Traktandum Nr. 5 - Domat/Ems
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Gemeinderatssitzung vom 26. August 2013<br />
Botschaft<br />
<strong>Traktandum</strong> <strong>Nr</strong>. 5:<br />
Nachtragskredite für das Verwaltungsjahr 2013<br />
Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin<br />
Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte<br />
Aufgrund von Art. 14 Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes stellen wir dem Gemeinderat<br />
den Antrag, folgende Nachtragskredite zu bewilligen:<br />
1. Laufende Rechnung<br />
300.365.02 Ausserordentliche Beiträge an kulturelle Institutionen<br />
Ordentlicher Voranschlag Fr. 20‘000<br />
Nachtragskredit Fr. 15‘000<br />
Total Fr. 35‘000<br />
Begründung:<br />
Die Jugendmusik <strong>Domat</strong>/<strong>Ems</strong> feiert am 5./6. Oktober 2013 ihr 50-jähriges Bestehen.<br />
Zusammen mit diesem Jubiläumsfest erfolgt die Umbenennung des Vereins in „Jugend<br />
Brass Band Imboden“, um die zwischenzeitlich erfolgte Öffnung des Vereins<br />
gegenüber den Gemeinden in der Region auch in der Namensgebung zu verankern.<br />
Ebenfalls soll dieser Anlass dazu dienen, Mittel für die notwendig gewordene Teilinstrumentierung<br />
und -uniformierung zu erwirtschaften. Nebst Sponsoring und eigenen<br />
Leistungen ist der Verein dabei auf Beiträge der öffentlichen Hand angewiesen.<br />
Das Budget beläuft sich insgesamt auf Fr. 166‘600 und setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Einnahmen Ausgaben<br />
Ertrag aus Anlass Fr. 40‘600<br />
Sponsoring Fr. 110‘000<br />
Kantonsbeiträge (Uniformen/Instrumente) Fr. 16‘000<br />
Festwirtschaft Fr. 30‘000<br />
Rahmenprogramm Fr. 15‘000<br />
Bau, Logistik, Miete, Sicherheit Fr. 26‘000<br />
Marketing, Kommunikation, Personelles, Administration Fr. 16‘000<br />
Instrumente und Uniformen Fr. 73‘600<br />
Diverses Fr. 6‘000
- 2 -<br />
Die Teilinstrumentierung und -uniformierung wird einerseits durch den Zuwachs an<br />
Mitgliedern nötig und andererseits durch den altersbedingten Ersatz von Instrumenten.<br />
Der Jugend Brass Band Imboden gehören rund 60 % in <strong>Domat</strong>/<strong>Ems</strong> wohnhafte<br />
Mitglieder an. Der Verein wirkt an vielen wichtigen Anlässen der Gemeinde mit.<br />
Zudem ist der Verein amtierender Bündnermeister in den Konzertvorträgen. Auf<br />
Grund der Bedeutung des Vereins für unsere Gemeinde soll der Jugend Brass Band<br />
Imboden für die Jubiläumsfeierlichkeiten sowie die Teilinstrumentierung und -<br />
uniformierung ein Beitrag von Fr. 15‘000 ausgerichtet werden.<br />
740.315 Unterhalt Maschinen/Einrichtungen (Friedhof)<br />
Ordentlicher Voranschlag Fr. 2‘500<br />
Nachtragskredit Fr. 14‘000<br />
Total Fr. 16‘500<br />
Begründung:<br />
Der 20-jährige selbstfahrende Leichenwagen für Sargbestattungen ist defekt. Der<br />
Radantrieb muss ausgewechselt werden. Gleichzeitig soll dieser mit einer neuen<br />
Radsteuerung versehen werden, um Fahrmanöver an Bestattungen zu erleichtern.<br />
750.314 Unterhalt Fluss- und Bachverbauungen<br />
Ordentlicher Voranschlag Fr. 10‘000<br />
Nachtragskredit Fr. 7‘500<br />
Total Fr. 17‘500<br />
Begründung:<br />
Die Quartierplanung Ardisla und die Hochwasserschutzmassnahmen, inklusive der<br />
Bachverbauung La Val, sind abgeschlossen. Im Rahmen der Quartierplanung wurde<br />
durch die Bürgergemeinde und durch Private Land für die Bachverbauung an die Politische<br />
Gemeinde abgetreten. Die Bürgergemeinde hat dankenswerterweise auf eine<br />
Entschädigung verzichtet. Die privaten Eigentümer müssen für die rund 500 m 2 Boden<br />
des übrigen Gemeindegebietes (ÜG) nachträglich entschädigt werden.<br />
2. Investitionsrechnung<br />
700.501.05 Sanierung Pumpwerke<br />
