08 Sportförderung - UWG Rheinbach
08 Sportförderung - UWG Rheinbach
08 Sportförderung - UWG Rheinbach
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PB <strong>08</strong>Sportförderung<br />
PR<strong>08</strong>-01-01 Förderung des Sports PR<strong>08</strong>-03-01 Sport- und Erlebnisbad<br />
PR<strong>08</strong>-02-01<br />
Bereitstellung von Sportanlagen
Haushaltsplan 2012 <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PGOB-01 Allgemeine Sportförderung<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. I Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan<br />
2010 2012 2013 2014 2015<br />
Ansatz<br />
2011<br />
•<br />
Plan<br />
2016<br />
01 I Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 01 0 0<br />
0<br />
02 : + Zuwendungen und allgemeine 0 0<br />
: Umlagen 0<br />
L<br />
01<br />
0 0<br />
1 03 +Sonstige Transfererträge oi 0 0 0 o :<br />
0<br />
04 i +Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0<br />
Leistungsentgelte 0<br />
05 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
0<br />
06 +Kostenerstattungen und 0 0 0 0 0<br />
Kostenumlagen 0<br />
07 +Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
0<br />
<strong>08</strong> +Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 0 0<br />
0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
o!<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1<br />
i<br />
10 =Ordentliche Erträge<br />
I<br />
0 0 0 0 0<br />
0<br />
Oi<br />
i 11 - Personalaufwendungen 10.278 1.195 1.207 1.220 1.231<br />
10.575 :<br />
5012010 : Vergütung für tartflich Beschäftigte 8.<strong>08</strong>3 932 941 951 960<br />
8.230<br />
5022010 Versorgungskassenbeiträge für tarifi. 623 71 72 73 73<br />
Beschäftigte 628<br />
5032010 Gesetzliche Sozialvers. für tarifiich 1.572 192 194 196 198<br />
Beschäftigte 1.717<br />
1.244<br />
970<br />
74<br />
200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
I<br />
0 0 0 0 0<br />
0<br />
01<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und 0 0 0 0 0<br />
Dienstleistungen 0<br />
I<br />
o·<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0<br />
0<br />
01<br />
0<br />
°1<br />
0<br />
.- Seite 357 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PGOB-01 Allgemeine Sportförderung<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
15 • Transferaufwendungen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
17 =Ordentliche Aufwendungen 10.278<br />
10.575<br />
1.195 1.207 1.220 1.231 1.244<br />
18 =Ergebnis der Ifd. Verwal·<br />
tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />
·10.278<br />
·10.575<br />
·1.195 ·1.207 ·1.220 ·1.231 ·1.244<br />
19 + Finanzerträge 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
20 • Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
21 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
22 =Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18<br />
und 21)<br />
·10.278<br />
·10.575<br />
·1.195 ·1.207 ·1.220 ·1.231 ·1.244<br />
23 +Außerordentliche Erträge 0<br />
0<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
25 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen<br />
23 und 24)<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) ·10.278<br />
·10.575<br />
·1.195 ·1.207 ·1.220 ·1.231 ·1.244<br />
27 +Erträge aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
28 • Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) ·10.278<br />
·10.575<br />
·1.195 -1.207 -1.220 ·1.231 -1.244<br />
-- Seite 358 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PGOB-01 Allgemeine Sporlförderung<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Finaniplan 1 - 17 (Ifd. Verw. tätigkeit)<br />
Darstellung nur im Gesamtfinanzplan<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
18 Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
19 +Einzahlungen aus der Veräußerung<br />
von Sachanlagen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
20 +Einzahlungen aus Veräußerung v.<br />
Finanzanlagen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br />
Entgelten<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
22 +Sonstige Investitionseinzahlungen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
23 =Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
24 - Auszahlungen für Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
26 - Auszahlungen für Erwerb von<br />
beweglichem Anlagevermögen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br />
