in 



nach 03 17 / 428 01 in 



nach 03 17 / 428 01 in 




gemäß Nr. 4. 1 Vorschriftensammlung 









gemäß Nr. 4. 1 Vorschriftensammlung; 





Neue Hebungen 

5 0 von A 9 Regierungsamtsinspektor nach A 

9+AZ 



Regierungsamtsinspektor 

Aufgrund Dienstpostenbewertung 

380



Titel 

FKZ 






1 0 von A 9 Regierungsinspektor nach A 9 Regierungsamtsinspektor 




049 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 8 mD 0 5 5 

E 6 mD 1 6 6 


StAK 2010 

E 4 mD 1 0 0 

E 3 mD 2 1 1 


Summe Titel 428 01 4 12 12 






E 6 mD E 7 mD 0 1 1 

E 3 mD E 5 mD 2 0 0 

E 3 mD E 5 mD 0 1 1 

381



Titel 

FKZ 









Abgänge: 


1 0 E 6 StAK 2010 

1 0 E 4 StAK 2010 

2 0 E 3 StAK 2010 





Zugänge: 


















gemäß Nr. 4. 1 Vorschriftensammlung; 







382

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 







383

384


03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Vorwort) 

Veranschlagt sind die Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung 

(TG 61), Rettungswesen (TG 62), Mittel für die Gewährung von Landeshilfen bei Schäden durch Naturereignisse oder 

Unglücksfälle (TG 73) und Datenverarbeitung (TG 99). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24.06.2004 (SächsGVBl. S. 245). Die Aufgaben der Zivilen 

Verteidigung führt der Freistaat Sachsen zunächst nur als Teilaufgabe im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durch. 

385

386

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 


61 Katastrophenschutz 

111 61 - 8 Einnahmen aus der Durchführung von 

--- --- --- 

045 

Übungen 

0,0 


231 61 - 3 Erstattungen des Bundes im Zusammenhang 

--- --- --- 

045 

mit der Einführung des Digitalen 

Sprech- und Datenfunksystems für 

Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) 

0,0 



Vor dem Hintergrund der bundesweiten Neueinführung der digitalen Funkausstattung wird aus IuK- und IT-technischen, logistischen, 

Kompatibilitäts-, wirtschaftlichen sowie Kostengründen und im Interesse einer landesweit einheitlichen Ausstattung seitens des Bundes 

angestrebt, sich hinsichtlich des aus der Bundesausstattung im zivilschutzbezogenen Katastrophenschutz resultierenden finanziellen 

Anteils an Endgeräten (HRT und MRT), an den Landesbeschaffungen zu beteiligen. 


0,0 


0,0 

387

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



883 01 - 7 Zuweisungen für Investitionen an Kommunen 

--- *** *** 

961 

zur Wiederherstellung der Infra- 

struktur in den Bereichen 

0,0 

Feuerwehrwesen und Rettungsdienst 


150,0 *** *** 

045 

zur Einführung des Digitalen 



Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophenschutz 

0,0 


Ab 2011 sind die Mittel bei Titel 03 20/883 90 veranschlagt. 



684 60 - 6 Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit 

50,0 50,0 50,0 

045 im Katastrophenschutz 

56,0 



Veranschlagt ist die Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz. Die Bewilligung der Zuwendung ist durch die Verwaltungsvorschrift 

des SMI über die Gewährung von Zuwendungen über die Mitwirkung im Katastrophenschutz (VwV KatSZuwendungen) vom 

27. Mai 1998 (SächsABl. S. 397), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2009 (SächsABl. SDr. S. S 2400), geregelt 

(Richtlinien-Nr. FÖMISAX: 07700). 


56,0 




Der Katastrophenschutz ist eine Aufgabe des Freistaates Sachsen. Sie umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung 

von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringenden vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz 

wird als staatliche Aufgabe von den Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden verwirklicht, wobei der Schwerpunkt 

der Aufgabenerfüllung bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 

liegt. 

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Beschaffungsprogramm im Katastrophenschutz, für die Ausbildung von Helfern und für Zuwendungen 

und Erstattungen an die unteren Brandschutz-, Rettungsdienst und Katastrophenschutzbehörden und die im Katastrophenschutz 

mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen. 

511 61 - 4 Post- und Fernmeldegebühren sowie 

2,5 1,5 2,5 

045 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

für den Katastrophenschutz, 

0,8 

Wartung 

388



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt ist insbesondere der Bedarf für die Wartung und Unterhaltung der vom Staatsministerium des Innern vorgehaltenen Landesreserve 

an Handfunksprechgeräten und der den Landesdirektionen zur Nutzung übergebenen Ausstattung. 

Übersicht zur Veranschlagung 

1. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den 

KatS 


T€ 


T€ 

0,8 1,7 


Summe 1,5 2,5 

525 61 - 8 Aus- und Fortbildung 20,0 30,0 20,0 

045 0,8 





aufgrund Beteiligung an LÜKEX 2011. 

Ausgaben für Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz, die von der obersten Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 

anerkannt wurden (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 SächsBRKG). 


0,5 0,5 0,5 

045 von Fachbeiräten und Ausschüssen 

0,2 


Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte. 

633 61 - 7 Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie 

--- --- --- 

045 

Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung 

0,0 


Leertitel zum Nachweis evtl. notwendig werdender Zuwendungen des Freistaates Sachsen zu den Ausgaben der Bekämpfung von 

Katastrophen (§ 65 SächsBRKG) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 13 SächsKatSVO. 

671 61 - 0 Kostenerstattung an die Mitwirkenden im 

15,0 30,0 30,0 

045 

Katastrophenschutz und die privaten 

Hilfsorganisationen 

15,0 



aufgrund erforderlicher Neuerarbeitung von externen Notfallplänen. 

Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 SächsBRKG) 

und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Katastropheneinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen entstehen (§ 70 

Abs. 2 SächsBRKG) sowie zur Erstattung der Kosten für die Erstellung und Überprüfung externer Notfallpläne gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 4 

SächsBRKG. 

389



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

684 61 - 5 Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz 

400,0 1.087,0 1.040,0 

045 391,2 




aufgrund erheblichen Zuwachses im zu fördernden Fahrzeugbestand und Veränderung der Katastrophenschutzeinheiten. 

Übersicht zur Veranschlagung: 

1. Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für 

ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstattung 

und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz. 

2. Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung/Unterhaltung 

von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms 

beschafft und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden/Trägern 

von Katastrophenschutz-Einheiten überlassen wurden. 


T€ 


T€ 

300,0 300,0 

787,0 740,0 

Summe 1.087,0 1.040,0 

Die Bewilligung der Zuwendungen ist durch Verwaltungsvorschrift des SMI (VwV KatSZuwendungen vom 27. Mai 1998, SächsABl. S. 

397), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2009 (SächsABl. SDr. S. S 2400), geregelt (Richtlinien-Nr. FÖMISAX: 

07700). 


750,0 4.000,0 4.000,0 

045 

Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz 

0,0 




Gesamtbetrag: 4.000,0 1.800,0 


2012 bis zu 4.000,0 

2013 bis zu 1.800,0 

2014 bis zu 




aufgrund von erforderlichen Neubeschaffungen im Zuge der Reorganisation der Katastrophenschutzeinheiten. 

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden 

Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG). 

Der Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ergibt sich auch aus der erforderlichen 

Beschaffung von Erstausstattungen der landeseigenen Katastrophenschutzeinheiten im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen 

Sprech- und Digitalfunknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). 

390



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 750,0 750,0 

Soll VE 2011 4.000,0 4.000,0 


Verpfl. aus VE 750,0 4.000,0 1.800,0 

894 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen an die im 

150,0 200,0 200,0 

045 

Katastrophenschutz mitwirkenden privaten 

Hilfsorganisationen 

90,1 



aufgrund der Förderung der Hilfsorganisationen wegen der Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems. 

Zuwendungen nach § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung 

(Beschaffung von Ausstattung nach einem vom Staatsministerium des Innern aufgestellten Förderprogramm) im Katastrophenschutz. 

Die Bewilligung der Zuwendungen ist durch Verwaltungsvorschrift des SMI (VwV KatSZuwendungen vom 27. Mai 1998, 

SächsABl. S. 397), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2009 (SächsABl. SDr. S. S 2400), geregelt (Richtlinien-Nr. 

FÖMISAX: 07700). 


498,2 

62 Rettungswesen 



Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die 

Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat als Träger zuständig. 

Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes. 


1,5 --- 1,5 

049 

von Fachbeiräten und Ausschüssen, 

Gerichts- oder ähnliche Kosten 

0,1 


Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirates für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse. 

684 62 - 4 Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit 

40,0 40,0 40,0 

049 

des Wasserrettungsdien- 

stes und der Bergwacht 

39,6 


391



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Freistaat Sachsen gewährt auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes 

(VwV Förderung Nachwuchsarbeit Wasserrettungsdienst - VwV-FöNaWa) vom 27. Juli 1999 (SächsABl. S. 695), enthalten 

in der Verwaltungsvorschrift des SMI vom 7. Dezember 2009 (SächsABl. SDr. S. S 2400) Zuwendungen zur Schaffung von Anreizen 

für Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich im Bereich Wasserrettungsdienst zu betätigen, die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten 

zu erwerben oder zu vertiefen. Zuwendungsempfänger sind die Landesverbände der privaten Hilfsorganisationen. (Richtlinien-Nr. 

FÖMISAX: 04100). 

893 62 - 1 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 

13,0 53,0 53,0 

049 

der Nachwuchsarbeit des Wasserret- 

tungsdienstes und der Bergwacht 

13,4 



Aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs für die Förderung der Bergwacht. 


53,1 

73 Landeshilfen nach schweren Naturereignissen 

und Unglücksfällen 

681 73 - 4 Gewährung von Landeshilfen --- --- --- 

045 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. notwendig werdender Zuwendungen des Freistaates Sachsen an Privatpersonen zur Milderung 

von Schäden, die durch Hochwasser, Unwetter, Erdbeben, sonstige Naturereignisse oder Unglücksfälle verursacht werden. 

Die Bewilligung der Zuwendungen wird durch eine Verwaltungsvorschrift der Staatsregierung geregelt. 


0,0 




Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortentwicklung und Pflege des vom Freistaat Sachsen aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächs- 

BRKG bereitgestellten Informationsprogrammes für das Katastrophenmanagement (DISMA) zur einheitlichen Erfassung und Bewertung 

von katastrophenrelevanten Gefahren/Gefährdungen. 


045 38,2 




Aufgrund des erhöhten Schulungsbedarfs. 

Ausgaben für Anwenderschulungen der Bearbeiter des Programmsystems “DISMA“. 

392



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1,0 1,0 1,0 

045 

Bereich) 

0,0 


Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Programmsystems “DISMA“. 


50,0 33,5 50,0 


31,8 




Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Pflege des Programmsystems DISMA und damit verbundene Softwareentwicklung. 


045 57,4 






2013 bis zu 50,0 

2014 bis zu 





1 Hardware 0,0 0,0 

2 Software 50,0 100,0 

Summe 50,0 100,0 

Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ergibt sich aus der Einführung des Kommunikationsmoduls 

bei allen BRK-Behörden, der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 aufgrund der Einbindung der 

Basiskarte Freistaat Sachsen. 

Veranschlagt sind die Mittel für die Kartenmodul-Software zur Integration amtlicher Geodienste (Basiskarte Freistaat Sachsen). 

Im Übrigen sind die Ausgaben für den Erwerb von weiteren Modulen (Spezialsoftware für den Katastrophenschutz) für das Programmsystem 

DISMA veranschlagt. 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 25,0 25,0 



Verpfl. aus VE 25,0 100,0 50,0 

393



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


127,3 


734,6 

394

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





--- --- --- 

0,0 

--- --- --- 

0,0 


0,0 


71,8 



505,0 1.207,0 1.160,0 

501,9 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 775,0 4.050,0 4.100,0 

57,4 

Verpflichtungsermächtigung 775,0 4.100,0 1.850,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 313,0 253,0 253,0 

103,6 


734,6 



395

396


03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz 

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Vorwort) 

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehrschule Sachsen sowie die Förderung des 

Feuerwehrwesens nach der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen. 

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die 

Feuerwehren. 

Der Freistaat ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz (SächsBRKG) verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen. 

Die Kosten der Heilfürsorgeleistungen sind bei Kapitel 03 20 (Landespolizeidirektion Zentrale Dienste), Titel 443 12 

(Heilfürsorge) veranschlagt. 

397

398

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


erfolgen. 

Einnahmen 



111 17 - 1 Lehrgangs- und sonstige Gebühren 60,0 60,0 60,0 

044 105,1 



Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer und die Einnahmen 

für Verbrauchsmittel (Propangas und Nebelfluid) aus der kostenpflichtigen Nutzung des Brandsimulationscontainers. 

119 01 - 1 Rückflüsse aus Zuwendungen für Investitionen 

--- --- --- 

044 im Brandschutz 

106,5 



Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen. 


044 28,3 





0,5 5,0 5,0 


15,8 




veranschlagt. 

132 02 - 3 Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen 

5,0 40,0 5,0 

044 

Sachen 

19,8 




aufgrund von Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde. 

399



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



231 02 - 3 Erstattung von Unterhaltskosten von 

--- 1,0 1,0 

044 

Katastrophenschutzfahrzeugen vom 

Bund 

1,0 


231 03 - 2 Erstattung von Verwaltungsausgaben 

--- 60,0 60,0 

044 

vom Bund 

82,2 




Zuweisungen des Bundes an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Brandschutzausbildung (erweiterter Katastrophenschutz) 

an der Landesfeuerwehrschule Sachsen und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsteilen für die Katastrophenschutzfahrzeuge auf 

Standortebene (Landesfeuerwehrschule) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung. 

232 01 - 3 Erstattungen anderer Länder für die Nutzung 

30,0 125,0 125,0 

044 von Ausbildungseinrichtungen 

24,8 




Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, 

die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der 

einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht. 

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen für die Nutzung der 

Landesfeuerwehrschule des Freistaates Sachsen. 

282 01 - 2 Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehrschule 

--- --- --- 

044 Sachsen 

0,0 



Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehrschule Sachsen. 



231 99 - 7 Erstattungen für EDV-Geschäftsbedarf in 

--- --- --- 

044 

der zivilschutzbezogenen Ausbildung 

14,3 



Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die 

Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software. 

400



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


14,3 


397,7 

401

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



1.297,1 1.336,3 1.355,9 

044 


92,0 





49,5 79,1 80,2 

044 


39,6 


044 0,0 



19,0 20,0 20,0 

044 


13,0 


Aufgrund notwendiger Dozenten- und Ausbildervergütungen für zusätzlichen Lehrgangsbedarf der Freiwilligen Feuerwehren. 


3,0 4,0 4,0 

044 



2,8 




790,8 792,4 804,8 

044 

Arbeitnehmer 

1.910,6 









044 




Abs. 1 SGB IV 

40,5 41,2 



402



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 









--- --- --- 

044 


0,0 


428 11 - 5 Entgelte für sonstige Hilfsleistungen 

--- *** *** 

044 

durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(wegfallend 2011) 

0,0 


21,9 25,8 26,2 

044 


18,0 





4,0 5,0 5,0 

044 2,6 








044 3,9 


werden. 


Prüfungsvergütung für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen des mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes. 




65,0 125,0 125,0 


136,1 



403



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 









Summe 65,0 65,0 


T€ 


T€ 


4,0 4,5 4,5 

044 


4,5 




T€ 


T€ 



Summe 4,5 4,5 


044 58,3 




aufgrund höherer Unterhaltungskosten, welche bedingt durch den Ausbildungsumfang und das Alter der Fahrzeuge entstehen. 




Summe 65,0 65,0 


T€ 


T€ 

A. Bestand Dienstfahrzeuge der Landesfeuerwehrschule Sachsen 

404



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. Pkw (KdoW) 2 2 2 2 

2. Kleinbusse (ELW1) 2 4 4 4 

3. Lkw (ELW 2) 0 0 0 0 

4. MTF 1 0 0 0 

5. Omnibusse 0 0 0 0 

6. Löschfahrzeuge 12 12 12 12 

7. RW 1 1 1 1 

8. GW 4 4 4 4 

9. DLK 1 1 1 1 

10. Anhänger 7 7 7 7 

11. Arbeitsmaschinen (1 Multicar,1 Gabelstapler) 2 2 2 2 

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes 

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und 

für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehrschule Sachsen in Nardt stationiert. 



1. RW 1 1 1 1 1 

2. ELW 2 1 1 1 1 

3. Anhänger (1 Relaistellenanhänger, 1 Pulverlöschanhänger) 2 2 2 2 

C. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes 

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden vom Bund beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehrschule Sachsen in 

Nardt stationiert. 



1. Dekon-P Lkw 1 1 1 1 

2. ABC-Messleitwagen 1 1 1 1 

3. ABC-Erkundungskraftwagen 3 3 3 3 


38,0 40,0 39,0 

044 


45,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 19/111 17, die sich aus der Erstattung 

der Kosten für Verbrauchsmittel (Propangas und Nebelfluid) bei der Nutzung des Brandsimulationscontainers 

durch Zahlungspflichtige ergibt. 


Veranschlagt sind Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz und Altkarossen 

für Technische Hilfe, alle technischen Gase u. a. Propangas für den Brandsimulationscontainer, Desinfektionsmittel für Atemschutz, 

Strahlenschutz, Chemikalienschutz), die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen Personals, für 

die Schutzbekleidung der Arbeiter und für die Schnittschutzkleidung der Lehrgangsteilnehmer. 

405



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


77,0 76,0 76,0 

044 


74,5 




sind. 


18,8 15,0 15,0 


16,0 

523 01 - 1 Erwerb von Handschriften, Büchern, 

5,0 --- --- 

044 

Zeitschriften und anderem Sammelgut 

0,3 


151 43,8 



0,2 7,5 7,5 


0,0 



aufgrund der erforderlichen Aufwendungen für die Erstellung von Ausbildungsunterlagen für die Kreisausbildung mittels externer Sachverständiger. 

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte. 


044 2,5 







Summe 3,0 3,0 


T€ 


T€ 


5,0 5,0 5,0 


474,9 


406



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehrschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Broschüren, Tag der offenen 

Tür etc.). 


--- --- --- 

044 

Dienststellen 

1,7 


044 273,4 




Veranschlagt sind die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerwehrschule Sachsen und die Verpflegungskosten 

für die Lehrgangsteilnehmer Digitalfunkausbildung an der Ausbildungsschule in Dommitzsch sowie Kosten für die Feuerwehrausbildung 

durch Externe. 


044 27,3 




1. Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV FeuEZ) 26,0 26,0 

2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben 2,0 2,0 

Summe 28,0 28,0 


T€ 


T€ 



632 01 - 9 Landesanteil des Freistaates Sachsen 

39,0 39,0 39,0 

044 

am Fachnormenausschuss im DIN und 

am Forschungsaufkommen zum Brandschutz 

der Bundesländer und an sonstigen 

von den Bundesländern gemeinsam 

finanzierten Maßnahmen 

32,2 


Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer. 

632 02 - 8 Erstattungen an andere Länder für die 

30,0 297,0 72,0 

044 

Nutzung von Ausbildungseinrichtungen 

0,5 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 0319/23201. 




407



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, 

die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der 

einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht. 

Veranschlagt sind die Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt und an den Freistaat Thüringen für die Nutzung der dortigen Landesfeuerwehrschulen 

durch sächsische Teilnehmer. 


044 28,6 







671 01 - 1 Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen 

75,0 75,0 75,0 

044 

für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung 

der Freiwilligen Feuerwehr 

53,2 


Veranschlagt sind Unfallversicherungsleistungen aufgrund Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 Nr. 6 SächsBRKG. 

681 01 - 9 Jubiläumszuwendung an Mitglieder der 

044 

Freiwilligen Feuerwehr 

668,0 668,0 



684 01 - 6 Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband 

862,0 453,0 453,0 

044 385,0 




Minderung um den 2010 gewährten Betrag zur Finanzierung des 28. Deutschen Feuerwehrtages in Leipzig. 

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren. 




044 0,0 

408



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 230,0 

2014 bis zu 





aufgrund von Ersatzbeschaffungen entsprechend der Fahrzeugkonzeption der Landesfeuerwehrschule Sachsen. Die Verpflichtungsermächtigung 

in Höhe von 700,0 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2010 ist für die Beschaffung einer Drehleiter im Haushaltsjahr 2011 erforderlich. 

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2011 ist für die Ersatzbeschaffung eines TLF 16/24 im 

Haushaltsjahr 2012 erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2012 ist für die Ersatzbeschaffung 

eines TLF 16/24 im Haushaltsjahr 2013 erforderlich. 

zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 


Pkw (KdoW) 59 2003 157.736 

DLK 162 2001 12.808 


TLF 16/24, KM 608 125 1995 6.277 

TLF 16/24, KM 623 130 1995 12.102 

Kleinbusse (ELW1), KM 10 95 2001 81.230 


(T€) 

Drehleiter (DLK) 700,0 


(T€) 

Pkw (KdoW) 25,0 0,0 

Kleinbus (ELW 1) 0,0 40,0 

TLF 16/24 0,0 230,0 

Zusammen: 725,0 270,0 

Gesamt 




Soll VE 2010 700,0 700,0 



Verpfl. aus VE 700,0 230,0 230,0 


115,0 150,0 60,0 

044 


550,3 

409



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 






2012 bis zu 

2013 bis zu 60,0 

2014 bis zu 





aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs sowie der Erstausstattung mit Endgeräten für den Digitalen Sprech- und Datenfunk. Die Verpflichtungsermächtigung 

in Höhe von 60 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2012 ist für die Ausstattung der Ausbildungsflächen des 2. BA 

erforderlich. 

1. Ausstattung Seminarräume 11,0 0,0 

2. Lehr- und Lernmittel 34,0 52,5 

3. Erstausstattung Übungsflächen nach Neubau 25,0 0,0 

4. Endgeräte BOS-Digitalfunk 80,0 0,0 

5. Werkstätten 0,0 7,5 

Summe 150,0 60,0 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 50,0 50,0 




883 08 - 8 Zuweisungen für Investitionen an die 

961 

Kommunen zur Beseitigung der durch 

das Hochwasser 2010 verursachten 

Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren 

2.000,0 2.000,0 



Gesamtbetrag: 2.000,0 



2013 bis zu 

2014 bis zu 




410 

Durch das Augusthochwasser der Neiße, der Spree und Elbe sowie deren Nebenflüsse wurden auch die Feuerwehrausstattungen stark 

beschädigt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren wieder vollumfänglich herzustellen, ist deren Sanierung dringend erforderlich.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 2.000,0 


6.000,0 --- --- 

044 

Kommunen für Brandschutz 

6.611,3 



Die Ausgaben sind bei Titel 15 30/883 14 veranschlagt. 

883 10 - 4 Zuweisungen für Investitionen an Landkreise 

6.000,0 --- --- 

044 

und Kreisfreie Städte zur Errich- 

tung von Leitstellen 

1.320,4 


Die Ausgaben sind bei Titel 15 30/883 14 mit veranschlagt. 