Ordentlicher Voranschlag Fr. 230‘000<br />
Nachtragskredit Fr. 95‘000<br />
Total Fr. 325‘000<br />
Begründung:<br />
Mit der sich in Arbeit befindenden Qualitätssicherung der Wasserversorgung zeigt<br />
sich, dass für das Grundwasserpumpwerk Bagliel anstelle der budgetierten Teilsanierung<br />
eine Gesamtsanierung inkl. Ersatz der Pumpen nötig ist. Die vorgesehene Teil-
- 3 -<br />
sanierung genügt also den Vorgaben des Kantonalen Amtes für Lebensmittelsicherheit<br />
und Tiergesundheit nicht.<br />
Die durch das Amt vorgenommene Kontrolle hat ergeben, dass umfangreichere Massnahmen<br />
für die Sicherung der Wasserqualität notwendig sind.<br />
Dieser Kredit belastet die allgemeine Rechnung nicht, da der Betrag dem Spezialfinanzierungskonto<br />
„Wasserversorgung“ entnommen wird, das durch Wassergebühren<br />
und einmalige Anschlussgebühren geäufnet wird.<br />
Dieser Nachtragskredit untersteht dem fakultativen Referendum.<br />
790.581.13 Quartierplan Via Baselga<br />
Objektkredit 15. April 2013 Fr. 50‘000<br />
Nachtragskredit Fr. 20‘000<br />
Total Fr. 70‘000<br />
Begründung:<br />
Der Gemeinderat hat im 15. April 2013 die Einleitung des Quartierplanes Via Baselga<br />
mit einem Planungskredit von Fr. 50‘000 beschlossen. Die eingegangenen Offerten<br />
liegen um einiges höher, da die Offertsteller aufgrund juristischer und gestalterischer<br />
Fragen Fachpersonen beiziehen müssen. Deshalb konnten die Planungsarbeiten<br />
nicht vergeben werden. Dafür ist ein Kreditnachtrag erforderlich.<br />
3. Antrag<br />
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeindevorstand,<br />
sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren<br />
Gemeinderäte, folgende<br />
Anträge:<br />
1. Auf die Vorlage sei einzutreten.<br />
2. Die Nachtragskredite seien zu genehmigen.<br />
Für den Gemeindevorstand von <strong>Domat</strong>/<strong>Ems</strong><br />
Die Präsidentin<br />
B. Baselgia<br />
Der Gemeindeschreiber<br />
A. Hollenstein<br />
<strong>Domat</strong>/<strong>Ems</strong>, 5. August 2013 fer/af/ew
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Übersicht über die bisher bewilligten Nachtrags- bzw. Entlastungs- und Objektkredite<br />
für das Verwaltungsjahr 2013<br />
Laufende Rechnung<br />
200.302.01 Besoldung Kindergarten 18.02.2013 Fr. 21‘400<br />
200.302.02 Besoldung SHP Kindergarten 18.02.2013 Fr. 69‘700<br />
210.302.01 Besoldung Lehrpersonen (Primar) 18.02.2013 Fr. 60‘200<br />
210.302.01 Besoldung Lehrpersonen (Kindersport) 18.02.2013 Fr. 12‘700<br />
210.302.02 Besoldung SHP Primar 18.02.2013 Fr. 265‘800<br />
210.318 Musikalische Grundschule und<br />
Leseförderung Bibliothek 18.02.2013 Fr. 20‘000<br />
210.311.02 Anschaffungen Informatik (Primar) 03.06.2013 Fr. 7‘200<br />
213.302.01 Besoldung Lehrpersonen (Oberstufe) 18.02.2013 Fr. 33‘700<br />
213.302.02 Besoldung SHP Oberstufe 18.02.2013 Fr. 98‘700<br />
213.311.02 Anschaffungen Informatik (Oberstufe) 03.06.2013 Fr. 2‘300<br />
214.352 Musikschule <strong>Domat</strong>/<strong>Ems</strong> - Felsberg 18.02.2013 Fr. 5‘200<br />
215.302 Besoldung Lehrpersonen (Handarbeit) 18.02.2013 Fr. 19‘200<br />
217.314.02 Unterhalt Schwimmbad 03.06.2013 Fr. 10‘000<br />
219.301.01 Besoldung Schulleitung 18.02.2013 Fr. 3‘100<br />
219.318.11 Psychomotorik 18.02.2013 Fr. 34‘500<br />
330.314 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte<br />
(Parkanlagen, Wanderwege) 030.6.2013 Fr. 5‘000<br />
620.314.01 Allg. Unterhalt (Strassen und Plätze) 03.06.2013 Fr. 10‘000<br />
810.314.01 Unterhalt Strassen durch Dritte 03.06.2013 Fr. 14‘000<br />
(Forstwirtschaft)<br />
850.314.01 Unterhalt Werkhof 03.06.2013 Fr. 24‘000<br />
Investitionsrechnung<br />
790.581.13 Quartierplan Via Baselga 15.04.2013 Fr. 50‘000