Zuwendungen<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
30 =Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
31 =Saldo aus Investitions-tätigkeit<br />
(Zeilen 23 und 30)<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
.. Seite 359 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt PR<strong>08</strong>·01·01 Förderung des Sports<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Produktbereich PB<strong>08</strong> Sportförderung<br />
Produktgruppe PGOS-D1 Allgemeine Sportförderung<br />
Produkt PROS-D1-D1 Förderung des Sports<br />
Produktinformationen<br />
Verantwortliche Organisationseinheit I Verantwortliche Person(en ):<br />
FG 40 - Schule und Sport<br />
Wolfgang Rösner<br />
Produktbeschreibung<br />
- Unterstützung der Vereine bei vereinseigenen Sportanlagen<br />
- Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen<br />
- Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Sports<br />
- Anmietung von Sportflächen<br />
- Sportabzeichen<br />
Zur Sportförderung gehört grundsätzlich die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung<br />
der Jugendarbeit und zur Anschaffung von Sportgeräten sowie die Durchführung von<br />
Sportlerehrungen. Da sich die Stadt aufgrund der schlechten Finanzlage im Nothaushaltsrecht<br />
befindet, können wegen der hierfür freiwllige Ausgaben geltenden Beschränkungen<br />
zurzeit keine Zuschüsse gezahlt werden.<br />
Die Vereine stellen den bedeutendsten Träger von Sportveranstaltungen dar. Über ihre<br />
Mitglieder erreichen sie zahlreiche Bevölkerungsteile. Daher unterstützt die Stadt die<br />
Aktivitäten der Vereine und des Stadtsportbundes mit personellen und sachlichen Mitteln<br />
bei Vereinsmeisterschaften und besonderen Vereinsveranstaltungen.<br />
Im Rahmen der jährlichen Sportlerehrungen werden Sportler für ihre herausragenden<br />
Leistungen ausgezeichnet. Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird<br />
insbesondere personell und sächlich unterstützt.<br />
Ziele<br />
Keine messbaren Ziele<br />
- Förderung des Vereins- und Breitensports<br />
- Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebots<br />
- Steigerung der Attraktivität der Kommune<br />
- Verbesserung des Vereinslebens<br />
Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse<br />
Zielgruppe<br />
Sportler/innen<br />
Sport- und Freizeitvereine<br />
Verbände<br />
Kennzahlen<br />
Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen,Veranstaltungen und Sportabzeichen<br />
Seite 360 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PGOB-02 Sportanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
02 +Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
4161010 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus<br />
Zuwendungen<br />
0<br />
35.599<br />
0<br />
35.599<br />
99.567 99.567 99.567 99.567 99.567<br />
99.567 99.567 99.567 99.567 99.567<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
04 +Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
05 + PrivatrechUiche leistungsentgelte 10.312<br />
9.940<br />
4411010 Mieten und Nebenabgaben (langfristige<br />
Verträge)<br />
4411012 Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige<br />
Verträge)<br />
4411015 Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt.<br />
Räume)<br />
655<br />
0<br />
2.445<br />
0<br />
7.205<br />
9.940<br />
4411020 Pachten 6<br />
0<br />
10.310 10.310 10.310 10.310 10.310<br />
0 0 0 0 0<br />
370 370 370 370 370<br />
9.940 9.940 9.940 9.940 9.940<br />
0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
104<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
4488065 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 104<br />
0<br />
07 +Sonstige ordentliche Erträge 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
<strong>08</strong> +Aktivierte Eigenleistung 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0<br />
0<br />
0 0 0 0 0<br />
10 =Ordentliche Erträge 10.416<br />
45.539<br />
109.877 109.877 109.877 109.877 109.877<br />
11 - Personalaufwendungen 51.075<br />
36.324<br />
5012010 Vergütung für tarifiich Beschäftigte 26.847<br />
18.145<br />
5019010 Dienstaufwendungen für sonstige<br />
Beschäftigte<br />
13.488<br />
10.857<br />
30.<strong>08</strong>3 30.384 30.688 30.995 31.305<br />
10.487 10.592 10.698 10.805 10.913<br />
14.683 14.830 14.978 15.128 15.279<br />
-- Seite 361 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>-02 Sportanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan<br />