5.000,0 *** *** 

044 

zur Einführung des Digitalen 



Sicherheitsaufgaben (BOS) im Brandschutz 

0,0 


Ab 2011 sind die Mittel bei Titel 03 20/883 90 veranschlagt. 





21,0 20,0 20,0 

044 


nik 

20,6 







Summe 20,0 20,0 


T€ 


T€ 

411



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

044 


0,0 


044 258,1 




1 Hardware 27,0 20,0 

2 Software 373,0 80,0 

Summe 400,0 100,0 

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2011 vorgesehenen Einführung von E-Learning sowie für die Einführung elektronischer Medien in der 

Führungsausbildung. 


T€ 


T€ 

Nr. Erläuterungstext Soll 2011 Soll 2012 

1 Projekt E-Learning 200,0 25,0 

2 Projekt Einführung elektronischer Medien in der Führungsausbildung 163,0 25,0 

3 Sonstige IT-Beschaffungen 37,0 50,0 

Summe 400,0 100,0 


278,7 


12.500,9 

412

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 





136,0 130,0 75,0 

275,4 

30,0 186,0 186,0 

122,3 


397,7 


2.082,5 


1.178,9 



1.068,4 1.602,7 1.439,2 

499,5 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 820,0 1.105,0 430,0 

808,4 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 17.000,0 2.000,0 2.000,0 

7.931,7 

Verpflichtungsermächtigung 2.000,0 


12.500,9 

Verpflichtungsermächtigung 750,0 2.230,0 290,0 


413

414

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


044 


Stellenplan: 




Branddirektor A 15 hD 1 1 1 

Brandoberrat A 14 hD 4 4 4 

Brandrat A 13 hD 2 0 0 

Brandoberamtsrat A 13 gD 1 3 3 

Brandamtsrat A 12 gD 12 12 12 

Brandamtmann A 11 gD 2 2 2 

Brandoberinspektor A 10 gD 1 0 0 

Hauptbrandmeister A 9 mD 5 6 6 


28 28 28 

Summe Titel 422 01 28 28 28 








2 0 von A 13 Brandrat nach A 13 Brandoberamtsrat 

1 0 von A 10 Brandoberinspektor nach A 9 Hauptbrandmeister 




044 


Stellenplan: 




Brandrat A 13 Anw hD 0 2 2 

415



Titel 

FKZ 




Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienst 

Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienst 


A 10 Anw gD 2 2 2 

A 7 Anw mD 2 2 2 

4 6 6 








Zugänge: 


1 0 A 13 Anw Brandrat Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 13 Anw Brandrat Umwandlung / Umsetzung 






044 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 10 gD 1 1 1 

E 9 gD 4 4 4 

E 8 mD 1 1 1 

E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD 7 7 7 

E 5 mD 3 3 3 


18 18 18 

Summe Titel 428 01 18 18 18 

416



Titel 

FKZ 









E 8 mD E 9 gD 0 0 0 

E 7 mD E 8 mD 1 1 1 

E 6 mD E 7 mD 2 2 2 

E 5 mD E 6 mD 0 3 3 

E 5 mD E 6 mD 4 0 0 


044 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 6 mD 0 1 1 

Summe 0 1 1 







Zugänge: 







417



Titel 

FKZ 




044 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 2 2 2 


418

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42205 Beamte i.V. 4 6 6 






419

420


03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste 

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Vorwort) 

Die Aufgaben der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste sind in § 4 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern über die Gliederung und die Aufgaben der Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen (Sächsische Polizeiorganisationsverordnung 

– SächsPolOrgVO) vom 16. Dezember 2004, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2008 geregelt. 

Danach obliegen der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste die vollzugspolizeilichen Aufgaben auf den schiffbaren Landesgewässern 

und der Bundeswasserstraße Elbe. Sie unterstützt die anderen Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte sowie Führungs- 

und Einsatzmittel der Fachdienste Kampfmittelbeseitigung, Polizeihubschrauberstaffel, Polizeireiterstaffel, Wasserschutzpolizei 

sowie des Fachdienstes Beweissicherung, Dokumentation und Bildübertragung. Insbesondere für Zwecke der 

Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit wird ein (Fachdienst) Polizeiorchester vorgehalten. 

Die Landespolizeidirektion Zentrale Dienste untergliedert sich in die Abteilungen „Verwaltung“, „Ärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit“, 

„Technik, Beschaffung“ sowie die Aufgabenbereiche der o. g. Fachdienste. 

421

422

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


erfolgen. 

Einnahmen 



111 01 - 7 Gebühren und tarifliche Entgelte --- 0,5 0,5 

042 0,8 


Gebühren für Verwaltungshandlungen. 


6,0 5,5 5,5 

042 5,5 


Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch die Fachdienste der LPD ZD SN. 

119 11 - 7 Schadensersatzleistungen durch Dritte 1,0 0,5 0,5 

042 0,2 


Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz nach Abschluss der Bücher. 

Vgl. Erläuterungen bei 514 01 und 811 01. 


042 39,8 



Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der 

Verwaltung, aus kostenpflichtigen Auftritten des Polizeiorchesters sowie aus geschlossenen Planjahren. Der Ansatz ist geschätzt. 


5,0 5,0 5,0 


8,8 




veranschlagt. 

125 21 - 7 Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums 

0,5 0,2 0,2 

042 0,1 


423



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Einnahmen für die Leistungen des Medienzentrums für Dritte (Abgabe audiovisueller Lehrmittel, vgl. 03 20/525 

03). 


300,0 300,0 300,0 

042 Sachen 

388,1 

132 02 - 1 Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen 

042 

--- --- 




231 12 - 9 Zuweisungen des Bundes für polizeiliche 

--- --- --- 

042 

Ausbildungshilfen zugunsten der MOE- 

Staaten 

0,0 


232 01 - 1 Sonstige Erstattungen von Ländern --- --- --- 

042 1.896,8 



Der Titel ist für die Erstattungen von Ländern bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei eingestellt. 


--- --- --- 

042 


0,0 





--- --- --- 

042 


0,0 



Das deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften 


424



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




382 01 - 9 Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete 

20,0 20,0 20,0 

990 gelieferte Bekleidung 

25,4 



Veranschlagt ist der Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbeamte gelieferte Bekleidung. 

Die Kosten werden über 03 20/382 01 und 03 20/982 01 verrechnet. 


75 Kampfmittelbeseitigungsdienst 

119 75 - 0 Sonstige Einnahmen 50,0 60,0 60,0 

049 61,3 




Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Schrott sowie aus kostenpflichtigen Leistungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. 

231 75 - 3 Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 

049 

durch den Bund nach dem 

allgemeinen Kriegsfolgegesetz 

2.500,0 



Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften 

nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) aus dem Jahr 2006. 

Der Ansatz ist anhand der zu erwartenden Aufwendungen für die Kampfmittelbeseitigung geschätzt. 


2.561,3 



042 0,0 



0,0 

425



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

81 Kriminalprävention 


--- --- --- 

042 Zwecke 

0,0 



Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen). 


0,0 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem 

für Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 


042 

und 

Nutzung 

--- --- 



Zukünftig sollen Standorte des BOS-Digitalfunks zur Mitnutzung von bspw. Mobilfunkbetreibern an diese vermietet werden. Da die Ausgaben 

für die Anmietung von Grundstücken, den Grunderwerb als auch die bauliche und technische Ertüchtigung der Standorte aus 

dem Projektbudget finanziert werden, sollen Einnahmen bzw. Erstattungen für die Mitnutzung innerhalb der Titelgruppe 90 vereinnahmt 

werden. 

231 90 - 4 Erstattungen vom Bund --- --- --- 

042 0,0 


233 90 - 2 Erstattungen von Kommunen --- --- --- 

042 2,4 


381 90 - 2 Kostenbeteiligung der Kommunen 2.525,0 3.238,7 6.275,2 

042 2.056,7 




Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01. 


2.059,1 

426



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


232 99 - 4 Sonstige Erstattungen von Bund und 

--- --- --- 

042 

den Ländern 

0,0 

Vgl. Vermerk bei Titel TG 99 (Ausgaben). 


0,0 


6.985,9 

427

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 



11.465,8 10.999,4 11.085,0 

042 


9.621,9 

Die Planstellen für Beamte der Schutzpolizei können auch mit Beamten der Krimminalpolizei, der Verwaltung 

oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen der Kriminalpolizei mit Beamten der Schutzpolizei, der Verwaltung 

ode anderer Fachrichtungen, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes 

oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen anderer Fachrichtungen mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes 

oder der Verwaltung besetzt werden. 



Zulagen: 

- Zulage für Polizeibeamte als fliegendes Personal (BesÄndV 98 v. 17.06.98), 

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, 

- Zulage für die Beseitigung von sonstigen explosiblen Gegenständen nach § 11EZulV, 

- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 23 EZulV. 

Aufwandsentschädigungen: 

- Fahndungskostenentschädigung, 



042 0,0 


--- --- --- 

042 


0,0 


042 0,0 



17,0 17,0 17,0 

042 


15,8 


Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung und für 

Gastmusiker des Polizeiorchesters Sachsen. 


11.178,0 11.429,2 11.457,2 

042 

Arbeitnehmer 

10.503,7 




428



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 











5.579,0 5.097,3 5.176,5 

042 




Abs. 1 SGB IV 

4.177,2 











--- --- --- 

042 


0,0 



--- --- --- 

042 


0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 03 20/235 

02. 






362,0 425,9 432,5 

042 


28,8 





429



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


110,0 135,0 135,0 

042 



197,3 




Anpassung an Istausgabe. 

Veranschlagt sind die Kosten für amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, 

betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen für die sächsische Polizei sowie die Unterstützung der Beschäftigten 

des KMBD gem. § 13 TV-MunO. 

443 12 - 3 Heilfürsorge 16.820,0 16.000,0 16.000,0 

042 19.687,4 



Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 

20, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17), der Beamten im feuerwehrtechnischen 

Dienst (Kapitel 03 19) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG. 

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 03 20, da die Abrechnungsstellen für Heilfürsorgeleistungen der Landespolizei, des Landeskriminalamtes, 

der Fachhochschule für Polizei, der Bereitschaftspolizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Landesfeuerwehrschule 

bei der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste angesiedelt sind. 

Veranschlagt sind weiterhin die Kosten für Heilfürsorge für Vollzugsbeamte und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie Leistungen 

im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG. 

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Heilfürsorgeberechtigte im Jahr 2012. 


17,5 10,0 10,0 

042 3,4 









042 9,6 


Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des 

Innern über Abfindungen bei Übungen und Einsätzen der Polizei vom 10.04.1994 (SächsABl. S. 414), geändert durch Verwaltungsvorschriften 

vom 04.08.1998 (SächsABl. S. 646) und 05.11.2001 (SächsABl. S. 155). 




550,0 540,0 540,0 


575,8 

430



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







5 Sonstiges 230,0 230,0 

Summe 540,0 540,0 

Zu 1. 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2. 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. 

Zu 3. und 4. 


Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000,- € sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl. 

Veranschlagt ist auch die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schutz-, Verkehrs- 

und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen), der Bilddatenbank ZeSuR, der Medizintechnik sowie der Fachdienste der LPD ZD SN. 

zu 5. 

Veranschlagt sind die Kosten für die Landesservicestelle Verkehrsüberwachung, der forensischen Atemalkoholmessgeräte sowie 

Atemalkoholvortesttechnik, für die Virtuelle Bibliothek sowie Sonstiges (Zentralmaßnahmen). 


T€ 


T€ 


94,0 55,0 55,0 

042 


51,0 





T€ 


T€ 



Summe 55,0 55,0 

Unter “Sonstiges“ sind u. a. Kosten für Sattelitenübertragung sowie GEMA und GEZ veranschlagt. 

511 04 - 0 Bewaffnung und Ausrüstung 110,0 100,0 110,0 

042 106,2 




431



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1. Einweghandfesseln 9,0 10,0 

2. Ersatzteile Waffen 23,0 25,0 

3. Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik 18,0 20,0 

4. Ersatzteile Polizeischutzhelm 19,0 21,0 

5. Chemie für Ultraschallreinigungsanlage 13,5 15,0 

6. Verkehrswarnfackeln 4,5 5,0 

7. Ausrüstungsgegenstände 9,0 10,0 

8. Desinfektionsmittel 4,0 4,0 

Summe 100,0 110,0 


T€ 


T€ 

Beschaffung und Unterhaltung von Bewaffnung und Ausrüstung. 

511 32 - 6 Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden 

80,0 83,0 85,0 

042 80,0 


Veranschlagt sind der Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der 

Dienstpferde. 


Bestand an Dienstpferden: 23 

1. Futterkosten 34,0 35,0 

2. Kosten für Hufbeschlag 15,5 16,0 

3. Tierarztkosten 12,0 12,0 

4. Pferdekauf 10,0 10,0 

5. Ausrüstung 11,5 12,0 

Summe 83,0 85,0 


T€ 


T€ 

514 01 - 0 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 5.200,0 5.300,0 5.500,0 

042 5.686,7 


Erlöse aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei fließen den Ausgaben 

zu. 




432



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




1. Kräder 0 

2. Pkw 69 


4. LKW 31 

5. KOM 1 


7. Boote 6 




Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Dienst-Kfz, Polizeihubschrauber und Boote. 

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchst. f der VwV zu § 35 

SäHO. 


2. Betrieb Werkstätten 3.500,0 3.600,0 

3. Service Hubschrauber 1.000,0 1.000,0 

4. Instandhaltung Boote 80,0 80,0 

5. Unfallinstandsetzungen/Fremdleistungen/Sonstiges 420,0 520,0 

Summe 5.300,0 5.500,0 

Mehraufwendungen wegen der geplanten Schließung der polizeieigenen Werkstätten in Bautzen und in Werdau und damit Wegfall von 

Kapazitäten in polizeieigenen Werkstätten. 


T€ 


T€ 


2.150,0 1.450,0 1.200,0 

042 


2.286,9 




Erstattung Dritter fließen den Ausgaben zu. 




Veranschlagt sind Kosten der Ersatzbeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung. Die Ansätze erfolgen für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 

15, 03 16 und 03 20 wegen zentraler Beschaffung durch die Landespolizeidirektion Zentrale Dienste im Kapitel 03 20. 

Guthaben nach PolDKIVO und die Einkleidungsbeihilfe für Beamte des Personenschutzes werden als steuerfreie Aufwandsentschädigungen 

gewährt. 

1. Guthaben für 7.009 (2011)/9.734 (2012) Polizeibeamte je 95,10 € gemäß PolDKlVO 666,6 925,7 

2. Guthaben für 2.725 (2011) Polizeibeamte je 190,20 € gemäß PolDKlVO 518,3 0,0 

3. Instandsetzung und Reinigung Schutzkleidung 20,0 20,0 

4. Sonstiges 245,1 254,3 

Summe 1.450,0 1.200,0 


T€ 


T€ 

433



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


810,0 800,0 800,0 

042 Material 

820,4 



Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes. 


1.000,0 1.200,0 1.212,0 

042 1.399,8 




Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln der Schießausbildung und den Unterhalt der 

Raumzellenschießanlagen. Zentrale Veranschlagung der Munition im Kapitel 03 20. 

Der Mehrbedarf resultiert aus der Umsetzung der Konzeption “Schieß-Aus- und Fortbildung“ in der Sächsischen Polizei. 

1. Munition und Schießbedarf 1.100,0 1.100,0 

2. Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen 100,0 112,0 

Summe 1.200,0 1.212,0 


T€ 


T€ 


35,0 35,0 35,0 

042 


35,1 




sind. 


--- --- --- 


9,4 


Anmietung von Arbeitsmaschinen, Technik und Geräten für die Regionalen Außenstellen und Fachdienste der LPD ZD SN. 

518 03 - 4 Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 

235,0 200,0 200,0 

042 729,8 







042 210,9 

434



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





042 5,6 



Der Mehrbedarf ist auf die Zuführung digitaler Fototechnik und Speicher-Medien und deren kostenaufwendige Unterhaltung zurückzuführen. 

525 03 - 5 Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums 

18,0 15,0 15,0 

042 15,2 


Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/125 21. 


1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände 5,5 6,5 

2. Verbrauchsmittel 3,0 3,0 

3. Unterhaltung und Instandsetzung (u. a. Generaldurchsicht Laserkopierer Grafikarbeitsplatz) 

4,5 3,5 

4. Sprecherhonorare und Gebühren GEMA, Musikrechte u. a. 0,8 0,8 

5. Kosten für Miettechnik 1,0 1,0 

6. Bewirtschaftung Mediathek 0,2 0,2 

Summe 15,0 15,0 


T€ 


T€ 


042 0,0 



Veranschlagt sind Gerichts- und ähnliche Kosten. 


--- --- --- 


8,2 



Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige. 


042 62,2 



435



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







Summe 60,0 60,0 


T€ 


T€ 


5,0 5,0 5,0 


10,0 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 03 20/TG 81. 



Veranschlagt sind Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Veranstaltungen für diese Zwecke (Tag der offenen Tür u. ä.), bei denen 

auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt. 


5,0 --- --- 

042 

Dienststellen 

5,8 

534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter 100,0 95,0 95,0 

042 92,1 


Veranschlagt werden die Kosten für die amtlich unentgeltliche Verpflegung der Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen der 

Außenstelle Dommitzsch der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste. Die Verpflegung wird durch gewerbliche Betriebe bereitgestellt. 

534 04 - 3 Sachausgaben im Vollzugsdienst 5,0 5,0 5,0 

042 4,7 



042 12,2 






547 02 - 0 Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen 

--- --- --- 

042 0,0 


436



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





631 02 - 7 Erstattung der Mehrkosten für den Einsatz 

300,0 400,0 400,0 

042 

der Bundespolizei zur Unterstüt- 

zung der Polizei des Freistaates Sachsen 

742,6 


Die Ausgabebefugnis bei 03 20/631 02 und 632 03 erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 20/232 01. 



Veranschlagt sind Erstattungen der Mehrkosten, die der Bundespolizei bei der Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 

anlässlich besonderer Lagen entstehen. Die Erstattungsansprüche ergeben sich aus § 11 BPolG. 

631 03 - 6 Verwaltungskostenerstattung an den 

042 

Bund für gemeinsam finanzierte Projekte 

des Bundes und der Länder 

30,0 30,0 




1. Periodische Dunkelfeld-Opferbefragung 30,0 30,0 

Summe 30,0 30,0 


T€ 


T€ 

632 01 - 7 Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung 

455,0 455,0 455,0 

042 

gemeinsamer Einrichtungen der 

Länder 

396,0 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01. 


1. Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster (Sachsen erbringt 

unter Zugrundelegung des Königsteiner Schlüssels den auf die Länder entfallenden 

Anteil am Gesamtvolumens des Haushaltsetats der Führungsakademie) 


T€ 


T€ 

410,0 410,0 

2. Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule Hamburg 45,0 45,0 

Summe 455,0 455,0 

632 03 - 5 Erstattung der Kosten für den Einsatz 

1.390,0 2.500,0 2.500,0 

042 

von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung 

der Polizei des Freistaates 

4.552,3 

Sachsen 


Vgl. Vermerke bei 03 20/632 01. 

437



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Veranschlagt werden Kostenerstattungen für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten 

der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen. 

632 04 - 4 Verwaltungskostenerstattung an Länder 

175,0 96,4 76,0 

042 

für gemeinsam finanzierte Projekte des 

Bundes und der Länder 

140,5 





1. Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention 

der Länder und des Bundes (ProPK) 


T€ 


T€ 

64,8 64,8 

2. Polizeisportkuratorium 1,2 1,2 

3. Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei 30,4 10,0 

Summe 96,4 76,0 

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt. 


042 3.957,3 







671 01 - 9 Erstattungen an Sonstige - Inland 107,4 107,4 107,4 

042 107,4 


Veranschlagt ist der Aufwendungsersatz an die evangelische und katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß 

Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei. 

684 01 - 4 Zuschuss an Polizeistiftung 50,0 50,0 

042 



Die Stiftung wird errichtet durch den Freistaat Sachsen und den Unterstützungsverein Polizei Sachsen e. V. als Stifter. Die Stiftung verfolgt 

innerhalb des Freistaates Sachsen ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der 

Familienangehörigen von im Dienst tödlich verunfallten Polizeivollzugsbeamten bzw. von Polizeivollzugsbeamten selbst, die infolge 

Dienstausübung dienstunfähig geworden sind oder erhebliche gesundheitliche Nachteile erlitten haben oder unverschuldet in eine 

soziale Notlage geraten sind durch die einmalige oder wiederkehrende Gewährung von Geldleistungen. 

438



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



811 01 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 7.500,0 7.500,0 12.750,0 

042 6.789,7 


Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01 und 03 20/TG 99. 








2013 bis zu 2.500,0 

2014 bis zu 





(T€) 


(T€) 

10/13 Kleinwagen 190,0 247,0 

40/60 FuStw Kompaktklasse silber/blau 1.000,0 1.500,0 

17/20 FuStw Kompaktklasse neutral 390,0 460,0 

10/10 FuStw (obere) Mittelklasse silber/blau 320,0 320,0 

20/21 FuStw (obere) Mittelklasse neutral 600,0 630,0 

20/28 Transporter silber/blau 1.040,0 1.456,0 

7/18 Transporter neutral 280,0 720,0 

3/7 Sonstige Dienstfahrzeuge 180,0 417,0 

Projekt Interaktiver Funkstreifenwagen 1.000,0 3.000,0 

Polizeihubschrauber 2.500,0 4.000,0 

Zusammen: 7.500,0 12.750,0 

1. Erstbeschaffungen 0,0 0,0 

2. Ersatzbeschaffungen 7.500,0 12.750,0 

Summe 7.500,0 12.750,0 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 2.500,0 2.500,0 



Verpfl. aus VE 2.500,0 7.500,0 2.500,0 

439



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


6.990,0 6.500,0 5.250,0 

042 


8.794,8 



Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/811 01 und 03 20/812 02. 







2013 bis zu 2.500,0 2.500,0 

2014 bis zu 2.500,0 





1. Verkehrsüberwachungstechnik 1.084,0 550,0 

2. Bewaffnung und Ausrüstung 2.900,0 2.100,0 

3. Kriminal- und Beweistechnik 2.240,0 2.443,0 

4. Medizintechnik für ärztlichen Dienst 25,0 25,0 

5. Ergänzung u. Ersatzbeschaffung von Ausstattungen der LPD ZD 251,0 132,0 

Summe 6.500,0 5.250,0 


T€ 


T€ 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 600,0 600,0 

Soll VE 2010 2.200,0 1.600,0 600,0 

Soll VE 2011 5.000,0 2.500,0 2.500,0 


Verpfl. aus VE 2.200,0 3.100,0 5.000,0 2.500,0 

812 02 - 8 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 3.000,0 5.000,0 1.500,0 

042 3.575,6 



440



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 







2013 bis zu 700,0 

2014 bis zu 700,0 





Die Soll VE 2010 kann aufgrund der veranschlagten Mittel in 2012 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 4.800,0 3.300,0 1.500,0 

Soll VE 2010 900,0 600,0 300,0 


Soll VE 2012 1.400,0 700,0 700,0 

Verpfl. aus VE 3.900,0 1.800,0 700,0 700,0 

882 01 - 4 Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer 

200,0 200,0 200,0 

042 Einrichtungen der Länder 

136,7 



Die von den Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Hochschule der Polizei in Münster ist Ausbildungsstätte für den höheren Dienst 

der sächsischen Polizei. Die Gebäude bedürfen nach einigen Jahrzehnten einer grundlegenden Sanierung. Veranschlagt sind die Ausgaben, 

die entsprechend des Königsteiner Schlüssels auf den Freistaat Sachsen entfallen. 

Besondere Finanzierungsausgaben 

982 01 - 3 Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete 

20,0 20,0 20,0 

990 30,6 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01. 



Vgl. Erläuterung bei 03 20/382 01. 


71 Aufwendungen für die Sächsische 

Sicherheitswacht 

Der Titel der TG ist gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 71 im Kapitel 03 12. 


10,0 10,0 10,0 

042 

für Angehörige der Sächsi- 

schen Sicherheitswacht 

11,7 

441



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Sachkosten der Ausstattung und Ausrüstung. 


11,7 

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Kapitel 03 20/TG 75 (Einnahmen). 

Mehrausgaben können vor Eingang der Mehreinnahmen bis zu 80 v. H. der beim Bund angemeldeten Kostenerstattungen 

geleistet werden. 

511 75 - 4 Geschäftsbedarf 25,0 50,0 50,0 

049 163,6 



Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Organisationsbedarf, Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Ortungstechnik, 

Entzünderungsgeräte, Bombenschneidegerät und Wartung bereits vorhandener Technik insbesondere in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung 

Zeithain. 

514 75 - 1 Haltung von Dienstfahrzeugen, persönliche 

70,0 75,0 75,0 

049 

Ausrüstungsgegenstände und Ver- 

brauchsmittel 

77,0 


Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen 

Kampfstoffen u. a.) sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger der 

KMZE Zeithain, Spreng- und Zündmittel. 

526 75 - 7 Kosten für Sachverständige 4,0 5,0 10,0 

049 2,2 



Veranschlagt sind Kosten für technische sowie medizinische Gutachten. 

Der Mehrbedarf resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen der Messtechnik in der Verbrennungsanlage der Kampfmittelzerlegeeinrichtung 

in Zeithain. 

527 75 - 6 Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen 

2,0 2,0 2,0 

049 0,9 


Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten. 

547 75 - 2 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten 

3.040,0 2.000,0 2.250,0 

049 4.068,7 


442 


2012 gegenüber 2011 250,0 T€ mehr



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind voraussichtliche Aufwendungen für Fremdfirmen zur Unterstützung bei der Suche und Bergung von Kampfmitteln. 

1. Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung zur unmittelbaren 

Gefahrenabwehr 


T€ 


T€ 

1.980,0 2.230,0 

2. Entsorgung von Sonderabfällen 20,0 20,0 

Summe 2.000,0 2.250,0 

811 75 - 1 Erwerb von Dienstfahrzeugen 110,0 --- --- 

049 64,4 

812 75 - 0 Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und 

20,0 20,0 20,0 

049 

Ausstattungsgegenständen 

297,3 


4.674,1 



Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit TG 80 im Kapitel 03 12. 


Veranschlagt sind die Kosten der verkehrerzieherischen Öffentlichkeitsarbeit sowie Zuschüsse an Verbände und Organisationen für die 

Verkehrssicherheitsarbeit und Zuschüsse für die Errichtung mobiler und stationärer Jugendverkehrsschulen. 

547 80 - 5 Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der 

12,0 12,0 12,0 

042 


30,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 20/129 80 und 03 12/129 80. 

Informationsmaterial kann an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. 


Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die zentrale Beschaffung von Informationsmaterialien, 

das Anfertigen von Druckschriften sowie die Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen. 

685 80 - 7 Zuschüsse an Organisationen, die der 

100,0 100,0 100,0 

042 

Sicherheit im Straßenverkehr dienen 

97,9 

894 80 - 4 Zuschüsse an Verbände für Errichtung 

70,0 70,0 70,0 

042 

von Jugendverkehrsschulen sowie von 

Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen 

70,0 


198,6 

443



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Die TG ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01. 

Die Titel der TG 81 in den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 16 und 03 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 


534 81 - 9 Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus 

--- --- --- 

042 durch illegalen Graffiti 

0,0 


Die Ausgaben für die Beseitigung von Graffiti sind eine Präventionsmaßnahme zum Schutz vor weiterer Sachbeschädigung. 


042 97,3 



Umschichtung aus Kapitel 0314 

Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a.: Unterstützung zentraler polizeilicher Präventionsmaßnahmen 

und -projekte, bei denen mit Partnern zusammengearbeitet wird, Ausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung häuslicher 

Gewalt (Lenkungsausschuss zur Bekämpfung häuslicher Gewalt beim SMI). Erlöse aus dem Verkauf von Aufklärungs- und Informationsmaterial 

fließen den Ausgaben zu. 

685 81 - 6 Zuschuss zum Deutschen Präventionstag 

--- --- --- 

042 0,0 

686 81 - 5 Zuschüsse für Fußballfanprojekte 300,0 300,0 300,0 

042 299,6 






2013 bis zu 150,0 

2014 bis zu 



Gesamt 




Soll VE 2010 150,0 150,0 



Verpfl. aus VE 150,0 150,0 150,0 

444



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


396,8 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem 

für Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 03/TG 54. 


Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wird ein bundesweit einheitliches digitales 

Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland 

errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das 

Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden. 

Für die Einführung des BOS Digitalfunks in Sachsen wurde im Jahr 2007 ein Budget i. H. v. 141,1 Mio. EUR kalkuliert. Darin sind die 

Gesamtkosten für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen bis 2021, die Beschaffung von Endgeräten für die 

Polizei sowie die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der Polizei an das Digitalfunknetz enthalten mit Ausnahme 

der Kosten für die Baumaßnahme der BOS-Stelle Sachsen. Nach der aktuellen Kostenprognose erhöhen sich die Gesamtkosten 

um ca. 83 Mio. EUR. Davon werden 21 Mio. EUR aus dem Konjunkturpaket II abgedeckt. 

Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit 

einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in 

der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des 

bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. 

Die Kommunen sind an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks gem. der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen 

und Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden 

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 angemessen beteiligt. 


042 

--- --- 


Der Titel dient zum Nachweis für zeitlich befristete Projektstellen. Ab 2011 werden im Rahmen des Projektverlaufes insbesondere für die 

Baubetreuung der Basisstationsertüchtigung, die Bewirtschaftung und liegenschaftliche Bearbeitung der Basisstationen, technische Planung 

und Realisierung, Migration der Endgeräte sowie Haushalt und Controlling folgende Projektstellen benötigt. Die Projektstellen werden 

in Abhängigkeit des Projektverlaufes jeweils befristet besetzt. 


E 13 - 14 1 bis 2014 

E 11 - 13 13 bis 2014 

E 9 - 11 17 bis 2014 

E 5 - 6 2 bis 2014 

429 90 - 6 Personalaufwand --- *** *** 

042 160,0 

511 90 - 5 Geschäftsbedarf --- --- --- 

042 506,1 

514 90 - 2 Haltung von Dienstfahrzeugen und Verbrauchsmittel 

--- --- --- 

042 9,7 

445



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 


66,0 

518 90 - 8 Mieten, Pachten und Leasingkosten --- --- --- 

042 395,6 

519 90 - 7 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 

--- --- --- 

042 Anlagen 

0,0 

525 90 - 9 Aus- und Fortbildung --- --- --- 

042 30,4 

526 90 - 8 Kosten für Sachverständige --- --- --- 

042 3.013,8 


042 19,8 

534 90 - 8 Dienstleistungen Dritter --- --- --- 

042 1.415,0 

547 90 - 3 Sachaufwand --- --- --- 

042 16,1 

631 90 - 0 Zuweisungen an die Bundesanstalt für 

--- --- --- 

042 

den Digitalfunk der Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil 

für die Projektorganisation 

gemäß Dachvereinbarung 

2.007,8 

712 90 - 2 Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen 

--- --- --- 

042 4.316,7 


16.240,0 5.292,0 10.918,0 

042 


5.872,4 



Gesamtbetrag: 30.000,0 39.000,0 



2013 bis zu 30.000,0 19.500,0 

2014 bis zu 19.500,0 


446



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





Gesamt 



Ist VE bis 2009 16.210,0 5.292,0 10.918,0 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 5.292,0 10.918,0 49.500,0 19.500,0 

821 90 - 0 Grunderwerb --- --- --- 

011 12,2 


--- --- --- 

042 

Bundesanstalt für den Digitalfunk der 


1.291,4 

Sicherheitsaufgaben 

883 90 - 5 Zuweisungen für Kommunen zur Einführung 

des Digitalen Sprech- und Daten- 

044 

funksystems für Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) im Katastrophen- und Brandschutz 

--- --- 






2013 bis zu 7.300,0 

2014 bis zu 


447



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Zuweisungen des Freistaates Sachsen nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 11 SächsBRKG sowie der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen (FRFw). 

Veranschlagt sind die Förderung der Kosten für die Erstausstattung der Feuerwehren mit Funkgeräten etc. im Zusammenhang mit der 

Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS. Auch veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Förderung der 

Anschaffungskosten für die Erstausstattung der besonderen Führungseinrichtungen der unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und 

Katastrophenschutzbehörden mit Funkgeräten etc. im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes 

für BOS. 

Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) des Bundes und der Länder benutzen in Deutschland für ihren Funk- 

Kommunikationsbedarf jeweils separate Netze mit analoger Technik. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, 

die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste 

und Katastrophenschutzverwaltungen von rd. 14.000 Kommunen und Kommunalverbänden. Mit der Einrichtung eines 

bundesweit flächendeckenden Sprech- und Datenfunksystems soll das seit Anfang der 70-er Jahre bei den BOS eingesetzte Analogfunksystem, 

das den heutigen taktischen, technischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht mehr genügt, durch moderne 

Digitalfunktechnik ersetzt werden. 

Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Neben der deutlichen Verbesserung 

der Sprach- und Daten-Kommunikation und Ausschöpfung von Optimierungspotenzialen der Sicherheitsbehörden durch Datenanwendungen, 

soll es im zusammenwachsenden Sicherheitsraum Europa die grenzüberschreitende Kommunikation von 

Sicherheitsbehörden vereinheitlichen und ermöglichen. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und 

-senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass 

ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden sollte. 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 7.300,0 


19.133,1 


Sammelansatz für die Kapitel 03 12 bis 03 16 sowie 03 20. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einzelnen 

Kapiteln. 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 03 20/232 99. 


Vg. Vermerk bei Titel 03 20/811 01. 


Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Planung, Entwicklung und Anpassung von Datenverarbeitungslösungen, der Telekommunikation 

und des analogen Funks in der Polizei sowie die Ausgaben für die Beschaffung von IT, deren Vermögensnachweis bei den Polizeidienststellen 

erfolgt. 

Die Datenverarbeitung in der sächsischen Polizei baut auf multifunktionalen Computerarbeitsplätzen für die Sachbearbeitung polizeilich 

relevanter Vorgänge auf, welche in lokalen Netzen in den Polizeidienststellen und Einrichtungen der verschiedenen Organisationsebenen 

arbeiten. Diese lokalen Netze sind auf der Basis des Landesnetzes für Information und Kommunikation der Polizei zu einem Weitnetz 

zusammengeschlossen. Dieses Netz bedient zugleich das Informationssystem der Polizeien des Bundes und der Länder (INPOL). 

Über diese Netzarchitektur werden den Dienststellen und Einrichtungen landesweit spezifische Einzelverfahren zur Bearbeitung polizeilich 

relevanter Vorgänge (Führung des polizeilichen Einsatzes, Ermittlungstätigkeit in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung 

und Auswertung von Verkehrsdelikten und Verkehrsunfällen u.a.) bereitgestellt. 

Die Kosten des laufenden Betriebs für die Standard-IT sind beim SID veranschlagt, soweit sie nicht direkt bei der Polizei anfallen. 

448



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 


nik 

3,0 





4 Sonstiges 

Summe 0,0 0,0 


T€ 


T€ 


042 0,0 


--- --- --- 

042 


0,8 


042 33,6 



Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. 


20,0 20,0 20,0 


0,0 


Veranschlagt sind die Kosten für Studien im Zusammenhang mit IuK-Vorhaben. 


042 0,0 

631 99 - 1 Verwaltungskostenerstattung an den 

042 

Bund für gemeinsam finanzierte Projekte 

des Bundes und der Länder 

41,0 43,0 



1. Anteil des Freistaates Sachsen an den Betriebskosten des elektronischen Postsystems 

EPOST 810 


T€ 


T€ 

27,0 27,0 

2. VS-Mail 14,0 16,0 

Summe 41,0 43,0 

449



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

632 99 - 0 Verwaltungskostenerstattung an Länder 

042 

für gemeinsam finanzierte Projekte des 

Bundes und der Länder 

69,0 69,0 



1. Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Extranets der Polizei 40,0 40,0 

2. bundesweit einheitliche Auskunftsstelle zum Personenauskunftswesen bei Großschadenslagen 

28,0 28,0 

3. Erweiterung Standard OSCI-XMeld für Melderegisterauskünfte an die Polizei 1,0 1,0 

Summe 69,0 69,0 


T€ 


T€ 

812 99 - 2 Erwerb von Hardware und Software 7.322,0 6.000,0 7.340,0 

042 6.700,5 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb 

des Geschäftsbereiches des Staatsministerium des Innern erteilt werden dürfen. 







2013 bis zu 2.000,0 5.000,0 

2014 bis zu 2.000,0 





1 Hardware 2.750,0 2.540,0 

2 Software 3.250,0 4.800,0 

Summe 6.000,0 7.340,0 


T€ 


T€ 

Gesamt 




Soll VE 2010 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2011 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 


Verpfl. aus VE 5.000,0 2.000,0 7.000,0 2.000,0 


6.737,9 

450



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


116.828,9 

451

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 








382,5 401,7 401,7 

504,6 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 

4.399,2 

2.545,0 3.258,7 6.295,2 

2.082,1 


6.985,9 


44.405,2 


22.170,2 


6.676,7 8.383,3 8.447,4 


12.301,3 


Baumaßnahmen --- --- --- 

4.316,7 


32.106,8 

Verpflichtungsermächtigung 10.600,0 48.500,0 52.900,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 270,0 270,0 270,0 

1.498,1 

Verpflichtungsermächtigung 7.300,0 

Besondere Finanzierungsausgaben 20,0 20,0 20,0 

30,6 


116.828,9 



452

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


042 


Stellenplan: 



Polizeipräsident als Leiter eines Polizeipräsidiums B 3 hD 0 0 0 



Leitender Medizinaldirektor A 16 hD 1 1 1 




Medizinaldirektor A 15 hD 7 7 7 



Medizinaloberrat A 14 hD 1 1 1 










StAK 2010 






StAK 2010 



StAK 2010 



453



Titel 

FKZ 






StAK 2010 





StAK 2010 




Summe 278 263 261 

Summe Titel 422 01 278 263 261 





Abgänge: 


0 1 A 11 Polizeihauptkommissar StAK 2010 des Jahres 


0 1 A 9 Polizeikommissar StAK 2010 des Jahres 






Zugänge: 

















454



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


1 0 A 16 Leitender Kriminaldirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 20 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 


1 0 A 13 Polizeirat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 


























nach 03 20 / 428 01 in 



nach 03 12 / 422 01 in 







455



Titel 

FKZ 




042 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 13 hD 3 3 2 


StAK 2010 

E 12 gD 12 12 12 

E 11 gD 8 9 9 

E 10 gD 3 2 2 

E 9 gD 57 57 57 

E 8 mD 60 65 64 


StAK 2010 

E 7 mD 27 27 27 

E 6 mD 54 54 53 


StAK 2010 

E 5 mD 19 20 20 

Summe 243 249 246 

Summe Titel 428 01 243 249 246 





E 13 hD E 14 hD 1 1 1 

E 8 mD E 9 gD 7 7 7 

E 7 mD E 8 mD 11 11 11 

E 6 mD E 7 mD 12 12 12 

E 6 mD E 8 mD 3 3 3 

E 5 mD E 6 mD 12 12 12 

456



Titel 

FKZ 








Abgänge: 






0 1 E 6 StAK 20 des Jahres 2011 





Zugänge: 













in 

Zeithain 










in 

Zeithain 



457



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 12 / 428 01 in 





nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 



nach 03 12 / 428 01 in 












042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


E 8 mD 54 54 54 

E 7 mD 43 40 40 

E 6 mD 27 24 24 

E 5 mD 6 0 0 

E 3 mD 2 2 2 

Summe 132 120 120 

Summe Titel 428 02 132 120 120 

458



Titel 

FKZ 








Abgänge: 


2 0 E 5 “ZAb 2020“ 





Abgänge: 



nach 03 04 / 428 02 in 



nach 03 05 / 428 02 in 



nach 03 06 / 428 02 in 



nach 09 22 / 682 70 in 














Umsetzung gemäß Kooperationsvereinbarung 

zwischen 

Sächsischen Gestütsverwaltung 

und der LPDZD, FD 

Polizeireiterstaffel 




459



Titel 

FKZ 




042 


Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



Summe 33 33 33 

Summe Titel 428 21 33 33 33 

460

Kapitel 03 20Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 





42801 Beschäftigte 243 249 246 


42802 Beschäftigte 132 120 120 



461

462

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Vorwort) 


03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ 

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem 

Staatsministerium des Innern nachgeordnet. 

Der Wirtschaftsplan des GeoSN ist als Anlage zum Kapitel 03 21 dem Einzelplan 03 beigefügt. 

463

464

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



119 48 - 2 Rückführungen Staatsbetriebe aufgrund 

421 

Jahresabschluss Vorjahr 

--- --- 

Vgl. Vermerk bei Titel 03 21/682 01 und 03 21/891 01. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen von GeoSN entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 

121 01 - 3 Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 

--- *** *** 

421 

26 SäHO 

0,0 

129 02 - 4 Einnahmen aus offenen Sollstellungen 

--- *** *** 

421 

der Staatlichen Vermessungsämter bis 

zu deren Kommunalisierung 

0,0 


Der Titel kann entfallen, da noch zu erwartende Einnahmen und Erlöse aus offenen Sollstellungen der bisherigen Staatlichen Vermessungsämter 

bis zu deren Kommunalisierung innerhalb des Wirtschaftsplanes des GeoSN vereinnahmt werden. 

Gesamteinnahmen --- --- 

0,0 

465

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 




421 1.782,6 







682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb 

16.559,0 15.807,1 16.690,8 

421 

Geobasisinformation und Ver- 

messung Sachsen 

15.002,1 





Die ausgewiesenen Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 






2013 bis zu 580,0 

2014 bis zu 140,0 





Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen des GeoSN. 

Gesamt 




Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 450,0 580,0 140,0 

466



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



891 01 - 1 Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb 

2.824,4 2.192,9 1.309,2 

421 



3.057,1 






Veranschlagt ist der Zuschuss für investive Aufwendungen des GeoSN. 

Gesamt 




Soll VE 2010 725,0 725,0 



Verpfl. aus VE 725,0 


19.841,9 

467

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



0,0 

--- --- 

Gesamteinnahmen --- --- 

0,0 


18.614,4 17.778,4 18.713,4 


16.784,8 



3.057,1 

Verpflichtungsermächtigung 725,0 


19.841,9 



468

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb 


421 


Stellenplan: 

Amtsbezeichnung 

Personalsoll C: 

Beamte 

BesGr./ 

EntgeltGr. 

LGr. 

Geschäftführer des Staatsbetriebes Geobasisinformation 

und Vermessung 

B 4 hD 1 1 1 

Leitender Vermessungsdirektor A 16 hD 6 4 4 



Vermessungsdirektor A 15 hD 23 12 12 

Vermessungsoberrat A 14 hD 9 17 17 


Vermessungsrat A 13 hD 0 1 1 


Vermessungsoberamtsrat A 13 gD 14 11 11 

Vermessungsamtsrat A 12 gD 13 13 13 



Vermessungsamtmann A 11 gD 22 15 15 

Vermessungsoberinspektor A 10 gD 19 12 12 


Vermessungsamtsinspektor A 9 mD 7 7 7 

Vermessungshauptsekretär A 8 mD 22 22 22 



Vermessungsobersekretär A 7 mD 34 16 16 

Referendar des Vermessungsdienstes A 13 Anw hD 10 8 8 

Vermessungoberinspektoranwärter A 10 Anw gD 18 13 13 

Vermessungssekretäranwärter A 6 Anw mD 4 4 4 

Summe (Beamte) 240 181 181 

Beschäftigte 

E 15 hD 0 1 1 

E 14 hD 0 1 1 

E 13 hD 0 1 1 

469



Titel 

FKZ 




E 12 gD 8 8 8 

E 11 gD 17 29 29 

E 10 gD 14 20 20 

E 9 gD 7 8 8 

E 8 mD 7 16 16 

E 7 mD 0 4 4 

E 6 mD 11 20 20 

E 5 mD 12 12 12 

E 3 mD 0 2 2 


Summe (Beschäftigte) 81 127 127 

Summe Titel 682 01 321 308 308 





Zugänge: 

durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken 

9 0 E 8 Verlagerung von kw-Vermerken 

2009, vgl. Schreiben 

des SMF vom 

06.05.2009, Az.: 27- 

H1200/0321-1/68-22178 

4 0 E 6 Verlagerung von kw-Vermerken 

2009, vgl. Schreiben 

des SMF vom 

06.05.2009, Az.: 27- 

H1200/0321-1/68-22178 

13 0 durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken 


Abgänge: 


13 0 A 7 Regierungsobersekretär StAK 2010 des Jahres 

2009; Verlagerung von kw- 

Vermerken 2009, vgl. 


06.05.2009, Az.: 27- 

H1200/0321-1/68-22178 


470



Titel 

FKZ 





12 0 A 7 Vermessungsobersekretär StAK 2010 - Vermerk bei 


2008 

2 0 A 10 Anw Vermessungoberinspektoranwärter “ZAb 2020“ 



2010 





Zugänge: 






Korrektur der Falscheingabe 

“Umsetzung zu 03 99“ durch 

SMF - Tausch mit “Leitender 

Vermessungsdirektor“ 





3 0 A 14 Vermessungsoberrat Umwandlung / Umsetzung 











SMF vom 02.09.2009, Az.: 

27-H1200/0321-1/69-35471; 


= 1 x E 13) 



SMF vom 02.09.2009, Az.: 

27-H1200/0321-1/69-35471; 


= 1 x E 9) 



471



Titel 

FKZ 




Abgänge: 



nach 03 99 / 682 99 in 


1 0 A 16 Leitender Vermessungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 







Oktober 2009“, Nr. 05/0002 


nach 03 01 / 422 01 in 



nach 03 01 / 422 01 in 


1 0 A 13 Vermessungsoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 






472



Titel 

FKZ 






1 0 von A 16 Leitender Vermessungsdirektor nach A 15 Vermessungsdirektor Kompensation zur Umwandlung 

nach 3 x E6 zur Weiterbeschäftigung 

von JAV 

gemäß § 9 SächsPersVG 

(Gerichtsurteile des OVG 

vom 18.01.2010) und 2 x E 3 

Messgehilfen und Kraftfahrer 

7 0 von A 15 Vermessungsdirektor nach A 14 Vermessungsoberrat Kompensation zur Umwandlung 


von JAV 



vom 18.01.2010) und 2 x E 3 


1 0 von A 14 Vermessungsoberrat nach A 13 Vermessungsrat Kompensation zur Umwandlung 


von JAV 



vom 18.01.2010) und 2 x E 3 


2 0 von A 13 Vermessungsoberamtsrat nach A 12 Vermessungsamtsrat Kompensation zur Umwandlung 


von JAV 



vom 18.01.2010) und 2 x E 3 


2 0 von A 12 Vermessungsamtsrat nach A 11 Vermessungsamtmann Kompensation zur Umwandlung 


von JAV 



vom 18.01.2010) und 2 x E 3 




473



Titel 

FKZ 




Stellenumwandlungen: 

1 0 von A 15 Vermessungsdirektor nach E 15 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 


4.1 der Vorschriftensammlung; 


1 0 von A 14 Vermessungsoberrat nach E 14 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




9 0 von A 11 Vermessungsamtmann nach E 11 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




3 0 von A 11 Regierungsamtmann nach E 11 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




6 0 von A 10 Vermessungsoberinspektor nach E 10 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




1 0 von A 10 Vermessungsoberinspektor nach E 9 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




4 0 von A 7 Vermessungsobersekretär nach E 7 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




2 0 von A 7 Vermessungsobersekretär nach E 6 Aufgrund tatsächlicher Stellenbesetzung 




2 0 von A 13 

Anw 

3 0 von A 10 

Anw 

Referendar des Vermessungsdienstes nach E 3 Messgehilfe und Kraftfahrer 

für Außendiesntreferate; 

zusätzliche Kompensation 

durch Senkung von Planstellen 

im Kapitel 0321 

Vermessungoberinspektoranwärter nach E 6 Weiterbeschäftigung von 

JAV gemäß § 9 Sächs- 

PersVG; Gerichtsurteile des 

OVG vom 18.01.2010; Kompensation 

durch Wegfall von 

insgesamt 5 x A10 Anw.- 

Stellen und Senkungen von 

Planstellen im Kapitel 0321 

32 0 

32 0 

474

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




68201 Bedienstete 321 308 308 

Personalsoll C 321 308 308 

475

476


03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Vorwort) 

Die Bund-Länder-Programme zur Förderung der städtebaulichen Erneuerung werden auf der Grundlage abgeschlossener 

Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b GG durchgeführt. 

Die Zuständigkeit für die soziale Wohnraumförderung ist im Rahmen der Föderalismusreform 2006 auf die Länder 

übergegangen. Ab 2007 gewährt der Bund zweckgebundene Ausgleichszahlungen für die Wohnraumförderung nach Art. 143c 

GG. Die Kompensationsmittel für Sachsen werden dem Wohnraumförderungsfonds zugeführt, über dem ab 2009 die neuen 

Landeswohnungsbauprogramme finanziert werden. 

477

478

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Einnahmen 



119 05 - 9 Rückerstattungen aus dem Landesprogramm 

440 

zur 

Brachflächenrevitalisierung 

--- --- 



Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen 

vereinnahmt. 

119 06 - 8 Einnahmen in Zusammenhang mit der 

--- --- --- 

012 

Tätigkeit von Prüfungsausschüssen 

19,7 



Auf dem Titel werden Erstattungen anderer Länder für Aufwandsentschädigungen und Auslagen der Mitglieder der Prüfungsausschüsse 

für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Brandschutz und Standsicherheit vereinnahmt. 

119 07 - 7 Rückerstattungen von Zuschüssen und 

--- --- --- 

440 

Zinsen für die städtische Entwicklung 

und die Brachflächenrevitalisierung aus 

dem EU-Regionalfonds, EU-Stukturfondsförderung 

2000-2006 

14,5 



Auf dem Titel werden Rückerstattungen von Zuschüssen aus EFRE-Mitteln zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 

Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung 

und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden. 

119 08 - 6 Rückerstattungen von Zuschüssen und 

--- --- --- 

440 

Zinsen aus dem EU-Regionalfonds 

(EFRE) im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 

URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 

2000 - 2006 

34,1 

Vgl. Vermerk bei 03 23/676 04 


Vgl. Erläuterungen zu 03 23/676 04. 

119 09 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen zur 

--- --- --- 

195 

Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung 

und Pflege von Kulturdenkmalen 

84,9 


479



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen 

zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 


419 458,0 

153 01 - 0 Zinseinnahmen aus Darlehen zur nachhaltigen 

--- --- --- 

440 

Stadtentwicklung aus dem EU- 

Regionalfonds (EFRE) 2007-2013 

0,0 

Die Einnahmen fließen Titel 03 23/916 03 zu. 


Auf dem Titel werden zurückfließende Darlehenszinsen aus dem Darlehensprogramm zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem EU- 

Regionalfonds (EFRE) vereinnahmt. 


--- --- --- 

440 

von Zuschüssen für die städ- 

tische Entwicklung und die 

Brachflächenrevitalisierung aus dem EU- 

Regionalfonds (EFRE), EU-Strukturfondsförderung 

2000-2006 

0,0 



Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von EFRE-Mitteln vereinnahmt. 

Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages 

an die Kommission vereinnahmt werden. 


--- --- --- 

440 

von Zuschüssen aus dem EU- 

Regionalfonds (EFRE) im Rahmen der 

Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU- 

Strukturfondsförderung 2000 - 2006 

0,0 



Vgl. Erläuterungen zu 03 23/676 04. 


--- --- --- 

440 

von Zuschüssen für die städ- 

tische Entwicklung und die 

Brachflächenrevitalisierung aus dem EU- 

Regionalfonds (EFRE), EU-Strukturfondsförderung 

2007-2013 

0,0 

Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt. 


Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von EFRE-Mitteln vereinnahmt. 

480



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

162 04 - 6 Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung 

162,0 1.372,8 1.835,9 

411 288,4 





Auf dem Titel werden zurückfließende Darlehenszinsen aus den Programmen der Wohnraumförderung vereinnahmt. 

162 05 - 5 Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie 

961 

Tornadoschäden 

2010 

--- --- 


Auf dem Titel werden zurückfließende Darlehenszinsen aus der Auffangrichtlinie Tornadoschäden 2010 vom 12. Oktober 2010 (Sächs- 

ABl. S. 1531, RL-Nr. 03776) vereinnahmt. 

162 06 - 4 Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie 

961 

Hochwasser 

2010 

--- --- 


Auf dem Titel werden zurückfließende Darlehenszinsen aus der Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 

(SächsABl. SDr. Nr. 3 S. S 106, RL-Nr. 03773) vereinnahmt. 

173 01 - 6 Darlehensrückflüsse von Gemeinden 

--- *** *** 

440 

und Gemeindeverbänden zur Städtebauförderung 

0,0 


Auf dem Titel wurden Darlehensrückflüsse von Gemeinden vereinnahmt. 

173 02 - 5 Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus 

--- 35,6 35,6 

440 

dem Bund-Länder-Programm Erschließung 

von Wohngebieten 

214,6 



Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse der Gemeinden aus dem Bund-Länder-Programm “Erschließung von Wohngebieten“ vereinnahmt. 

Die Hälfte ist dem Bund zu erstatten. Veranschlagt ist der erwartete Landesanteil. 

173 03 - 4 Rückflüsse von Darlehen zur nachhaltigen 

--- --- --- 

440 

Stadtentwicklung aus dem EU- 

Regionalfonds (EFRE) 2007-2013 

0,0 



Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Darlehensprogramm zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem EU-Regionalfonds 

(EFRE) vereinnahmt. 

481



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

182 01 - 5 Darlehensrückflüsse von Privaten aus 

--- --- --- 

419 

dem Landesprivatisierungsprogramm 

1992 

39,1 


Auf dem Titel werden Rückzahlungen von Aufwandsdarlehen des Programmjahres 1992 vereinnahmt. 

182 02 - 4 Darlehensrückflüsse von Privaten aus 

--- --- --- 

411 

dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 

2006 

0,6 


Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006 vereinnahmt. Die Mittel für das öffentliche 

Darlehen wurden 2006 nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Beseitigung von Gebäudeschäden 

durch das Hochwasser der Elbe in den Monaten März und April 2006 vom 1. Juni 2006 (VwV Hochwasser 2006; RL-Nr. 00700) 

bewilligt und bei Titel 03 23/893 35 nachgewiesen. Das Bewilligungsvolumen für 16 Maßnahmen betrug zum 31.12.2009 473.765,77 €. 

182 03 - 3 Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung 

4.033,0 7.210,8 9.445,8 

411 2.205,5 





Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus den Programmen der Wohnraumförderung vereinnahmt. 

182 05 - 1 Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie 

961 

Tornadoschäden 

2010 

--- --- 


Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Tornadoschäden 2010 vom 12. Oktober 2010 (SächsABl. S. 1531, 

RL-Nr. 03776) vereinnahmt. 

182 06 - 0 Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie 

961 

Hochwasser 

2010 

--- --- 


Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. 

Nr. 3 S. S 106, RL-Nr. 03773) vereinnahmt. 



231 12 - 3 Erstattungen des Bundes für Wohngeld 60.000,0 65.000,0 65.000,0 

233 60.785,1 




482



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Auf dem Titel werden die Wohngelderstattungen des Bundes gemäß § 32 Wohngeldgesetz (WoGG) vereinnahmt. 




331 01 - 5 Zuweisungen des Bundes im Rahmen 

--- --- --- 

440 

des Forschungsprogrammes “ Experimenteller 

Wohnungs- und Städtebau 

0,0 

(EXWOST)“ 


331 09 - 7 Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds 

--- --- --- 

440 

(EFRE) im Rahmen der Gemein- 

schaftsinitiative Urban II, EU- 

911,5 

Strukturfondsförderung 2000-2006 

331 13 - 1 Zuweisungen des Bundes zur Förderung 

25.255,0 11.447,5 10.353,5 

440 

städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

32.985,0 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen vereinnahmt. 


31.357,1 26.945,3 19.780,1 

440 

des städtebaulichen Denkmalschutzes 

36.732,7 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt. 


6.242,0 5.063,1 5.607,0 

440 

von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 

- die Soziale Stadt 

7.138,1 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale 

Stadt vereinnahmt. 

483



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1.382,0 2.809,1 4.997,0 

440 

aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 

790,9 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren vereinnahmt. 


440 

von kleineren Städten und Gemeinden 

470,0 1.242,0 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung Kleinerer Städte und Gemeinden vereinnahmt. 


22,5 16,0 1,5 

440 

des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung 

in innerstädtischen Altbauquartieren 

20,7 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen 

Altbauquartieren vereinnahmt. 


3.877,0 9.224,0 5.666,0 

440 

der energetischen Erneuerung der sozialen 

Infrastruktur in den Kommunen 

4.295,1 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen 

vereinnahmt. 


32.529,6 2.855,9 7.284,1 

440 

des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft 

nicht mehr benötigter Wohnungen 

14.004,2 





484



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 

vereinnahmt. 


5.966,8 23.073,9 24.124,9 

440 

des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von 

Stadtquartieren 

21.138,5 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren vereinnahmt. 


961 

des städtebaulichen Denkmalschutzes - 

Hochwasser 2010 

1.194,0 1.498,0 





Auf diesem Titel werden die zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im 

Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt. 

331 28 - 4 Kompensationsleistungen des Bundes 

59.638,0 59.638,0 59.638,0 

411 

zur Wohnraumförderung 

59.638,0 



Auf dem Titel wurden bis 2006 die Finanzhilfen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung nachgewiesen. Nach dem Wegfall dieser 

Finanzhilfen im Rahmen der Föderalismusreform werden auf diesem Titel die zweckgebundenen Kompensationsmittel des Bundes 

für die Wohnraumförderung nach Art. 143c GG in Verbindung mit dem Entflechtungsgesetz vom 05.09.2006 (BGBl. I 2098, 2102) vereinnahmt. 

331 36 - 4 Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung 

--- --- --- 

195 

von das Ortsbild prägenden Gebäu- 

den einschließlich Kirchengebäuden 

0,0 



Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes für die Erhaltung ortsbildprägender Gebäude nachgewiesen. Die Mittel sind bei 03 23/331 

13 und 331 14 mitveranschlagt. Vgl. auch Erläuterung bei 03 23/883 27. 

334 29 - 0 Zuweisungen aus dem Sondervermögen 

100,0 50,0 25,0 

961 

für die Beseitigung und Behebung von 

Hochwasserschäden an Wohngebäuden 

-167,4 





485



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Förderung der Beseitigung 

und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen. Vgl. Erläuterungen zu 03 23/893 29. 

341 02 - 2 Beiträge Dritter --- --- --- 

195 0,0 



--- 60.334,1 58.763,7 

411 

“Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

67.366,2 

Vgl. Vermerk bei Titel 03 23/863 01, 03 23/893 24 und 03 23/893 28. 





Auf dem Titel werden die Mittel aus dem Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ nachgewiesen, soweit sie für die 

Durchführung des bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramms zur Eigentumsförderung (Titel 03 23/893 28) und die aktuelle 

Wohnraumförderung (Titel 03 23/863 01) erforderlich sind. 


--- --- --- 

440 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 

0,0 



Auf dem Titel werden die Mittel aus dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ nachgewiesen, soweit sie für das Darlehensprogramm 

zur nachhaltigen Stadtentwicklung (Titel 03 23/853 01) erforderlich sind. 


309.000,0 

486

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 




80,0 32,0 60,0 


25,8 






Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige und Gutachten auf den Gebieten des Städtebaus, Wohnungswesens, der Denkmalpflege, 

der Bautechnik und des Baurechts. 

534 01 - 0 Kosten für Dienstleistungen Dritter 420,0 390,0 415,0 

012 520,8 





Veranschlagt sind Ausgaben für Betreuung, Wartung und Betrieb von Verfahren zur “Zusatzförderung“ und des Wohngeldverfahrens 

sowie sonstiger Dienstleistungen zu Gunsten des Wohnungs- und Städtebaus. 

544 01 - 8 Kosten der Begleitforschung für die 

--- --- --- 

440 

Bund-Länder-Programme zur Förderung 

der Städtebaulichen Erneuerung 

0,0 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 24 und 03 23/883 25 in Höhe von 0,2 

v. H. des jeweiligen Landeskomplementäranteils ab Programmjahr 2004; ab Programmjahr 2007 auch zu 

Lasten des Titels 03 23/883 13, ab Programmjahr 2008 auch zu Lasten der Titel 03 23/883 17 und 03 23/883 

23, ab Programmjahr 2010 auch zu Lasten des Titels 03 23/883 18. 


Der Leertitel dient dem Nachweis der Kosten zur Begleitforschung entsprechend den Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund zur 

Förderung des Städtebaus und der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen. Siehe auch Erläuterungen 

bei den Titeln 03 23/883 13, 883 14, 883 15, 883 17, 883 18, 883 23, 883 24 und 883 25. 

547 02 - 4 Kosten für die Abwicklung staatlicher 

4.414,2 4.789,7 4.264,5 

012 

Zuwendungen 

4.406,6 





Veranschlagt ist die jeweils vereinbarte Vergütung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Förderprogrammen 

(vgl. § 2 Abs. 3 FördbankG) und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges. 

487



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



632 01 - 1 Landesbeiträge für das Deutsche Institut 

380,0 466,0 515,0 

011 

für Bautechnik, die Geschäftsstelle der 

Bauministerkonferenz und das Deutsche 

368,5 

Institut für Normung e. V. 




Das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der 

einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Der Freistaat Sachsen ist dem Bund-Länder- 

Abkommen über das Institut beigetreten und trägt gemäß diesem Abkommen einen Landesanteil am Institut. 

Der Freistaat Sachsen trägt einen Anteil an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz - Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen 

zuständigen Minister und Senatoren der Länder - (ARGEBAU) und einen Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen 

Instituts für Normung (DIN) gemäß dem Vertrag des DIN mit den Bundesländern. 

Veranschlagt werden Landesanteile für: 

1. Deutsches Institut für Bautechnik 406,0 455,0 

2. Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz 15,0 15,0 

3. Deutsches Institut für Normung e.V. 45,0 45,0 

Summe 466,0 515,0 


T€ 


T€ 

632 02 - 0 Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee 

5,4 5,4 5,4 

195 für Denkmalschutz (DNK) 

5,3 


Veranschlagt ist der sächsische Anteil an der Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Das Nationalkomitee 

hat die Aufgabe, auf der Grundlage der Denkmalschutz-Charta des Europarates, der Deklaration des Europäischen Denkmalschutzkongresses 

Amsterdam 1975 und der in der Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Denkmalschutzjahr erarbeiteten Empfehlungen 

die umfassende Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes in allen Bereichen unseres Lebens zu fördern. 

633 01 - 0 Erstattung von Personalausgaben an 

--- *** *** 

195 

Gemeinden 

599,0 


Auf dem Titel wurden die Mittel zur Kostenerstattung für zusätzliches kommunales Personal zur Abarbeitung von Bearbeitungsrückständen 

bei Steuerbescheinigungen zu Baudenkmalen nachgewiesen. 

663 01 - 3 Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von 

961 

Tornadoschäden 2010 

100,0 --- 



Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Finanzierungsüberbrückung für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Grundstücken 

infolge des Tornados im Mai 2010 nach der RL Tornadohilfe Vorfinanzierungsdarlehen vom 18. Juni 2010 (RL-Nr. 03775). 

488



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

663 02 - 2 Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von 

961 

Ausgaben zur Beseitigung von Grundstücks- 

und Gebäudeschäden - Hochwasser 

2010 

100,0 --- 



Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Finanzierungsüberbrückung für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Grundstücken 

infolge des Hochwassers 2010 nach der RL Vorfinanzierung Hochwasser 2010 vom 18. August 2010 (SächsABl. SDr. Nr. 3, S. 

S 111) und Ziffer II Nummer 1 Buchstabe b) der VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010 vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 

1719, RL-Nr. 03771). 

663 03 - 1 Zinszuschuss für Kommunaldarlehen 1.250,0 1.250,0 

961 



Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Hochwassers 2010 

nach der RL Kommunaldarlehen Hochwasser 2010 vom 18. August 2010 (SächsABl. SDr. Nr. 3, S. S 113) und Ziffer II Nummer 1 Buchstabe 

c) der VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010 vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719, RL-Nr. 03772). 

671 31 - 7 Erstattungen von Aufwendungen der 

25,6 25,6 25,6 

195 

ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege 

23,1 


Veranschlagt sind Ausgaben für Reisekosten und Entschädigungen für ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege nach § 7 Sächsisches 

Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Januar 

2008 (SächsGVBl. S. 137, 146) i. V. m. der Denkmalpflegeentschädigungsverordnung vom 8. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 431), 

zuletzt geändert durch Artikel 12 § 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 881). Derzeit sind 232 ehrenamtliche 

Beauftragte für Denkmalpflege zur Unterstützung und Beratung der unteren Denkmalschutzbehörden bestellt. 

676 04 - 5 Abführung von Rückerstattungen von 

--- --- --- 

440 

Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln von 

URBAN II an die EU - Förderzeitraum 

0,0 

2000-2006 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 03 23/119 08 sowie 03 23/162 02. 


Der Titel dient dem Nachweis der EU-Anteile aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Verzugszinsen, die nach Übermittlung der 

letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an den EU-Haushalt abzuführen 

sind. 

681 01 - 1 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 120.000,0 130.000,0 130.000,0 

233 121.483,8 

Über Titel 03 23/231 12 werden 50 v. H. der Ausgaben vom Bund erstattet. 


Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen. 



489



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Wohngeldleistungen auf der Grundlage des Wohngeldgesetzes (WoGG). Der Bund erstattet den Ländern gemäß 

§ 32 WoGG die Hälfte des gewährten Wohngeldes. 

686 01 - 6 Zuweisungen und Zuschüsse an Träger 

10,0 --- --- 

012 

für öffentliche Belange 

0,0 

686 02 - 5 Zuschuss an das Institut für Diagnostik 

100,0 100,0 100,0 

195 

und Konservierung an Denkmalen in 

Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) 

100,0 


Veranschlagt sind Mittel zur Projektförderung des Instituts für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen- 

Anhalt e.V. (IDK) für die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der Lehre 

der Denkmalpflege, insbesondere für naturwissenschaftlich begründete Konservierungs- und Restaurierungskonzepte an Denkmalen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die naturwissenschaftliche Beratung der Denkmalfachbehörden sowie die Betreuung von Untersuchungen 

und Restaurierungen an Denkmalen. 



853 01 - 3 Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung 

--- --- --- 

440 

aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) 

2007-2013 

0,0 

Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/356 02 geleistet werden. 

Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen. 


Auf dem Titel werden Zahlungen für Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds 

Sachsen“ nachgewiesen. Der Fonds dient zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank 

und der Entwicklungsbank des Europarates gestarteten Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas - Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung), um langfristig die Nachhaltigkeit 

des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf der Grundlage von revolvierenden Fonds, die auf Investitionen in die 

Stadtentwicklung spezialisiert sind, zu sichern. 

Grundlage für diese Ausgaben ist Art. 44 der VO (EG) 1083/2006 vom 11.07.2006, der die Finanzierung von Stadtentwicklungsfonds im 

Rahmen eines operationellen Programms durch Strukturfondsmittel zulässt. Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für 

den EFRE sieht einen entsprechenden Mitteleinsatz vor. 

Das Fondsvermögen wird insbesondere dazu eingesetzt, benachteiligte Städte und Stadtgebiete bei der Entwicklung und Umsetzung 

baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung städtebaulicher, demografischer, 

wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen im Rahmen eines integrierten Handlungskonzeptes zu 

unterstützen. 

863 01 - 1 Darlehen aus der Landeswohnraumförderung 

43.429,1 46.470,0 45.480,0 

411 48.014,6 

Ausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 03 23/356 01 geleistet werden. 





490



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel aus dem Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ für Zuwendungen nach 

- der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Sicherung von Wohneigentum (RL Eigentümersicherung) vom 

16.07.2008 (SächsABl. S. 987, RL-Nr. 00710), 

- der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Sanierung von Wohnraum 

(RL Energetische Sanierung) vom 16.03.2010 (SächsABl. S. 508, RL-Nr. 00720), 

- der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Anpassung von Wohnraum 

für generationsübergreifendes Wohnen (RL Mehrgenerationenwohnen) vom 16.03.2010 (SächsABl. S. 512, RL-Nr. 00730), 

- der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum im innerstädtischen 

Bereich (RL Wohneigentum) vom 16.03.2010 (SächsABl. S. 517, RL-Nr. 00740), 

- der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Tornado am 

24.05.2010 (RL Tornadoschäden Wohngebäude) vom 08.06.2010 (SächsABl. S. 853, RL-Nr. 00750), 

- der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Hochwasser im 

Ausgust 2010 (SächsABl. SDr. Nr. 3 S. S 108) i. V. m. Ziffer II Nummer 1 Buchstabe a) der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 

Staatsministeriums des Innern zur Behebenung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 2010 (VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 

2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719, RL-Nr. 00760). 

Durch die Vorgabe von Gebietskulissen erfolgt eine Ausrichtung auf die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. 

Die Förderung erfolgt im Wesentlichen durch Vergabe öffentlicher Darlehen. 

863 02 - 0 Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- 

und Gebäudeschäden für Härte- 

961 

fälle - Hochwasser 2010 

400,0 --- 



Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2010, die nicht von Förderprogrammen 

abgedeckt werden nach der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010 vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. Nr. 3, S. S 106) und Ziffer II Nummer 

1 Buchstabe d) der VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010 vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719, RL-Nr. 03773). 

863 03 - 9 Darlehen zur Beseitigung von Tornadoschäden 

961 

2010 - 

Auffangrichtlinie 

100,0 --- 



Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Beseitigung von Tornadoschäden im Mai 2010, die nicht von Förderprogrammen abgedeckt 

werden nach der Auffangrichtlinie Tornadoschäden vom 12. Oktober 2010 (SächsABl. S. 1531, RL-Nr. 03776). 

883 01 - 7 Zuweisungen im Rahmen des Forschungsvorhabens 

--- --- --- 

440 

“Experimenteller 

Wohnungs- und Städtebau“ (EXWOST) 

0,0 

Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 01 geleistet werden. 


Durch das Forschungsprogramm “Experimenteller Wohnungs- und Städtebau - EXWOST“ des BMVBW sollen neue, durch praktische 

Anwendungen abgesicherte Erkenntnisse der Wohnungs- und Städtebaupolitik gewonnen werden. Modellvorhaben werden mit der 

jeweiligen Gemeinde durchgeführt. Die Fördermittel werden gemäß der Richtlinie des Bundes den Ländern zugewiesen (RL-Nr. 03530). 

Der Freistaat Sachsen reicht die Mittel anschließend an die Bewilligungsbehörden weiter. 


--- --- --- 

440 

(EFRE) zur Durchführung der 

Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU- 

418,1 

Strukturfondsförderung 2000-2006 

491



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Bei dem Titel wurden Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) nachgewiesen. Die förderfähigen Maßnahmen 

und die Durchführungsbestimmungen ergaben sich aus der Mitteilung der Kommission vom 22.04.2000 über Leitlinien für eine 

Gemeinschaftsinitiative betreffend die wirtschaftliche und soziale Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und Stadtrandgebiete 

zur Förderung einer dauerhaften Stadtentwicklung - URBAN II (EG Abl. C141 vom 19.05.2000, S. 8, RL-Nr. 03510). In Sachsen standen 

aus der Gemeinschaftsinitiative URBAN II für die Stadt Leipzig 14,8 Mio. € für den Förderzeitraum 2000 - 2006 zur Verfügung. Im Rahmen 

eines integrierten Konzepts sollten die EU-Mittel zur Lösung der städtebaulichen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Probleme 

von benachteiligten Stadtvierteln im Leipziger Westen beitragen. In Ziel-1-Regionen (Sachsen) betrug der Fördersatz der EU 75 

%. 

883 10 - 6 Zuweisungen für Modellprojekte im Rahmen 

1.500,0 --- --- 

440 der Stadtentwicklung 

616,8 

883 11 - 5 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher 

--- --- --- 

440 

Planungsleistungen, Wettbewerbe 

und Gutachten 

0,0 

883 12 - 4 Zuweisungen aus dem Landesprogramm 

--- 833,3 --- 

440 zur Städtebauförderung 

224,4 



Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aus dem den Freistaat Sachsen zufließenden Mitteln des Vermögens der Parteien und 

Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen), veranschlagt bei Titel 15 03/342 01. Mit den Mitteln werden investive 

und investitionsfördernde Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung unterstützt. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 833,3 833,3 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 833,3 

883 13 - 3 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm 

50.510,0 22.895,0 20.707,0 

440 

zur Förderung städtebaulicher 

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

65.970,0 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/ 

883 24 und 03 23/883 25. 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskomplementäranteils ab 

Programmjahr 2007. 


Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 13 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus 

zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung 

des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. 

492



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit 

dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012. 

Ausgaben in Höhe von 11.447,5 T€ 2011 und in Höhe von 10.353,5 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei Titel 15 28/211 04) geleistet. 





2013 bis zu 3.568,0 

2014 bis zu 2.972,0 

2015 ff. bis zu 1.784,0 





Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Förderung 

der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV StBauE) vom 20.08.2009 (SächsABl. S. 1467, RL-Nr. 03500). 

Gefördert werden städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch. 

Die Einzelheiten ergeben sich für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen aus §§ 136 bis 164 b BauGB und für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

aus §§ 165 bis 171 BauGB. 

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sind 0,2 % der Komplementärmittel des Freistaates für die Forschungsbegleitung 

des Programms vorgesehen. 

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 v. H. der förderfähigen Kosten. 

Einschließlich Programmjahr 2010 sind in Sachsen 282 Fördergebiete in 205 Programmgemeinden ausgewiesen. In einem Sanierungsgebiet, 

das in der Regel den Orts- oder Stadtkern und in den größeren Städten auch Stadtteilzentren umfasst, sind meist zwischen 5 und 

40 ha bebaute Fläche einbezogen. Die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung bedingt eine Bündelung anderer öffentlicher Mittel 

und bewirkt Anstoßeffekte auf private Investitionen. Durch die Bautätigkeit wird insbesondere die regionale Wirtschaftskraft gestützt. 

Bei den durchzuführenden Einzelmaßnahmen in den Sanierungsgebieten handelt es sich vor allem um Maßnahmen im öffentlichen 

Raum (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.) sowie die Modernisierung von Gemeinbedarfs- 

und Folgeeinrichtungen und Instandsetzung von Wohngebäuden. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme wird in einem Zeitraum 

von 10 bis 20 Jahren abgeschlossen. Ziel für 2011 und 2012 ist die Fortführung der bereits begonnenen Sanierungsmaßnahmen. Das 

Programm läuft voraussichtlich 2012 aus. 

In Abhängigkeit von den noch mit dem Bund abzuschließenden Verwaltungsvereinbarungen wird ein Programmrahmen in folgender 

Höhe erwartet: 

2011: 11,9 Mio. € 


Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungen nach Maßgabe der folgenden Übersicht: 

Angaben in Mio. € 

493



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Titel 03 23/883 13 1991-2009 2010 2011 2012 Gesamt 

Bewilligungsrahmen 1.596,8 16,1 11,9 1.624,8 

Ausgabebefugnis 1991-2009 1.511,9 0,0 0,0 0,0 1.511,9 

verbleiben 84,9 16,1 11,9 0,0 112,9 

Ausgabebefugnis 2010 49,8 0,7 0,0 0,0 50,5 

verbleiben 35,1 15,4 11,9 0,0 62,4 

Ausgabebefugnis 2011 18,3 4,0 0,6 0,0 22,9 

verbleiben 16,8 11,4 11,3 0,0 39,5 

Ausgabebefungnis 2012 12,8 4,9 3,0 0,0 20,7 

verbleiben 4,0 6,5 8,3 0,0 18,8 

vorgesehen in 2013 4,0 4,1 3,6 0,0 11,7 

verbleiben 0,0 2,4 4,7 0,0 7,1 

vorgesehen in 2014 2,4 3,0 0,0 5,4 

verbleiben 0,0 1,7 0,0 1,7 

vorgesehen in 2015 1,7 0,0 1,7 

verbleiben 0,0 0,0 0,0 


62.714,3 53.890,6 39.560,2 

440 

zur Förderung des städtebauli- 

chen Denkmalschutzes 

73.465,5 


883 24 und 03 23/883 25. 














Gesamtbetrag: 42.362,0 28.242,0 



2013 bis zu 13.378,0 7.432,0 

2014 bis zu 11.148,0 8.918,0 

2015 ff. bis zu 6.688,0 11.892,0 




494



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV StBauE) vom 20.08.2009 (SächsABl. S. 1467, RL-Nr. 03500). Ziel 

des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch 

wertvollen Altstadtbereiche, insbesondere der mittelalterlichen Stadtkerne bzw. sonstiger Siedlungsbereiche mit denkmalwerter Bausubstanz 

und besonderer stadtbaugeschichtlicher Bedeutung. Neben der Wahrung des kulturhistorischen Erbes steht - insbesondere mit 

der Novellierung der VwV-StBauE im Jahr 2008 - verstärkt die Förderung von Investitionen im privaten Bereich und die damit verbundene 

Stärkung des Stadtbürgertums im Vordergrund, um dem andauernden Negativtrend in der demographischen Entwicklung entgegen 

zu wirken. Darüber hinaus können die Finanzhilfen auch eingesetzt werden für den Um- und Ausbau bestehender Gemeinbedarfsund 

Folgeeinrichtungen oder deren Neuschaffung durch die Umnutzung von Altbauten sowie für Maßnahmen, die der Erhaltung und 

Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung dienen. 

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sind 0,2 v. H. der Komplementärmittel des Freistaates für die Forschungsbegleitung 


Bund und Land tragen jeweils 40 v. H. der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 20 v. H. der förderfähigen 

Kosten. 

Einschließlich Programmjahr 2010 sind in Sachsen 62 Fördergebiete in 58 Programmgemeinden ausgewiesen. 








Bewilligungsrahmen 1.003,7 41,6 44,6 29,7 1.119,6 

Ausgabebefugnis 1991-2009 879,2 0,0 0,0 0,0 879,2 

verbleiben 124,5 41,6 44,6 29,7 240,4 


verbleiben 63,7 39,7 44,6 29,7 177,7 


verbleiben 22,0 29,7 42,4 29,7 123,8 


verbleiben 7,6 17,2 31,3 28,2 84,3 

vorgesehen in 2013 7,6 10,8 13,4 7,4 39,2 

verbleiben 0,0 6,4 17,9 20,8 45,1 

vorgesehen in 2014 6,4 11,1 8,9 26,4 

verbleiben 0,0 6,8 11,9 18,7 

vorgesehen in 2015 6,8 7,4 14,2 

verbleiben für Folgejahre 0,0 4,5 4,5 


12.484,0 10.126,2 11.214,0 

440 

zur Förderung von Stadtteilen mit 

besonderem Entwicklungsbedarf - die 

14.276,3 

Soziale Stadt 


883 24 und 03 23/883 25. 



495



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





Für Modellvorhaben in den Gebieten der Sozialen Stadt können Verpflichtungen nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung 

mit dem Bund auch für Zwecke des Spracherwerbs, der Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, 

der Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie wie 

Gründerzentren eingegangen werden. 



Ausgaben in Höhe von 5.063,1 T€ 2011 und in Höhe von 5.607 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 

Titel 15 28/211 04) geleistet. 



Gesamtbetrag: 11.080,0 11.080,0 



2013 bis zu 3.498,0 2.916,0 

2014 bis zu 2.916,0 3.498,0 

2015 ff. bis zu 1.750,0 4.666,0 






Seit 1999 fördern Bund und Land mittels eines Bund-Länder-Programms die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Darin werden 

die Stadtteile gefördert, die infolge sozialräumlicher Segregation davon bedroht sind, ins soziale Abseits zu rutschen. Es handelt 

sich dabei meist um hochverdichtete, einwohnerstarke Stadtteile, die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den baulichen Bestand, das 

Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur sowie die Qualität der 

Wohnungen, des Wohnumfeldes und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen. Ziele des Programms sind, die physischen Wohn- und 

Lebensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen zu stabilisieren und zu verbessern, die Lebenschancen durch 

Vermittlung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen zu erhöhen und das Image der Gebiete, die Stadtteilöffentlichkeitsarbeit, die Identifikation 

mit den Quartieren sowie das bürgerliche Engagement zu stärken. Zusätzlich werden seit 2006 mit diesem Bund-Länder-Programm 

Modellvorhaben für Zwecke wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen sowie Freizeitbetreuung von 

Jugendlichen gefördert. 

Die Finanzhilfen werden auf der Grundlage eines von den Gemeinden erarbeiteten integrierten Entwicklungskonzeptes für Ordnungsmaßnahmen 

(Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.), für die Modernisierung von Gemeinbedarfs- 

und Folgeeinrichtungen, die Instandsetzung von Wohngebäuden sowie von Modellvorhaben eingesetzt. 

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sind 0,2 % der Komplementärmittel des Freistaates für die Forschungsbegleitung 



Einschließlich Programmjahr 2010 sind in Sachsen 24 Fördergebiete in 20 Programmgemeinden ausgewiesen. Hierin werden auch 50 

Modellvorhaben gefördert. 







496



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Bewilligungsrahmen 107,5 10,5 11,7 11,7 141,4 


verbleiben 25,2 10,5 11,7 11,7 59,1 


verbleiben 13,2 10,1 11,7 11,7 46,7 


verbleiben 6,3 7,5 11,1 11,7 36,6 


verbleiben 1,8 4,3 8,2 11,1 25,4 

vorgesehen in 2013 1,8 2,7 3,5 2,9 10,9 

verbleiben 0,0 1,6 4,7 8,2 14,5 

vorgesehen in 2014 1,6 2,9 3,5 8,0 

verbleiben 0,0 1,8 4,7 6,5 

vorgesehen in 2015 1,8 2,9 4,7 


883 16 - 0 Zuweisung für die Wiederherstellung der 

--- --- --- 

961 

durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur 

in Gemeinden im Bereich des 

460,1 

Städtebaus 

Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. 


Der Titel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund Rückerstattungen während sowie nach Abschluss 

des Programms. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzungen die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die 

Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel 15 04/334 21 und 15 

04/334 41 entsprechend dem Finanzierungsanteil. 

Bei diesem Titel wurden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Förderung der Wiederherstellung 

der durch das Hochwasser zerstörten städtebaulichen Infrastruktur nachgewiesen. Die Ausreichung der Mittel richtete sich 

nach der VwV der Sächsischen Staatskanzlei zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten 

Infrastruktur vom 11.03.2003 - VwV Infra 2003 - (SächsABl. S. 270), zuletzt geändert durch VwV vom 30.09.2004 (SächsABl. S. 1110, 

RL-Nr. 03690) aus Mitteln des Bund-Länder-Programms nach dem Aufbauhilfefondsgesetz vom 11. März 2003 in Verbindung mit der 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Vorbereitung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen 

der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen - VwV-StBauE - vom 29. November 2002 (SächsABl. SDr. Nr. 1/2003), 

zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 21.07.2005 (SächsABl. S. 750). 


2.764,0 5.618,2 9.994,0 

440 

zur Förderung aktiver Stadt- und 

Ortsteilzentren 

1.581,8 


883 24 und 03 23/883 25. 






497



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 









Gesamtbetrag: 13.770,0 15.020,0 



2013 bis zu 4.348,0 3.952,0 

2014 bis zu 3.624,0 4.744,0 

2015 ff. bis zu 2.174,0 6.324,0 




498



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV StBauE) vom 20.08.2009 (SächsABl. S. 1467) und der jeweiligen 

Programmausschreibung für die Jahre 2011 und 2012 (RL-Nr. 03503). 

Stadt- und Ortsteilzentren haben eine herausragende Bedeutung für die Zukunft unserer Städte und Gemeinden insgesamt. Das Leitbild 

der europäischen Stadt und die kulturelle Identität der Bevölkerung werden geprägt durch die Vitalität der einzelnen Zentren. Das Spektrum 

der zentralen Räume reicht vom kleinen Ortskern mit Nahversorgung und Gemeindetreffpunkt über Orts- und Stadtteilzentren mit 

lokaler Bedeutung bis hin zu Innenstadtzentren mit größeren Einzugsbereichen. Vitale Zentren haben entscheidende Bedeutung für die 

Funktionsfähigkeit der Gesamtstadt und der Region. 

In den Zentren entscheiden sich sozialer Zusammenhalt, ökologische Verträglichkeit, ökonomische Tragfähigkeit und kulturelle Innovation 

unserer Städte und Gemeinden. Die Zentren sind vielfältige Orte für Wirtschaft und Kultur, Orte zum Arbeiten und Wohnen, für Versorgung 

und Freizeit. Zugleich sind sie Identifikationsorte der Gesellschaft und Kristallisationspunkte für das Alltagsleben. 

Angesichts der Bedeutung der Zentren und der vor ihnen liegenden Herausforderungen haben Bund und Länder in der Städtebauförderung 

2008 das Programm “Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ eingerichtet (Laufzeit vorerst auf acht Jahre begrenzt). Mit den Finanzhilfen 

sollen die Gemeinden bei der Bewältigung struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen unterstützt werden. 

Es sollen zielgerichtet die zentralen Versorgungsbereiche unterstützt werden, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen 

Leerstand, bedroht oder betroffen sind. Die Finanzhilfen werden eingesetzt für Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung, 

insbesondere für die Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), für die Instandsetzung und Modernisierung von das 

Stadtbild prägenden Gebäuden sowie für Maßnahmen zur Revitalisierung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten 

Gebäuden und Brachflächen. 

Mit dem Förderprogramm wird des Weiteren das Angebot zur Einrichtung von “Verfügungsfonds“ für aktive Stadt- und Ortseilzentren 

geschaffen. So wird eine neuartige Kombination von Baumaßnahmen zur Stärkung der Nutzungsvielfalt mit Beteiligungs- und Mitwirkungsmaßnahmen 

unterstützt. Dieses Instrument zielt darauf, privates Engagement und private Finanzressourcen für die Erhaltung und 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche zu aktivieren. Zugleich eröffnet der Fonds die Möglichkeit, finanzielle Mittel flexibler und 

lokal angepasster einzusetzen. 




Einschließlich Programmjahr 2010 sind in Sachsen bisher 15 Fördergebiete in 12 Programmgemeinden ausgewiesen. Weitere Neuaufnahmen 

sind möglich. 







499



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





verbleiben 7,3 11,3 14,5 15,8 48,9 


verbleiben 5,1 10,8 14,5 15,8 46,2 


verbleiben 3,0 8,0 13,8 15,8 40,6 


verbleiben 0,9 4,5 10,2 15,0 30,6 

vorgesehen in 2013 0,9 2,8 4,4 4,0 12,1 

verbleiben 0,0 1,7 5,8 11,0 18,5 

vorgesehen in 2014 1,7 3,6 4,7 10,0 

verbleiben 0,0 2,2 6,3 8,5 

vorgesehen in 2015 2,2 4,0 6,2 



zur Förderung kleinerer Städte 

440 

und Gemeinden 

940,0 2.484,0 


883 24 und 03 23/883 25. 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskomplementäranteils. 




Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach 

den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012. 

Ausgaben in Höhe von 470,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.242,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 








2013 bis zu 1.842,2 1.694,0 

2014 bis zu 1.054,0 2.370,0 

2015 ff. bis zu 790,0 1.354,0 




500



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S 1467) und der jeweiligen 

Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b 

des Grundgesetzes zur Förderung Städtebaulicher Maßnahmen (RL-Nr. 03750). 

Das Programm wurde 2010 neu eingeführt. Zwei Gemeinden wurden bisher in das Programm aufgenommen. Gefördert werden städtebauliche 

Gesamtmaßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge von kleineren Städten und Gemeinden in 

dünnbesiedelten, ländlichen, von der Abwanderung bedrohten oder vom demografischen Wandel betroffenen Räumen. Ziel ist es, diese 

kleineren Städte und Gemeinden durch Investitionen in die Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur der Daseinsvorsorge 

in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig zu machen. 




In Abhängigkeit von den mit dem Bund abzuschließenden Verwaltungsvereinbarungen wird ein Programmrahmen in folgender Höhe 

erwartet: 


2012: 6,8 Mio. €. 






verbleiben 0,0 2,7 5,3 6,8 14,8 


verbleiben 0,0 2,6 5,3 6,8 14,7 


verbleiben 0,0 1,9 5,0 6,8 13,7 


verbleiben 0,0 1,1 3,7 6,5 11,3 

vorgesehen in 2013 0,0 0,7 1,8 1,7 4,2 

verbleiben 0,0 0,4 1,9 4,8 7,1 

vorgesehen in 2014 0,4 1,1 2,4 3,9 

verbleiben 0,0 0,8 2,4 3,2 

vorgesehen in 2015 0,8 1,4 2,2 



7.754,0 18.448,0 11.332,0 

440 

zur Förderung der energetischen 

Erneuerung der sozialen Infrastruktur in 

8.590,3 

den Kommunen 


883 24 und 03 23/883 25. 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskomplementäranteils für die 

Programmjahre 2008 und 2009. 




501



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 








Veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung von Zuwendungen, die nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV StBauE) vom 20.08.2009 (SächsABl. S. 

1467) in Verbindung mit der jeweiligen Programmausschreibung (RL-Nr. 03504) gewährt wurden. 

Energieeinsparung und Klimaschutz, Wachstum und Beschäftigung sowie die Förderung von Bildung und Familie sind gemeinsame 

Anliegen von Bund, Land und Gemeinden. Um diese Ziele gebündelt zu unterstützen, bildet die energetische Erneuerung der sozialen 

Infrastruktur in den Gemeinden einen zentralen Ansatzpunkt. Der Energiebedarf vieler kommunaler Gebäude entspricht bei weitem 

nicht mehr heutigen Möglichkeiten energetischen Bauens. 

Die Finanzhilfen des Förderprogramms standen und stehen daher zur Verfügung für die energetische und bauliche Erneuerung von 

Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten sowie Begegnungseinrichtungen). 

Das Programm bündelt folgende Ziele: 

-Klimaschutz durch Energieeinsparung und CO2-Minderung, 

-Verstetigung der Baukonjunktur durch Förderung des örtlichen Mittelstandes, 

-Sozial investieren, insbesondere in Schulen, Kindergärten, Turnhallen und Jugendeinrichtungen, 

-Abbau des Investitionsstaus in Gemeinden mit Haushaltsnotlage bzw. angespannter Haushaltslage, 

-Beitrag zur frühzeitigen Vermittlung von Wissen an Kinder und Jugendliche über Energieeinsparung und Klimaschutz. 

Für dieses Programm standen nur 2008 und 2009 Verpflichtungsrahmen zur Verfügung. 



Im Programmjahr 2008 wurden insgesamt 23 Projektvorhaben in das Programm aufgenommen. Bund, Land und Gemeinden beteiligten 

sich in diesem Programmjahr an der Finanzierung mit je 33 1/3 v. H. der förderfähigen Kosten. 

17 weitere Maßnahmen konnten im Programmjahr 2009 aufgenommen werden. In diesem Programmjahr wurden nur Vorhaben in 

Gemeinden mit besonders schwieriger Haushaltslage aufgenommen, da diese aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, den in den letzten 

Jahren aufgelaufenen Investitionsstau bei Gebäuden der sozialen Infrastruktur abzubauen. Bund und Land beteiligten sich in diesem 

Programmjahr an der Finanzierung mit je 45 v. H. sowie die Gemeinden mit 10 v. H. der förderfähigen Kosten. 



502



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





verbleiben 43,5 0,0 0,0 0,0 43,5 


verbleiben 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7 


verbleiben 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3 


verbleiben 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

vorgesehen in 2013 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

verbleiben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vorgesehen in 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 

verbleiben 0,0 0,0 0,0 0,0 

vorgesehen in 2015 0,0 0,0 0,0 



65.570,0 5.711,8 14.568,2 

440 

zur Förderung des Stadtumbaus - 

Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter 

28.023,8 

Wohnungen 


883 23, 03 23/883 25 und 03 23/893 21. 













Gesamtbetrag: 29.498,0 28.093,0 



2013 bis zu 9.315,0 7.393,0 

2014 bis zu 7.763,0 8.871,0 

2015 ff. bis zu 4.657,0 11.829,0 




503



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen, indem auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten dauerhaft 

nicht mehr benötigte Wohnungen rückgebaut und somit die Stadtteile stabilisiert werden. 



In den Programmjahren 2002 bis 2004 betrug der Zuschuss 70 € je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche; der Bundesanteil betrug 

30 €. In den Programmjahren 2005 bis 2007 betrug der Zuschuss 60 € je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche. Ab dem Programmjahr 

2007 wurden die Rückbaumaßnahmen mit einem Zuschuss von durchschnittlich bis zu 50 € je Quadratmeter bei Gebäuden mit 

weniger als 7 Geschossen und mit bis zu 60 € je Quadratmeter bei Gebäuden ab 7 Geschossen rückgebauter Wohnfläche gefördert. 

Im Programmteil Rückbau kann ab dem Programmjahr 2006 auch der Rückbau städtischer Infrastruktur gefördert werden. An der Rückführung 

städtischer Infrastruktur beteiligt sich der Bund in Höhe von 50 v. H. am Förderaufwand. Der Freistaat Sachsen stellt eine Komplementärfinanzierung 

in gleicher Höhe zur Verfügung. 

Im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost sind bis zum 31.10.2010 rund 87.340 Wohneinheiten rückgebaut worden. In Sachsen standen 

entsprechend Mikrozensus 2006 insgesamt 340.000 Wohnungen leer. 










verbleiben 84,0 0,0 31,1 29,6 144,7 


verbleiben 18,4 0,0 31,1 29,6 79,1 


verbleiben 14,2 0,0 29,6 29,6 73,4 


verbleiben 8,9 0,0 21,8 28,1 58,8 

vorgesehen in 2013 8,9 0,0 9,3 7,4 25,6 

verbleiben 0,0 0,0 12,5 20,7 33,2 

vorgesehen in 2014 0,0 7,8 8,9 16,7 

verbleiben 0,0 4,7 11,8 16,5 

vorgesehen in 2015 4,7 7,4 12,1 



11.933,7 46.147,8 48.249,8 

440 


Teil Aufwertung von Stadtquartieren 

42.277,0 


883 23, 03 23/883 24 und 03 23/893 21. 



504



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 












Gesamtbetrag: 29.498,0 28.093,0 



2013 bis zu 9.315,0 7.393,0 

2014 bis zu 7.763,0 8.871,0 

2015 ff. bis zu 4.657,0 11.829,0 





der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV StBauE) vom 20.08.2009 (SächsABl. S. 1467, RL-Nr. 00660). Das 

Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen, indem auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten Stadtteile 

stabilisiert werden, die durch physischen Verfall und sozialer Erosion bedroht sind. 

Im Programmteil - Aufwertung - sind z. B. folgende Maßnahmen förderfähig 

- Wiedernutzung der freigelegten Flächen, 

- Verbesserung des Wohnumfeldes, 

- Aufwertung des vorhandenen Gebäudebestandes, 

- sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind. 


Seit dem Programmjahr 2005 besteht die Möglichkeit der Finanzierung der Sicherung an vor 1914 bzw. 1949 errichteten Gebäuden in 

straßenparalleler Blockrandbebauung (Vorderhäuser) und anderen das Stadtbild prägenden Gebäuden. Der Bund beteiligt sich in Höhe 

von höchstens 50 v. H. an den förderfähigen Kosten, der Freistaat Sachsen komplementiert in gleicher Höhe, so dass die Gemeinde keinen 

Eigenanteil leisten muss. Der Freistaat Sachsen nimmt von dieser Möglichkeit seit dem Programmjahr 2005 Gebrauch und bewilligt 

Gemeinden Finanzhilfen in diesem Programmteil. 

Ab Programmjahr 2010 eröffnet der Bund eine weitere Fördermöglichkeit. Auch für den Erwerb von Altbauten durch Städte und Gemeinden 

und für die Sanierung von Gebäuden, die vor 1949 errichtet wurden (Altbauten) stellt der Bund 50 v. H. der förderfähigen Kosten 

bereit. Da der Freistaat Sachsen in gleicher Höhe Finanzhilfen zur Verfügung stellt, muss die Gemeinde auch bei der dieser Förderung 

keinen Eigenanteil leisten. Der Anteil der Finanzhilfen, die für die Sicherung und Sanierung ohne Eigenanteil der Gemeinde eingesetzt 

werden darf, wird in der Verwaltungsvereinbarung begrenzt. 









505



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





verbleiben 63,3 56,0 31,1 29,6 180,0 


verbleiben 53,9 53,5 31,1 29,6 168,1 


verbleiben 23,2 39,6 29,6 29,6 122,0 


verbleiben 1,4 22,5 21,8 28,1 73,8 

vorgesehen in 2013 1,4 14,1 9,3 7,4 32,2 

verbleiben 0,0 8,4 12,5 20,7 41,6 

vorgesehen in 2014 8,4 7,8 8,9 25,1 

verbleiben 0,0 4,7 11,8 16,5 

vorgesehen in 2015 4,7 7,4 12,1 



zur Förderung des städtebauli- 

961 

chen Denkmalschutzes - Hochwasser 

2010 

2.687,0 3.371,0 





vorgesehene Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 





Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Zuwendungen zur Behebung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im Rahmen des 

Bund- Länder- Programms städtebaulicher Denkmalschutz. Gefördert werden die Kosten, die entsprechend der Verwaltungsvorschrift 

des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (VwV 

StBauE) vom 20.08.2009 (SächsABl. S. 1467, RL-Nr. 03500) im Rahmen des Bund- Länder- Programms zuwendungsfähig sind. Ziel 

des Programms ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch wertvollen Altstadtbereiche mit 

denkmalwerter Bausubstanz und besonderer stadtgeschichtlicher Bedeutung. 

Der Bund beteiligt sich mit 40%, das Land mit 50% an den förderfähigen Kosten. 

Die Mittel sind in den von den Hochwasserereignissen 2010 betroffenen Gemeinden einzusetzen. 

883 27 - 7 Zuweisungen aus dem Bund-Land-Programm 

--- --- --- 

195 

für die Erhaltung von das Orts- 

bild prägenden Gebäuden einschließlich 

0,0 

Kirchgebäuden 

506



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 13 und 03 23/883 14. 


zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. 




Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen 

nach Art. 104b GG für die Erhaltung von Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden in Anlehnung an das frühere 

Denkmalschutz-Sonderprogramm “Dach und Fach“. Bund und Land beteiligen sich an der Förderung mit je einem Drittel. Das verbleibende 

Drittel ist vom Letztempfänger (Gemeinde, Kirche, Stiftung, privater Träger) aufzubringen. Zuwendungsempfänger ist die 

Gemeinde. Fördergegenstände sind insbesondere die Sanierung von tragenden Bauteilen und Fundamenten, Maßnahmen zur Beseitigung 

und Verhütung von Witterungsschäden und Schwammbefall, Sanierung von schadhaften Dachstühlen und Dächern einschließlich 

des Neuaufbaus und der Neueindeckung sowie die Sanierung von schadhaften Tür- und Fensteranlagen. 

883 28 - 6 Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung 

von Tornadoschäden an öffentli- 

961 

cher Infrastruktur 2010 

100,0 --- 



Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Tornados im Mai 2010 

nach der RL Tornadohilfe Kommunaldarlehen vom 18. Juni 2010 (RL-Nr. 03774). 


26.783,1 15.768,3 15.825,7 

440 

(EFRE) zur nachhaltigen Stadtent- 

wicklung, EU-Strukturfondsförderung 

8.244,8 

2007-2013. 







Veranschlagt sind Mittel aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) für Zuwendungen nach Abschnitt II Nr. 1 und 3 der Verwaltungsvorschrift 

des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Durchführung und Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung 

und der Revitalisierung von Brachflächen zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 - 2013 (VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013) vom 20.05.2008 

(SächsABl. S. 879); RL-Nr. 03721. Die Mittel können auch im Rahmen der JESSICA-Initiative als Darlehen aus dem Sondervermögen 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ bewilligt werden (vgl. Erläuterung zu 03 23/853 01 und 884 01). 

Aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) werden dem Freistaat Sachsen im Zeitraum 2007 bis 2013 im Rahmen des Vorhabens 5.1 des 

Operationellen Programms Finanzhilfen i. H. v. 109,9 Mio. € zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung zur Verfügung gestellt. 

Der Fördersatz beträgt max. 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Mit dem Programm sollen benachteiligte Städte und Stadtgebiete 

in der Gebietskulisse der industrialisierungsbedingten Stadterweiterungen aus der Zeit zwischen 1870 und 1948, die besonders von den 

Folgen des demografischen Wandels betroffen sind, in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und der Umsetzung baulicher, infrastruktureller, 

energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an die demografische Schrumpfung gefördert 

werden. 

Die Verzinsung von Rückforderungen entspricht der Verzinsung nach Nr. 8.4 der VwV zu § 44 SäHO, d. h. der Verzinsung des Erstattungsbetrages. 

Veranschlagung von Mitteln aus dem EU- Regionalfonds (EFRE) zur nachhaltigen Stadtentwicklung der Strukturfondsförderperiode 

2007 - 2013 entsprechend Beschluss des Kabinetts vom 11.Juli 2006. 

507



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


in Tsd. € Ausgaben EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel EU-Einnahmen 

gesamt 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 8.244,8 8.244,8 0,0 8.244,8 

AR 2009 27.397,4 27.397,4 0,0 27.397,4 

2010 Soll 26.783,1 26.783,1 0,0 26.783,1 

2011 Soll 15.768,3 15.768,3 0,0 15.768,3 


2013 Mipla 15.879,0 15.879,0 0,0 15.879,0 

2014 Mipla 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 (n+2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe: 109.898,3 109.898,3 0,0 0,0 109.898,3 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 39.629,1 15.568,4 15.025,7 9.035,0 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 15.568,4 15.025,7 9.035,0 


7.075,7 7.167,4 7.193,5 

440 

(EFRE) zur Förderung der Revitali- 

sierung von Industriebrachen und 

Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 

2007-2013. 

6.795,1 

Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 03 23/883 40. 





Veranschlagt sind Mittel aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) für Zuwendungen nach Abschnitt II Nr. 2 und 3 der Verwaltungsvorschrift 

des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Durchführung und Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung 

und der Revitalisierung von Brachflächen zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 - 2013 (VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013) vom 20.05.2008 

(SächsABl. S. 879; RL-Nr. 03722). 

Aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) werden dem Freistaat Sachsen im Zeitraum 2007 bis 2013 im Rahmen des Vorhabens 5.2 des 

Operationellen Programms Finanzhilfen i. H. v. 49,9 Mio. € zur Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen zur Verfügung 

gestellt. Der Fördersatz beträgt max. 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Mit dem Programm sollen durch die Beräumung von Brachflächen und Sicherung von Gebäuden Flächen und Gebäude für neue Nutzungen 

vorbereitet oder renaturierte Flächen für eine ökologische Stadtentwicklung im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung verfügbar 

gemacht werden. Sofern es sich um eine Brachfläche in einem städtischen Gebiet oder einer städtischen Randlage handelt, die 

nach 1870 erschlossen und bebaut worden ist, werden u. a. Maßnahmen in den Bereichen städtebauliche Untersuchungen, Abriss, 

Beräumung, Gebäudesicherung, Altlastenbeseitigung, Erschließung und Flächenrenaturierung gefördert. 

Die Verzinsung von Rückforderungen entspricht der Verzinsung nach Nr. 8.4 der VwV zu § 44 SäHO, d. h. der Verzinsung des Erstattungsbetrages. 

508 

Veranschlagung von Mitteln aus dem EU- Regionalfonds (EFRE) zur Brachenrevitalisierung der Strukturfondsförderperiode 2007 - 2013 

entsprechend Beschluss des Kabinetts vom 11. Juli 2006.



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


in Tsd. € Ausgaben EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel EU-Einnahmen 

gesamt 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 6.795,1 6.795,1 0,0 6.795,1 

AR 2009 14.504,3 14.504,3 0,0 14.504,3 

2010 Soll 7.075,7 7.075,7 0,0 7.075,7 



2013 Mipla 7.217,8 7.217,8 0,0 7.217,8 

2014 Mipla 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 (n+2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe: 49.953,8 49.953,8 0,0 0,0 49.953,8 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 6.187,2 3.939,9 1.448,0 799,3 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 3.939,9 1.448,0 799,3 

884 01 - 6 Zuweisungen für Investitionen an das 

440 

Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds 

Sachsen“ 

--- --- 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 40. Eine Verstärkung aus Titel 03 23/883 41 im Rahmen der 

gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Titel 03 23/883 40 und 03 23/883 41 ist ausgeschlossen. 


Auf dem Titel werden die Zuführungen an das Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ nachgewiesen. Die Mittel sind bei 

03 23/883 40 mitveranschlagt. 

893 19 - 5 Zuschüsse aus dem Landesprogramm 

14.000,0 --- --- 

440 

zur Brachenrevitalisierung 

13.191,2 



Die Mittel für Zuwendungen nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Revitalisierung von 

Brachflächen (VwV Brachflächenrevitalisierung) vom 10.09.2009 (SächsABl S. 453; RL-Nr. 03730) sind bei 15 30/883 05 (FAG) veranschlagt 

und werden dort auch nachgewiesen. Auf dem Titel 03 23/893 19 erfolgt der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 

23/119 05 nach den gleichen Förderbestimmungen. 

Mit dem Programm sollen Brachflächen beseitigt werden, die aufgrund des strukturellen Wandels, der militärischen Abrüstung oder der 

Umgestaltung von Gemeindegebieten nicht mehr genutzt werden und nach der VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013 (vgl. Titel 03 23/ 

883 41) nicht förderfähig sind. Zudem können die Mittel zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Brachenprojekte nach der VwV 

Stadtentwicklung 2007 bis 2013 verwendet werden. 

893 20 - 2 Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen 

500,0 --- --- 

411 des Stadtumbaus 

1.249,9 

509



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


45,0 32,0 3,0 

440 


Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen 

41,4 

Altbauquartieren 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 24 und 03 23/883 25. 







Veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung des Bund-Länder-Programms zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung 

in innerstädtischen Altbauquartieren auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des 

Bundes an die Länder nach Art. 104a Abs. 4 GG zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen der Jahre 2002 und 2003, RL-Nr. 00680. 

Das Programm zielte auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen, indem Stadtteile auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten 

durch ergänzende Maßnahmen im Bereich Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren stabilisiert wurden. 

Förderfähig waren Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Eigentümers für eine Wohnung, die er nach Abschluss der 

Baumaßnahmen zu eigenen Wohnzwecken nutzte. 

Gesamt 



Ist VE bis 2009 37,0 32,0 3,0 2,0 

Soll VE 2010 



Verpfl. aus VE 32,0 3,0 2,0 

893 23 - 9 Zuschüsse zur einkommensabhängigen 

--- --- --- 

411 

Förderung des Mietwohnungsbaus 

831,4 



Auf dem Titel werden die Mittel zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus nachgewiesen. 


--- --- --- 

411 

zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung 

988,6 



510



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Der Titel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nebst Zinsen. 

Auf dem Titel wurden die Mittel für Zuwendungen nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur 

Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen als Ersatzwohnraum im Rahmen des Stadtumbaus (VwV-Ersatzwohnraumförderung) 

vom 27.06.2005 (SächsABl. S. 682; RL-Nr. 00690) nachgewiesen. Der Bund beteiligte sich bis 2006 aus dem Programm der 

sozialen Wohnraumförderung mit der Hälfte der veranschlagten Mittel. In den Jahren 2007 bis 2009 wurden die Mittel vollständig aus 

den Kompensationsmitteln des Bundes für den Entfall der Finanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung im Rahmen der Föderalismusreform 

gewährt (siehe Titel 03 23/331 28). Das Programm ist geschlossen und abfinanziert. 

Ziel der Förderung war die Beschleunigung der in den Stadtumbauprozessen eingebundenen Rückbaumaßnahmen durch Bereitstellung 

äquivalenten Ersatzwohnraums ohne Ausweitung der Angebotskapazitäten auf dem Wohnungsmarkt. 


4.174,3 --- --- 

411 

zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung 

1.213,5 




Auf den Titel werden Mittel nachgewiesen für die Abfinanzierung der Programme zur Förderung des Mietwohnungsbaus einschließlich 

der einkommensabhängigen Förderung (EOF) gemäß Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zum Mietwohnungsprogramm 

1993 bis 2000 (VwV-MW/Pr.1993-2000, SächsABl. 2000 S. 560; RL-Nr. 00580 und 00630) sowie des Landesrückbaus 

in den Jahren 2001 bis 2002 gemäß Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des Innern zur Förderung von 

Stadtumbaumaßnahmen im Mietwohnungsbestand (VwV-Stadtumbaumaßnahmen, SächsABl. 2001 S. 562; RL-Nr. 00570). Die Ausgaben 

zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus werden bei 03 23/893 23 nachgewiesen. 

Ziel war bis 1999 die Bereitstellung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum durch Sanierung oder Wiedergewinnung der vorhandenen 

Bausubstanz. Die Förderung aus Landesmitteln erfolgte durch die Gewährung zinsverbilligter Darlehen zur Sanierung 

bewohnbaren und Wiedergewinnung unbewohnbaren Wohnraums über einen Zeitraum von 10 bzw. 15 Jahre. Die Förderung war bei 

Neuschaffung von Wohnraum durch Wiedergewinnung, Um- und Ausbau und Erweiterung mit einem Belegungsrecht und einer Mietpreisbindung 

verknüpft. 

Im Rahmen der Sanierung erfolgte eine Grundförderung und eine einkommensabhängige Zusatzförderung. Für die Zusatzförderung, 

die entsprechend der Programme über 10 bzw. 12 Jahre ab Sanierungsende gewährt wird, sind im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen 

des Mietwohnungsprogramms Mittel zur Abfinanzierung über den 10-jährigen bzw. 12-jährigen Förderzeitraum für die Mietobjekte 

eingestellt, die über die Grundförderung durch die SAB - Förderbank - bewilligt worden sind. 

2000 bis 2003 konzentrierte sich die Förderung im Mietwohnungsbau im Wesentlichen auf Rückbaumaßnahmen. Ziel war, auf der 

Grundlage integrierter Stadtentwicklungskonzepte leerstehende Wohnungen, die dauerhaft nicht mehr benötigt werden, vom Wohnungsmarkt 

zu nehmen. 

Es sind keine Neubewilligungen vorgesehen. 

893 26 - 6 Zuschüsse aus dem KfW-Wohnraum- 

4.500,0 1.000,0 1.000,0 

411 

Modernisierungsprogramm II (Landesanteil) 

4.294,0 




Kap. 15 28/211 04) geleistet. 



511



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Landesmittel zur Abfinanzierung des KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramms II zur Modernisierung und 

Instandsetzung von bestehendem Wohnraum in den neuen Ländern und Berlin (Ost) i. V. m. der Richtlinie über den Einsatz von 

Zuschussmitteln des Bundes und der Länder für die Bereitstellung zinsverbilligter Darlehen im Rahmen des vorgenannten Modernisierungsprogramms 

der KfW. 

Die Förderung erfolgte bis 2002 in Form von zinsverbilligten Darlehen für Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum, vor allem 

in Gebäuden der Baujahre bis 1948 und in Einzelfällen in Gebäuden der Baujahre ab 1949 entsprechend der Richtlinie. An der Zinsverbilligung 

beteiligten sich der Bund und der Freistaat Sachsen je zur Hälfte. 

893 28 - 4 Zuschüsse aus dem Landeswohnungsbauprogramm 

16.208,9 13.864,1 13.283,7 

411 

zur Eigentumsförderung - 

Abwicklung 

18.363,1 



Das SMI kann die SAB - Förderbank - und die L-Bank für den zu erwarteten Zinsaufwand im Einvernehmen mit 

dem SMF im voraus abfinden. 

Abzinsgewinne der insgesamt bewilligten Finanzvolumen können im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 

der Finanzen für Neubewilligungen innerhalb des Kapitels 03 23 eingesetzt werden. 




Veranschlagt sind Mittel für die Abfinanzierung der Programme zur Förderung des Erwerbs bzw. Baus selbstgenutzten Wohneigentums 

(RL-Nr. 00500, 00590, 00600, 00640) von 1991 bis 2002. 

Ziel der Programme war bis 2000 die Erhöhung der Wohneigentumsquote vorwiegend durch Neubau. In den Jahren 2001 und 2002 lag 

die Förderung schwerpunktmäßig auf dem Erwerb, der Sanierung oder Wiedergewinnung von Bestandsimmobilien. Der Neubau von 

Wohneigentum wurde nur noch zur Aufwertung innerstädtischer Entwicklungsgebiete (in integrierten Lagen, auf innerstädtischen Brachen 

oder Flächen, die durch Rückbau frei geworden sind), für Familien mit Kindern, Schwerbehinderte und für ökologische Bauformen 

(z. B. Passivhausbauweise) gefördert. 

Im Rahmen des Eigentumsprogramms komplementierte das Land bis 2006 die Finanzhilfen des Bundes für soziale Wohnraumförderung 

mindestens in gleicher Höhe. Für den Entfall der Finanzhilfen im Rahmen der Föderalismusreform gewährt der Bund den Ländern 

ab 2007 Kompensationsmittel (siehe Titel 03 23/331 28). Die hier veranschlagten Mittel dienen der Zinsverbilligung von Kapitalmarktdarlehen 

und der Gewährung von Zuschüssen. Der Abfinanzierungszeitraum beträgt regulär 10 bis 15 Jahre. 

Die Förderung im Eigentumsprogramm konnte auch zur Durchführung von Modellvorhaben eingesetzt werden. 



512



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


1993-2008 2009 2010 2011 2012 Gesamt 

Bewilligungsrahmen 2.448,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.448,2 

Ausgabebefugnis bis 2008 (Ist) 2.355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.355,7 

verbleiben 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 

Ausgabebefugnis 2009 (Ist) 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 

verbleiben 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 

Ausgabebefugnis 2010 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 

verbleiben 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 59,2 

Ausgabebefugnis 2011 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 

verbleiben 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 

Ausgabebefugnis 2012 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 

verbleiben 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 

davon vorgesehen: 

2013 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 

2014 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

Folgejahre 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

893 29 - 3 Zuschüsse für die Beseitigung und 

200,0 100,0 50,0 

961 

Behebung von Hochwasserschäden an 

Wohngebäuden 

-334,8 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. 




Bei dem Titel werden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Beseitigung und Behebung von 

Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen. 

Die Ausreichung der Mittel richtet sich nach der 

- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung und Behebung der vom Hochwasser an Elbe 

und Donau sowie deren Zuflüsse verursachten Schäden an Wohngebäuden in den Ländern (VV Aufbauhilfe Wohngebäude 2002) 

- Vereinbarung über Eckpunkte eines Gesamtkonzeptes für die Absiedlung und Rückentwicklung von Röderau-Süd zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Freistaat Sachsen vom 19. Dezember 2002 

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden 

(VwV - Aufbauhilfe - Wohngebäude 2002 - Zuschussprogramm vom 26. September 2002, geändert durch Verwaltungsvorschrift des 

Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 18. Dezember 2002 (RL-Nr. 00620). 

Bei dem Titel werden auch die Ausgaben für die Soforthilfe nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern zur Wiederbewohnbarmachung von Wohngebäuden (VwV-Wohngebäude) vom 27.08.2002, SächsABl. S. 995; geändert durch 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern vom 24.03.2003 (SächsABl. S. 436; RL-Nr. 00610) nachgewiesen. 

513



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR): 

Jahr 

Ausgaben 

gesamt Bundesmittel Pauschalmittel 

2002 15 04/891 18 15 04/331 18 15 04/334 41 

2003 03 23/893 29 03 23/334 29 15 04/334 41 

2002 (Ist) 101.557.000,00 87.500.000,00 14.057.000,00 

2003 (Ist) 348.804.563,80 122.000.000,00 226.804.563,80 

2004 (Ist) 148.551.962,69 89.956.763,24 58.595.199,45 

2005 (Ist) 63.965.989,68 31.982.994,84 31.982.994,84 

2006 (Ist) 16.877.941,46 8.438.970,73 8.438.970,73 

2007 (Ist) 349.924,00 174.962,00 174.962,00 

2008 (Ist) -1.124.640,98 -562.320,49 -562.320,49 

2009 (Ist) -334.846,75 -167.423,37 -167.423,38 

2010 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

2011 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

2012 50.000,00 25.000,00 25.000,00 

Zusammen 678.897.893,90 339.448.946,95 339.448.946,95 

Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach 

Abschluss der Programme. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der 

Bücher. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel (03 23/334 

29 und 15 04/334 41) entsprechend dem Finanzierungsanteil im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen 

während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss, auch nach Abschluss der Bücher. 


--- --- --- 

961 


privaten Erschließungsanlagen 

8,3 




des Programms. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzungen die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher. Die 

Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41. 

Bei diesem Titel wurden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Gewährung von Zuschüssen 

für Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der zu Wohngebäuden zugehörigen privaten Erschließung nachgewiesen, wie zum Beispiel 

private Erschließungsstraßen, Stützmauern und Uferbefestigungen sowie für Ordnungsmaßnahmen. Die Ausreichung der Mittel erfolgte 

nach der VwV - Aufbauhilfe - Wohngebäude 2002, Ziffer II Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Ziffer VII Nr. 2g (RL-Nr. 00620). 


--- --- --- 

961 


Kirchen 

-204,3 


514



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




des Programms. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzungen die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die 

Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41. 

Bei diesem Titel wurden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Wiederherstellung der durch 

das Augusthochwasser 2002 zerstörten sakralen Bauwerke nachgewiesen. Die Ausreichung der Mittel richtete sich nach der Verwaltungsvorschrift 

der Sächsischen Staatskanzlei zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten 

Infrastruktur - VwV Infra 2003 - (SächsABl. S. 270); zuletzt geändert durch VwV vom 30.09.2004 (SächsABl. S. 1110); RL-Nr. 03690. 

893 34 - 6 Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, 

6.000,0 --- --- 

195 

Erhaltung und Pflege von Kultur- 

denkmalen 

12.140,3 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 03 23/119 09 und 03 23/341 02. 


Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale sind bei 15 30/883 06 (FAG) veranschlagt 

und werden dort auch nachgewiesen. Auf dem Titel 03 23/893 34 erfolgt der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 

09 und 03 23/341 02 nach den gleichen Förderbestimmungen. 

Die Förderung erfolgt ab dem 01.01.2009 auf der Grundlage der Sächsischen Denkmalschutzförderungsverordnung (SächsDSchföVO) 

vom 18.02.2009 (SächsGVBl. S. 85, RL-Nr. 03540). Gefördert wird der denkmalpflegerische Mehraufwand als nicht rückzahlbarer 

Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltspflichtige. 

893 36 - 4 Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes 

--- --- --- 

195 650,0 


Bei diesem Titel wurden 2009 Ausgaben aus dem den Freistaat Sachsen zufließenden Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen 

der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen), veranschlagt bei Titel 15 03/342 01, nachgewiesen. Mit den Mitteln wurden 

investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmalen unterstützt. 

893 37 - 3 Zuschüsse aus dem Sonderprogramm 

195 

zur Förderung des Denkmalschutzes an 

besonders hochwertigen und an national 

wertvollen Kulturdenkmalen 

--- --- 



Auf dem Titel werden Mittel für Zuwendungen von Denkmalschutzprogrammen des Bundes - insbesondere des Denkmalpflegeprogramms 

des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien “National wertvolle Kulturdenkmäler“ - als Sonderprogramm des Landes zur 

“Förderung hochwertiger Kulturdenkmale“ (RL-Nr. 03542) nachgeweisen. 

Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen und zur Aus- und Fortbildung in der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) 

vom 20.12.1996 (SächsABl. v. 23.10.1997, S. 1088 ff.), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 10.06.2008 (SächsABl. v. 

03.07.2008, S. 878, RL-Nr. 03542) sowie den jeweiligen Fördergrundsätzen der Denkmalschutzprogramme des Bundes, insbesondere 

des Denkmalpflegeprogramms des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien “National wertvolle Kulturdenkmäler“ vom 22.04.2008 

(RL-Nr. 03541). 

Eine Vereinnahmung der Finanzierungsmittel des Bundes in den Landeshaushalt ist auf Grundlage der Fördergrundsätze des Bundes 

ausgeschlossen. 

515



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

893 38 - 2 Zuschüsse für die Beseitigung von 

961 

Hochwasserschäden an der Klosteranlage 

St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 

2010 

1.250,0 625,0 




Veranschlagt sind die Landesmittel zur Kofinanzierung des Sonderprojektes des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 

Medien (BKM) zur Sanierung der hochwassergeschädigten Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz. 

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und 

Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen und zur Aus- und Fortbildung der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) vom 20.12.1996 

(SächsABl. S. 878) als Zuschüsse zur Sicherung und Beseitigung von Schäden, die von dem Hochwasser 2010 an der Klosteranlage 

St. Marienthal entstanden sind. Gefördert wird der denkmalpflegerische Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Bewilligungsbehörde 

ist die Landesdirektion Dresden. 

893 39 - 1 Zuschüsse für die Beseitigung von 

961 

Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen 

- Hochwasser 2010 

2.815,0 1.000,0 




Veranschlagt sind Mittel zur Sanierung von hochwassergeschädigten Einzelkulturdenkmälern (insbesondere Umgebindehäuser usw.). 

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Sächsischen Denkmalschutzförderungsverordnung (SächsDSchföVO) vom 18.02.2009 

(SächsGVBl. S. 85, ber. S. 259) als Zuschüsse zur Sicherung und Beseitigung von Schäden, die von dem Hochwasser 2010 an Einzelkulturdenkmälern 

(insbesondere Umgebindehäuser usw.) entstanden sind. Gefördert wird der denkmalpflegerische Mehraufwand als 

nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltspflichtige. Bewilligungsbehörden sind die unteren Denkmalschutzbehörden. 

Besondere Finanzierungsausgaben 

916 01 - 8 Zuweisungen an das Sondervermögen 

4.195,0 68.221,6 70.919,7 

411 

“Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

81.645,9 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 23/162 04, 03 23/182 03 und 03 23/331 28. 




Auf dem Titel werden die Zuführungen an das Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ aus den Kompensationsmitteln 

des Bundes für den Wegfall der sozialen Wohnraumförderung (vgl. Erläuterung bei 03 23/331 28) und den bei 03 23/162 04 und 03 23/ 

182 03 vereinnahmten Darlehensrückflüsse nachgewiesen. 

916 03 - 6 Zuführungen an das Sondervermögen 

--- *** *** 

440 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 

0,0 


561.010,1 

516

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 








4.695,0 9.119,2 11.817,3 

3.359,6 

60.000,0 65.000,0 65.000,0 

60.786,8 

166.370,0 203.120,9 198.980,8 

244.853,6 


309.000,0 


4.953,2 



120.521,0 132.047,0 131.896,0 

122.581,3 


351.829,8 


Besondere Finanzierungsausgaben 4.195,0 68.221,6 70.919,7 

81.645,9 


561.010,1 



517

518


03 24 Landesamt für Denkmalpflege 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Vorwort) 

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) ist auf der Grundlage des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes als Fachbehörde 

(Landesoberbehörde für den Denkmalschutz) am Vollzug dieses Gesetzes beteiligt. Neben der Erfassung der Kulturdenkmale 

in Denkmallisten und deren Erforschung obliegt ihm u. a. die fachliche Beratung der Denkmaleigentümer, die Mitwirkung im 

denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren, die Anleitung und Kontrolle allgemeiner und speziell restauratorischer 

denkmalpflegerischer Maßnahmen. Als Träger öffentlicher Belange ist es zudem in vielfältigen Verfahren auf der Grundlage 

anderer Gesetze beteiligt. In Abstimmung mit dem LfD wird über Zuwendungen aus den Landesdenkmalfonds und dem 

Bundesprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz entschieden. 

519

520

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 



Einnahmen 




195 2,3 

119 10 - 0 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0,5 0,5 0,5 

195 2,2 

Vgl. Vermerk bei 03 24/ TG 51. 


195 2,1 


--- --- --- 


0,0 




veranschlagt. 


--- --- --- 

195 Sachen 

0,0 



231 22 - 9 Zuweisungen vom Bund --- --- --- 

195 0,0 



--- --- --- 

195 


22,7 




521



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

235 10 - 9 Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur 

--- --- --- 

195 

für Arbeit im Rahmen von Arbeitsge- 

legenheiten mit 

Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs 

0,0 



Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II. 

282 01 - 2 Sonstige Zuschüsse einschließlich 

--- --- --- 

195 

Spenden 

0,0 



--- --- --- 

195 Zwecke 

31,1 





342 02 - 9 Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen 

--- --- --- 

195 0,0 



60,3 

522

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Ausgaben 


412 01 - 5 Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter 

2,0 2,0 2,0 

195 2,0 


125,0 126,7 128,6 

195 


92,3 




195 0,0 


--- --- --- 

195 


0,0 


195 0,0 



60,0 55,0 55,0 

195 


53,7 


Veranschlagte Mittel für gutachterliche, analytische Untersuchungen des Bauzustandes, des Baualters, des Fassungsaufbaus an Bildwerken 

bzw. auf Putz, des Zustandes historischer Orgeln, von Gartendenkmalen u. a. Gattungen des Denkmalbestandes als Arbeitsgrundlage 

für die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Amtes. 


2,0 15,0 15,0 


2,0 



Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten, 

Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen usw. 


3.237,9 3.171,3 3.224,2 

195 

Arbeitnehmer 

2.950,8 




523



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 









--- --- --- 

195 


0,0 


428 11 - 5 Entgelte für sonstige Hilfsleistungen 

--- *** *** 

195 

durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(wegfallend 2011) 

0,0 


20,0 20,0 20,0 

195 


21,5 







428 24 - 0 Entgelte für Praktikanten in tariflichen 

16,0 --- --- 

195 

Praktikantenverhältnissen 

8,0 


Veranschlagt sind Praktikantenentgelte und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. 

428 25 - 9 Entgelte für wissenschaftliche Volontäre 42,8 42,8 43,4 

195 44,9 


Veranschlagt sind Volontärsvergütungen in Höhe der jeweiligen Anwärterbezüge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst in den 

Laufbahnen des höheren Dienstes, einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. 


--- --- --- 

195 0,0 







524



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 




25,0 25,0 25,0 


24,8 







Summe 25,0 25,0 


T€ 


T€ 


11,5 8,0 8,0 

195 


6,2 




T€ 


T€ 



Summe 8,0 8,0 


195 29,9 




3. Sonstiges (Kfz-Steuer) 2,0 2,0 

Summe 30,0 30,0 


T€ 


T€ 



1. PKW 7 7 7 7 

davon geleaste PKW 3 3 2 1 


0,2 0,2 0,2 

195 


0,2 


2,0 2,2 2,2 

195 


2,2 

525



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 





sind. 


10,0 7,0 4,0 


7,9 




195 1,8 



195 33,0 








Summe 30,0 30,0 


T€ 


T€ 


--- --- --- 

195 

Dienststellen 

0,0 

536 10 - 5 Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten 

--- --- --- 

195 

für Zusatzjobs gemäß § 16 

d SGB II 

0,0 



Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II. Die Ausgaben umfassen neben der Mehraufwandsentschädigung 

für die Teilnehmer auch eine Maßnahmekostenpauschale, insbesondere für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, 

Arbeitskleidung und Sachkosten. 


195 0,2 




526



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

547 10 - 2 Sachaufwand aus besonderem Anlass --- *** *** 

195 22,9 


Der Titel beinhaltete Ausgaben für die 2009 in Sachsen stattgefundene Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger. 




195 45,6 






685 01 - 5 Mitgliedsbeiträge 4,0 4,0 4,0 

195 3,2 




195 21,0 




zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2010 

VW Golf 74 2003 211.626 

VW Golf 74 2003 240.250 

VW Golf 74 2003 226.207 


(T€) 


(T€) 

DKfz überwiegend für Fernfahrten 42,0 21,0 



--- --- --- 

195 


0,0 

812 07 - 5 Erstausstattungen --- *** *** 

195 0,0 

527



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche 

Publikationen und 

Öffentlichkeitsarbeit 



Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10 und die Isteinnahme bei 03 24/282 

02. 


135,3 152,4 155,1 

195 164,2 




Veranschlagt sind Personalkosten für die Beschleunigung der Überarbeitung und Aktualisierung der Denkmalliste und werkvertragliche 

Restaurierungsleistungen. 

1. Personalausgaben 132,4 135,1 

2. Restaurierungsleistung Glasplattennegative, historische Pläne 20,0 20,0 

Summe 152,4 155,1 

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Denkmalliste“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Ziffer 5 HG 2009/2010 zugelassen, 

dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/ 

Vorhaben) abgeschlossen werden. 

Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei Titel 458 51, folgende Beschäftigungsverhältnisse sind zuzuordnen: 


T€ 


T€ 

Entgeltgruppe Anzahl bis zu von/bis 

E 12 2 2011/2012 

511 51 - 4 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, 

3,3 15,0 15,0 

195 Geräte und Ausstattungen 

15,7 



1. Geschäftsbedarf 3,0 4,5 

2. Fachzeitschriften und -bücher 7,0 8,0 

3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 5,0 2,5 

Summe 15,0 15,0 


T€ 


T€ 

514 51 - 1 Verbrauchsmittel 10,0 10,0 10,0 

195 4,1 

528



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

531 51 - 0 Kosten für Veröffentlichungen 40,0 30,0 30,0 

195 27,1 



547 51 - 2 Sonstige sächliche Ausgaben 5,0 5,0 5,0 

195 4,0 


--- --- --- 

195 


0,0 


215,1 

52 Ausgaben aus Zuweisungen des 

Bundes für Forschungsaufgaben 




428 52 - 5 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- --- 

195 0,0 


195 0,0 

547 52 - 1 Sonstige sächliche Ausgaben --- --- --- 

195 0,0 


0,0 

53 Zuschüsse von Sonstigen 



Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 24/282 01 und 03 24/342 02. 

428 53 - 4 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- --- 

195 0,0 

547 53 - 0 Sonstige sächliche Ausgaben --- --- --- 

195 0,0 

529



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


--- --- --- 

195 


0,0 


0,0 





--- --- --- 

195 

nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten 

im EDV-Bereich 

14,8 


387,0 387,4 395,4 

195 242,2 


Veranschlagte Personalausgaben für das EDV-Projekt zur Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste, einschl. 

Erstellung des Denkmallayers und dessen Einbindung in die Projekte der gdi.initiative.sachsen (Basiskarte, Sachsenatlas) und Integration 

der Bild-, Dokumentations- sowie der Plansammlung in die Datenbank. 

1. EDV-Betreuung E 11 62,2 63,5 

2. wiss. MA für Datenerfassung Plansammlung E11 62,2 63,5 

3. Datenerfasser E 5 2011/2012 - 7 263,0 268,4 

Summe 387,4 395,4 


T€ 


T€ 


25,0 23,6 26,6 

195 


nik 

21,1 






Summe 23,6 26,6 


T€ 


T€ 


195 9,8 


--- --- --- 

195 


0,0 

530



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 


195 0,0 

533 99 - 2 Nebenkosten der Datenverarbeitung --- --- --- 

195 0,0 


5,0 5,0 5,0 


0,0 


195 0,0 


195 46,1 



1 Hardware 6,0 0,0 

2 Software 12,0 15,0 

Summe 18,0 15,0 

Veranschlagt sind Ausgaben für Ersatzbeschaffung Server und Erwerb von Softwarelizenzen, einschließlich Updates. 


T€ 


T€ 


334,1 


3.923,2 

531

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 








4,0 4,0 4,0 

6,5 

--- --- --- 

53,7 

--- --- --- 

0,0 


60,3 


3.596,4 


210,9 



52,5 82,1 83,7 

48,8 


67,0 


3.923,2 


532

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 


195 


Stellenplan: 




Landeskonservator A 16 hD 1) 1 1 1 






1) Die Amtsbezeichnung bei A16 muss laut Sächsischer Besoldungsordnung A in Sächsischer Landeskonservator als Leiter 

des Landesamtes für Denkmalpflege durch SMF geändert werden. 



195 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 



E 15Ü-AT hD 2 0 0 

E 15Ü hD 0 2 2 

E 15 hD 6 6 6 

E 14 hD 12 12 12 

E 13 hD 12 12 12 

E 12 gD 2 2 2 

E 11 gD 1 0 0 

E 10 gD 3 3 3 

E 9 gD 5 4 4 

E 6 mD 2 2 2 

E 5 mD 3 3 3 

4-PK3 eD 1 1 1 


Summe Titel 428 01 49 47 47 

533



Titel 

FKZ 









E 13 hD E 14 hD 10 10 10 

E 10 gD E 11 gD 1 1 1 

E 5 mD E 6 mD 3 3 3 




E 6 2 2 2 

E 5 3 3 3 






Abgänge: 


1 0 E 11 StAK 2010 

1 0 E 9 StAK 2010 





Zugänge: 






Abgänge: 


2 0 E 15Ü-AT Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 24 / 428 01 in 





534



Titel 

FKZ 



428 24 - 0 Entgelte für Praktikanten in tariflichen 

195 

Praktikantenverhältnissen 

--- --- 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


PRAK eD 2 0 0 

Summe 2 0 0 






Abgänge: 

Sonstige Abgänge 

2 0 PRAK Praktikanten im Sinne von 

Titel 427 41; daher zukünftig 

wegfallend 

2 0 Sonstige Abgänge 



428 25 - 9 Entgelte für wissenschaftliche Volontäre 

195 

Stellenplan: 

EntgeltGr. 

LGr. 


VOLON eD 3 3 3 

Summe 3 3 3 


535

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 










536

Kapitel 03 99Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Ausgaben) 


03 99 Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ 

Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Mit Kabinettsbeschluss Nr. 05/0002 vom 01.10.2009 ist der Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID) 

zum SMJus übergegangen. 

Ausgaben 



634 04 - 6 Zuführung an den Generationenfonds 748,0 *** *** 

012 391,8 





Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Isteinnahmen. 

682 99 - 3 Zuschuss für nichtinvestive Zwecke 27.443,5 *** *** 

012 24.540,4 

891 99 - 0 Zuschuss für investive Zwecke 4.800,0 *** *** 

012 3.902,8 


28.443,2 

Gesamtausgaben 32.991,5 *** *** 

28.835,0 

537

Kapitel 03 99Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Abschluss) 



Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss 



28.191,5 *** *** 

24.932,1 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 4.800,0 *** *** 

3.902,8 

Gesamtausgaben 32.991,5 *** *** 

28.835,0 

538

Kapitel 03 99Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Stellenplan) 



Titel 

FKZ 



Stellenpläne 

682 99 - 3 Zuschuss für nichtinvestive Zwecke *** *** 

012 

Stellenplan: 

Amtsbezeichnung 


Beamte 

BesGr./ 

EntgeltGr. 

LGr. 

Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sächsische 

Informatik Dienste 

B 3 hD 1 0 0 


Leitender Landwirtschaftsdirektor A 16 hD 1 0 0 


Landwirtschaftsdirektor A 15 hD 1 0 0 



Landwirtschaftsoberrat A 14 hD 1 0 0 








Steueramtmann A 11 gD 1 0 0 



Steueroberinspektor A 10 gD 1 0 0 







Steuerhauptsekretär A 8 mD 3 0 0 



539



Titel 

FKZ 





Summe (Beamte) 58 0 0 

Beschäftigte 

E 15 hD 5 0 0 

E 14 hD 8 0 0 

E 13 hD 14 0 0 

E 12 gD 12 0 0 

E 11 gD 94 0 0 

E 10 gD 51 0 0 

E 9 gD 31 0 0 

E 8 mD 12 0 0 

E 6 mD 5 0 0 

E 5 mD 1 0 0 

E 4 mD 1 0 0 


Summe (Beschäftigte) 244 0 0 

Summe Titel 682 99 302 0 0 





Abgänge: 


2 0 E 9 StAK 2010 



1 0 A 9 Regierungsinspektor StAK 2010 - Vermerk bei 


2008 



2008 




540



Titel 

FKZ 





Zugänge: 
































541



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


1 0 B 3 Geschäftsführer des Staatsbetriebes 

Sächsische Informatik Dienste 


nach 06 99 / 682 99 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

1 0 A 16 Leitender Landwirtschaftsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 03 21 / 682 01 in 


1 0 A 15 Kriminaldirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 


1 0 A 15 Landwirtschaftsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 


1 0 A 14 Landwirtschaftsoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 


1 0 A 13 Erster Kriminalhauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 


2 0 A 13 Erster Polizeihauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

Korrektur der Falscheingabe 

“Umsetzung zu 03 99“ durch 

SMF - Tausch mit “Leitender 

Vermessungsdirektor“ 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

542



Titel 

FKZ 





nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 


1 0 A 11 Steueramtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 


1 0 A 10 Steueroberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 



nach 03 17 / 422 01 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 


3 0 A 8 Steuerhauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 


1 SäHO 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

543



Titel 

FKZ 





nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 03 01 / 428 01 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 



nach 06 99 / 682 99 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

Umsetzung nach § 50 Abs. 1 

SäHO, vgl. Schreiben des 

SMF vom 8. Januar 2010, 

Az.: 27-H1200/0399-1/19- 

51117 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 

544



Titel 

FKZ 





nach 06 99 / 682 99 in 


10 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung 

nach 06 99 / 682 99 in 





Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




Oktober 2009“, Nr. 05/0002 




545

Kapitel 03 99Staatsbetrieb “Sächsische Informatik Dienste (SID)“ (Abschluss Stellenplan) 



Titel 

FKZ 




68299 Bedienstete 302 0 0 


546

Staatsministerium des Innern (Abschluss) 


Titel 

Soll 2010 



Ist 2009 

FKZ T€ 

Abschluss des Epl. 03 








22.840,1 31.984,7 34.671,6 

25.188,3 

61.050,0 87.614,4 66.186,0 

70.715,7 

168.915,0 206.379,6 205.276,0 

247.617,4 


343.521,4 


731.484,1 


89.411,3 



391.596,0 395.805,1 397.421,5 


400.872,0 


Baumaßnahmen --- --- --- 

4.316,7 


40.681,9 



368.629,3 


Besondere Finanzierungsausgaben 4.215,0 68.241,6 70.939,7 

81.676,5 

Gesamtausgaben 1.665.884,7 1.607.202,3 1.605.827,5 

1.717.071,9 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.281.223,6 -1.299.693,9 

547

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 

Kap. 

Titel 


Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten 

festgelegt, entfallen auf 

das Haushaltsjahr 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie 

und Toleranz“ 

63351 - 1 

011 

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 

68651 - 7 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände 

011 

300,0 60,0 60,0 

1.450,0 400,0 400,0 

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen 

und Spätaussiedler 

68462 - 6 Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 


240,0 100,0 50,0 50,0 

77 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale 

Zusammenarbeit 2007-2013 

68777 - 6 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 

422 Europäischer territorialer Zusammenarbeit 

300,0 200,0 100,0 100,0 


51701 - 1 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 

012 und Räume 

53407 - 4 Kosten aus der Anlagenüberwachung für 

012 Abwassereinleiter sowie Kosten der Überwachung 

von Abwassereinleitungen in Verbindung 

mit der Erhebung der Abwasserabgabe 

120,0 20,0 20,0 

70,0 70,0 70,0 



012 Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie 




120,0 120,0 120,0 







35,0 31,0 31,0 


53201 - 9 Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen 

162 

200,0 15,0 15,0 

53401 - 7 Dienstleistungen Dritter und dgl. 150,0 100,0 100,0 

162 

81201 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

162 

280,0 39,0 39,0 

548

Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Vorbelastung der Haushaltsjahre 

ab 2012 


Vorbelastung aus VE 

früherer Haushaltsjahre 

Gesamtsumme der 

VE-Vorbelastungen 

T€ T€ T€ 

9 10 11 

60,0 60,0 

400,0 400,0 

100,0 50,0 150,0 

200,0 100,0 300,0 

20,0 20,0 

70,0 70,0 

120,0 120,0 

31,0 31,0 

15,0 15,0 

100,0 100,0 

39,0 39,0 

549




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 

62 Erstellung von Medien zum Schutz von 

gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung 

der staatlichen Bestände 

53562 - 2 Erstellung von Schutzmedien 70,0 40,0 40,0 

162 

64 Konservierung und Restaurierung von 

Archivgut 


162 



042 

940,0 400,0 400,0 



042 

450,0 50,0 50,0 

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, 

Rettungswesen 



für den Katastrophen- 

045 

schutz 

4.000,0 4.000,0 4.000,0 


81299 - 6 Erwerb von Hardware und Software 50,0 100,0 100,0 

045 


81101 - 2 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 725,0 230,0 230,0 

044 

88308 - 8 Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen 

zur Beseitigung der durch das Hochwasser 

961 

2010 verursachten Schäden an Ausstattungen 

der Feuerwehren 

2.000,0 2.000,0 2.000,0 


81101 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 7.500,0 7.500,0 7.500,0 

042 


042 

6.500,0 5.000,0 2.500,0 2.500,0 


68681 - 5 Zuschüsse für Fußballfanprojekte 300,0 150,0 150,0 

042 

550











T€ T€ T€ 

9 10 11 

40,0 40,0 

70,0 70,0 

400,0 400,0 

50,0 50,0 

4.000,0 4.000,0 

100,0 100,0 

230,0 230,0 

2.000,0 2.000,0 

7.500,0 7.500,0 

5.000,0 600,0 5.600,0 

150,0 150,0 

551




Kap. 

Titel 







1 2 3 4 5 6 7 8 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für 

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 


042 

5.292,0 30.000,0 30.000,0 


81299 - 2 Erwerb von Hardware und Software 6.000,0 6.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 

042 

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen“ 

68201 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb 

421 Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 

15.807,1 450,0 450,0 


88313 - 3 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm 

440 zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 


440 zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes 


440 zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem 

Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt 


440 zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 


440 zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 


440 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau 

dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 


440 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung 

von Stadtquartieren 

22.895,0 11.296,0 2.972,0 3.568,0 2.972,0 1.784,0 

53.890,6 42.362,0 11.148,0 13.378,0 11.148,0 6.688,0 

10.126,2 11.080,0 2.916,0 3.498,0 2.916,0 1.750,0 

5.618,2 13.770,0 3.624,0 4.348,0 3.624,0 2.174,0 

940,0 4.999,7 1.313,5 1.842,2 1.054,0 790,0 

5.711,8 29.498,0 7.763,0 9.315,0 7.763,0 4.657,0 

46.147,8 29.498,0 7.763,0 9.315,0 7.763,0 4.657,0 

Zusammen: 198.373,7 199.648,7 57.994,5 79.914,2 39.240,0 22.500,0 

552











T€ T€ T€ 

9 10 11 

30.000,0 10.918,0 40.918,0 

6.000,0 6.000,0 

450,0 450,0 

11.296,0 42.607,0 53.903,0 

42.362,0 60.066,2 102.428,2 

11.080,0 14.110,0 25.190,0 

13.770,0 6.218,0 19.988,0 

4.999,7 4.999,7 

29.498,0 54.048,4 83.546,4 

29.498,0 27.657,4 57.155,4 

199.648,7 216.375,0 416.023,7 

553

Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Kap. 

Titel 



festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr 

2012 2012 2013 2014 2015 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie 

und Toleranz“ 

63351 - 1 

011 

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 

68651 - 7 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände 

011 

300,0 60,0 60,0 

1.450,0 400,0 400,0 

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen 

und Spätaussiedler 

68462 - 6 Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 


240,0 100,0 50,0 50,0 

77 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale 

Zusammenarbeit 2007-2013 

68777 - 6 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 

422 Europäischer territorialer Zusammenarbeit 

300,0 200,0 100,0 100,0 


51701 - 1 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 

012 und Räume 


012 Abwassereinleiter sowie Kosten der Überwachung 

von Abwassereinleitungen in Verbindung 

mit der Erhebung der Abwasserabgabe 

120,0 20,0 20,0 

70,0 70,0 70,0 







120,0 120,0 120,0 







31,0 31,0 31,0 


53401 - 7 Dienstleistungen Dritter und dgl. 150,0 300,0 100,0 100,0 100,0 

162 

62 Erstellung von Medien zum Schutz von 

gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung 

der staatlichen Bestände 

53562 - 2 Erstellung von Schutzmedien 70,0 120,0 40,0 40,0 40,0 

162 

554





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

60,0 60,0 

400,0 400,0 

100,0 50,0 150,0 

200,0 100,0 300,0 

20,0 20,0 

70,0 70,0 

120,0 120,0 

31,0 31,0 

300,0 300,0 

120,0 120,0 

555




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

64 Konservierung und Restaurierung von 

Archivgut 


162 



042 

600,0 400,0 400,0 



042 

450,0 50,0 50,0 

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, 

Rettungswesen 



für den Katastrophen- 

045 

schutz 

4.000,0 1.800,0 1.800,0 


81299 - 6 Erwerb von Hardware und Software 100,0 50,0 50,0 

045 


81101 - 2 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 270,0 230,0 230,0 

044 


044 

60,0 60,0 60,0 


81101 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 12.750,0 2.500,0 2.500,0 

042 


042 

5.250,0 5.000,0 2.500,0 2.500,0 

81202 - 8 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 1.500,0 1.400,0 700,0 700,0 

042 


68681 - 5 Zuschüsse für Fußballfanprojekte 300,0 150,0 150,0 

042 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für 

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 


042 

10.918,0 39.000,0 19.500,0 19.500,0 

556





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

70,0 70,0 

400,0 400,0 

50,0 50,0 

1.800,0 1.800,0 

50,0 50,0 

230,0 230,0 

60,0 60,0 

2.500,0 2.500,0 

5.000,0 2.500,0 7.500,0 

1.400,0 1.400,0 

150,0 150,0 

39.000,0 30.000,0 69.000,0 

557




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

88390 - 5 Zuweisungen für Kommunen zur Einführung 

044 des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems 

für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) im Katastrophen- und 

Brandschutz 


7.300,0 7.300,0 

81299 - 2 Erwerb von Hardware und Software 7.340,0 5.000,0 5.000,0 

042 

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen“ 

68201 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb 

421 Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 

16.690,8 720,0 580,0 140,0 



440 zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes 


440 zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem 

Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt 


440 zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 


440 zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 


440 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau 

dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 


440 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung 

von Stadtquartieren 

39.560,2 28.242,0 7.432,0 8.918,0 11.892,0 

11.214,0 11.080,0 2.916,0 3.498,0 4.666,0 

9.994,0 15.020,0 3.952,0 4.744,0 6.324,0 

2.484,0 5.418,0 1.694,0 2.370,0 1.354,0 

14.568,2 28.093,0 7.393,0 8.871,0 11.829,0 

48.249,8 28.093,0 7.393,0 8.871,0 11.829,0 

Zusammen: 189.345,0 181.097,0 72.661,0 60.402,0 48.034,0 

558





ab 2013 






T€ T€ T€ 

8 9 10 

7.300,0 7.300,0 

5.000,0 4.000,0 9.000,0 

720,0 720,0 

28.242,0 60.564,0 88.806,0 

11.080,0 14.226,0 25.306,0 

15.020,0 12.854,0 27.874,0 

5.418,0 3.686,2 9.104,2 

28.093,0 53.401,2 81.494,2 

28.093,0 25.618,6 53.711,6 

181.097,0 207.000,0 388.097,0 

559

560

Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 


Titel 

FKZ 



Abschluss Stellenplan des Epl. 

03 


42205 Beamte i.V. 1.016 961 963 

42801 Beschäftigte 2.732 3.000 2.968 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 17.318 16.896 16.631 

42802 Beschäftigte 458 375 373 








68201 Bedienstete 321 308 308 

68299 Bedienstete 302 0 0 


561

562

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 

Übersicht Wirtschaftsplan 

Erfolgsplan 

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 

Anlage zu Kap. 03 21 

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 

- Eckwerte - 

v. Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


Erträge 

1. Transfererträge 

1.1 Erträge aus Produktabgeltung*/Zuschuss des Freistaates 15.002,1 16.559,0 15.807,1 16.690,8 

zum lfd. Betrieb 

1.2 Sonstige Transfererträge 

Summe 15.002,1 16.559,0 15.807,1 16.690,8 

2. Leistungserlöse** 

2.1 Erträge aus Gebühren und Leistungsentgelten 1.331,1 883,0 924,0 919,0 

2.2 … 

Summe 1.331,1 883,0 924,0 919,0 

3. Bestandsveränderungen 

Bestandsveränderungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Andere aktivierte Eigenleistungen 

Andere aktivierte Eigenleistungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. sonstige betriebliche Erträge 

5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen* 3.057,1 2.824,4 2.192,9 1.309,2 

5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für 

Investitionszuweisungen 

5.3 Sonstige Erträge 84,6 29,0 20,0 30,0 

Summe 3.141,7 2.853,4 2.212,9 1.339,2 

Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 19.474,9 20.295,4 18.944,0 18.949,0 

Aufwendungen 

6. Transferaufwendungen 

Transferaufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Materialaufwand 

7.1 Aufwendungen Material 185,8 150,0 164,0 172,9 

7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.767,7 2.164,4 2.845,5 

Summe 2.953,5 150,0 2.328,4 3.018,4 

8. Personalaufwand 

8.1 Entgelte für Beschäftigte 11.699,6 3.946,9 13.035,9 13.302,6 

8.2 Bezüge der Beamten 9.082,7 

8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 

8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. 

Projektmitteln finanziert werden 

8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung *** 

8.6 Sonstiger Personalaufwand 151,3 242,9 51,5 51,5 

Summe 11.850,9 13.272,5 13.087,4 13.354,1 

9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen 

Abschreibungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. sonstige betriebliche Aufwendungen 

10.1 Fremdleistungskosten 

10.2 Rechts- und Beratungskosten 

10.3 Reisekosten 

10.4 Kommunikationskosten 

10.5 Aus- und Fortbildungskosten 

T€ 

563

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 

- Eckwerte - 

v. Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

10.6 Instandhaltungsaufwendungen 

10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten 

10.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen 882,1 4.031,5 1.322,2 1.254,2 

Summe 882,1 4.031,5 1.322,2 1.254,2 

Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 15.686,5 17.454,0 16.738,0 17.626,7 

I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 3.788,4 2.841,4 2.206,0 1.322,3 

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 

des Umlaufvermögens 

Abschreibungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 3.788,4 2.841,4 2.206,0 1.322,3 

15. Außerordentliche Erträge 

15.1 Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates 

15.2 Andere außerordentliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. außerordentliche Aufwendungen 

16.1 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 3.057,1 2.824,4 2.192,9 1.309,2 

16.2 Aufwand aus Gewinnabführung 

16.3 Andere außerordentliche Aufwendungen 

Summe 3.057,1 2.824,4 2.192,9 1.309,2 

IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) -3.057,1 -2.824,4 -2.192,9 -1.309,2 

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 

18. sonstige Steuern 12,9 17,0 13,1 13,1 

Zwischensumme Steuern 12,9 17,0 13,1 13,1 

V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 718,4 0,0 0,0 0,0 

20. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen**** 

21. Aufwendungen aus der Bildung von Rücklagen**** 

* Summe 1.1 und 5.1 entspricht Summe nach Ziff. II des Finanzplans 

** Produkte und Produktgruppen 

*** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführungen zur Pensionsrückstellung, 

Zahlung von Versorgungszuschlägen etc. 

**** doppische Rücklagen 

564

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Finanzplan 


Finanzplan - indirekte Ermittlung 

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 


v. Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Finanzbedarf 

1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb 

1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 718,4 0,0 0,0 0,0 

1.2 - Zuschüsse des Freistaates -15.002,1 -16.559,0 -15.807,1 -16.690,8 

1.3 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 

1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 

1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 

1.6 +/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte sowie 

sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder 

1.7 +/- Verminderung/Erhöhung der Verbindlichkeiten, sonstige 

Passiva (soweit nicht Investitions- oder 

Finanzierungsbereich) 

1.8 +/- Erhöhung/Verminderung des Sonderpostens 

1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 

Summe -14.283,7 -16.559,0 -15.807,1 -16.690,8 

2. Finanzbedarf für Investitionen 

2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 

2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -3.057,1 -2.824,4 -2.192,9 -1.309,2 

Summe -3.057,1 -2.824,4 -2.192,9 -1.309,2 

I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -17.340,8 -19.383,4 -18.000,0 -18.000,0 

Deckungsmittel 

3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb** 15.002,1 16.559,0 15.807,1 16.690,8 

3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen 3.057,1 2.824,4 2.192,9 1.309,2 

3.3 +/- Entnahme/Bildung von Rücklagen 

3.4 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 

3.5 Sonstiges 

II. Summe Deckungsmittel 18.059,2 19.383,4 18.000,0 18.000,0 

III. Saldo (I + II) 718,4 0,0 0,0 0,0 

IV. Kassenbestand (nachrichtlich) 0,1 0,1 0,1 0,1 

* 

** 

Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt. 

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im kameralen Sinne (Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. €) i. H. 

v. insgesamt 20,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet. 

565

Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung“ Wirtschaftsplan - Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben 

Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Staatsbetriebes Geobasisinformation 

und Vermessung Sachsen 

Erträge 

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) finanziert sich im 

Wesentlichen aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Aufgabenerfüllung (sog. Erträge aus 

Produktabgeltung) in Höhe von 15.807,1 Tsd. EUR für das Haushaltsjahr 2011 sowie 16.690,8 Tsd. EUR 

für das Haushaltsjahr 2012. 

Eigene Erträge (sog. Erträge aus Gebühren und Leistungsentgelten) z.B. aus dem Verkauf von analogen 

Karten, digitale Daten aus ATKIS/ALKIS, Geodatendienste, Nutzungsrechte aus ATKIS, sind von GeoSN 

für 2011 in Höhe von 924,0 Tsd. EUR bzw. 2012 in Höhe von 919,0 Tsd. EUR veranschlagt. 

Darüber hinaus wurden für investive Zwecke Zuschüsse des Freistaates für Investitionen für das 

Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 2.192,9 Tsd. EUR sowie für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 1.309,2 

Tsd. EUR geplant. Diese Zuschüsse werden einem Sonderposten aus nicht rückzahlbaren 

Investitionszuschüssen zugeführt, der wiederum betragsgleich in Höhe der Abschreibungen der 

angeschafften Anlagegüter über die Nutzungsdauer aufgelöst wird. 

Aufwand 

Im Jahr 2011 wird mit einem finanziellen Volumen an betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 16.751,1 

Tsd. EUR, im Jahre 2012 in Höhe von 17.639,8Tsd. EUR gerechnet. 

Die größte Position der Aufwendungen stellen die Personalaufwendungen dar, die mehr als drei Viertel 

der betrieblichen Aufwendungen ausmachen. Grundlage der Berechnungen sind die erreichten Ist- 

Personalkosten des Jahres 2009. Weiterhin wurden die sogenannte „Westangleichung“ und die 

entsprechende Tarifangleichung der Entgelte auf der Grundlage des aktuellen Tarifvertrages 

einberechnet, ebenso die zu bildende Versorgungsrücklage für Beamte. 

Die sonstigen bezogenen Leistungen stellen mit einer Höhe von 2.164,4 Tsd. EUR in 2011 und 2.845,5 

Tsd. EUR in 2012 den zweitgrößten Aufwandsblock dar. Insbesondere betrifft das Fremdleistungen im IT- 

Bereich, überwiegend bedingt durch notwendige Wartungs- und Pflegeverträge von Hard- und Software 

der entsprechenden Fachentwicklungen. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind veranschlagt in Höhe von 1.322,2 Tsd. EUR in 2011, geringfügig 

sinkend im Jahr 2012, veranschlagt. 

Die Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen sind im Wirtschaftsplan als besondere 

Aufwendungen veranschlagt. 

566

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

03 Staatsministerium des Innern Anlage zu Kapitel 03 23 


Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

Konto/ 

Nr. 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Erfolgsplan 

Erträge 

Einnahmen 

Zinseinnahmen 

154 01 Zinseinnahmen aus Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

119,8 120,0 130,0 150,0 

Zuführungen 

162 04 Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung 288,4 842,4 1.372,8 1.835,9 

182 03 Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung 2.205,5 4.922,2 7.210,8 9.445,8 

331 28 Zuführungen an das Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

79.152,0 59.638,0 59.638,0 59.638,0 

Summe zu Einnahmen 81.765,7 65.522,6 68.351,6 71.069,7 

Gesamtsumme Erträge 81.765,7 65.522,6 68.351,6 71.069,7 

Aufwendungen 

Ausgaben 

Landeswohnraumförderung 

863 01 Landeswohnraumförderung 48.014,6 43.371,6 46.470,0 45.480,0 

893 24 Landesprogramm Mietwohnungsförderung - Abwicklung 988,6 0,0 0,0 0,0 

893 28 Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung 18.363,0 14.896,7 13.864,1 13.283,7 

Summe zu Ausgaben 67.366,2 58.268,3 60.334,1 58.763,7 

Gesamtsumme Aufwendungen 67.366,2 58.268,3 60.334,1 58.763,7 

Abschluss 

Erträge 81.765,7 65.522,6 68.351,6 71.069,7 

Aufwendungen 67.366,2 58.268,3 60.334,1 58.763,7 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 14.399,5 7.254,3 8.017,5 12.306,0 

567



Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

Konto/ 

Nr. 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Finanzplan 


Einnahmen 

01 Vermögen am Jahresbeginn 14.399,5 21.653,8 29.671,6 

02 Summe der Einnahmen 81.765,7 65.522,6 68.351,6 71.069,7 

Gesamtsumme Deckungsmittel 81.765,7 79.922,1 90.005,4 100.741,3 

Finanzbedarf 

Ausgaben 

01 Landeswohnraumförderung 48.014,6 43.371,6 46.470,0 45.480,0 

02 Mietwohnungsbau-/Eigentumsförderung - Abwicklung 19.351,6 14.896,7 13.864,1 13.283,7 

Gesamtsumme Finanzbedarf 67.366,2 58.268,3 60.334,1 58.763,7 

568

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 



Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 

Konto/ 

Nr. 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Erfolgsplan 

Erträge 

Einnahmen 

Zinseinnahmen 

154 01 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 

0,0 0,0 

Zuführungen 

153 01 Zinseinnahmen aus der Stadtentwicklungsförderung 0,0 0,0 

173 03 Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung 0,0 0,0 

346 01 Zuführungen an das Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 0,0 0,0 

Summe zu Einnahmen 0,0 0,0 

Gesamtsumme Erträge 0,0 0,0 

Aufwendungen 

Ausgaben 

Nachhaltige Stadtentwicklung “JESSICA“ 

547 01 Kosten der Fondsverwaltung 0,0 0,0 

547 02 Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 0,0 0,0 

853 01 Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem EU-Regionalfonds 0,0 0,0 

Summe zu Ausgaben 0,0 0,0 

Gesamtsumme Aufwendungen 0,0 0,0 

Abschluss 

Erträge 0,0 0,0 

Aufwendungen 0,0 0,0 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 

569



Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 

Konto/ 

Nr. 


Ist 

2009 

Soll 

2010 

Soll 


Soll 


T€ 

Finanzplan 


Einnahmen 

01 Vermögen am Jahresbeginn 0,0 0,0 

02 Jahresüberschuss 0,0 0,0 

03 Zuführungen aus dem Kapitel 03 23 Titel 884 01 0,0 0,0 

Gesamtsumme Deckungsmittel 0,0 0,0 

Finanzbedarf 

Ausgaben 

01 Kosten der Fondsverwaltung 0,0 0,0 

02 Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung 0,0 0,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 0,0 0,0 

570

Haushaltsplan 2011/2012 - Finanzen - Freistaat Sachsen

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