2010 2012 2013<br />
Ansatz<br />
2011<br />
5022010 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. 2.070 801 809<br />
Beschäftigte 1.385<br />
5032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 5.156 2.164 2.186<br />
Beschäftigte 3.785<br />
5039010 Gesetzliche Sozialvers. für sonstige 3.514 1.948 1.967<br />
Beschäftigte 2.152<br />
12 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0<br />
0<br />
• 1~ • Aufwendungen für Sach- und<br />
~<br />
85.900 84.550<br />
Dienstleistungen<br />
5211010 Unterhaltung Gebäude 104 0 0<br />
0<br />
5211140 Unterhaltung Sportplätze 1.885 0 0<br />
(gebäudezugehörig) 0<br />
5221120 Unterhaltung Sportplätze (nicht 3.798 60.000 58.000<br />
gebäudezugehörig) 13.000<br />
5237035 Kosten für die Nutzung von Tumhallen 690 800 800<br />
800<br />
5241120 Sonstige Bewirtschaftungskosten 228 0 650<br />
650<br />
5255020 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 2.638 1.100 1.100<br />
1.100<br />
5291130 Erstattung Sportplatzpflege an 3.000 24.000 24.000<br />
Sportvereine 24.000<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 161.450 162.678<br />
267.471<br />
5711010 Abschreibungen für Abnutzung (nicht<br />
0 160.325 160.553<br />
GWG) I 265.346<br />
5711130 Abschreibungen auf geringwertige<br />
0 1.1251 2.125<br />
Wirtschaftsgüler I 2.125<br />
15 - Transferaufwendungen 3.835 0 0<br />
0<br />
5318310 Zuschüsse an Ortsvereine 3.835 0 0<br />
0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.156 0 0<br />
0<br />
5471090 Verluste aus Verkauf von Sachanlagen 2 0 0<br />
0<br />
5473010 Wertveränderungen aus 2.154 0 0<br />
Niederschlagungl Erlass 0<br />
17 =Ordentliche Aufwendungen 69.409 277.433 277.612<br />
343.345<br />
Plan Plan Plan I<br />
2014 2015 2016<br />
817 825 834<br />
2.2<strong>08</strong> 2.230 2.252<br />
1.987 2.007 2.027<br />
0 0 0<br />
27.900 28.550 27.900<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
2.000 2.000 2.000<br />
800 800 800<br />
0 650 0<br />
1.100 I 1.100 1.100<br />
24.000 24.000 24.000<br />
161.850 160.501 159.673<br />
160.725 158.376 158.548<br />
1.125 2.125 1.125<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
1<br />
0 0<br />
220.438 220.046 218. 878 1<br />
•• Seite 362 -
Haushaltsplan 2012 <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>-02 Sporlanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung I Ergebnis I Ansatz Plan<br />
2010 2012 2013<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Plan Plan Plan<br />
2014 2015 2016<br />
18<br />
I ~~~~:t~~sk~~r Ifd. Verwal<br />
-58.994 - -167.735<br />
(Zeilen 10 und 17) -297.806<br />
-110.561 -110.169 -109.001<br />
I<br />
19 +Finanzerträge 0 0 0<br />
0<br />
0 0 0<br />
(<br />
20 - Zinsen und sonstige 0 0 0<br />
Finanzaufwendungen 0<br />
" Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 ' 0<br />
0<br />
22<br />
•<br />
I =Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 -58.994 1 -167.556 • -167.735 •<br />
• und 21)<br />
-297.806 I<br />
23 +Außerordentliche Erträge 0 0 0<br />
0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
-110.561 -110.169 -109.001<br />
0 0 0<br />
! 24 - außerordentliche Aufwendungen 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
25 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen 0 0 0<br />
23 und 24) 0<br />
0 0 0<br />
26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) ·58.994 -167.556 -167.735<br />
·297.806<br />
27 +Erträge aus internen 2.721 1.845 1.845<br />
Leistungsbeziehungen 2.590<br />
4811205 • Erträge iV Versicherungsleistung 2.721 1.845 1.845<br />
2.590<br />
28 - Aufwendungen aus internen 270.504 306.932 315.058<br />
Leistungsbeziehungen 348.262<br />
5811010 Aufwendungen iV 0 58.700 59.285<br />
VefWaltungskostenerstatlungen 58.700<br />
5811120 Aufwendungen iV Unterhaltung 10.458 9.500 9.500<br />
Sportplätze. 11.000<br />
5811130 Aufwendungen iV Unterhaltung 15 0 0<br />
Außenanlagen 0<br />
5811170 Aufwendungen iV Personaleinsatz 0 44.764 45.212<br />
Betriebshof 50.799<br />
5811175 Aufwendungen iV Fahrzeug 18.348 20.406 20.610<br />
IGerätekosten 8etriebshof 22.060<br />
5811200 Aufwendungen IV Gebäudereinigung 36.751 33.240 34.239<br />
65.754<br />
5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 7.054 382 394<br />
446<br />
5811225 Aufwendungen IV 0 242 249<br />
HaftpflichtlUnfaIIlS.onst.Versich. O.<br />
·110.561 ·110.169 ·109.001<br />
1.845 1.845 1.845 '<br />
1.845 1.845 1.845<br />
323.247 327.963 339.835<br />
59.870 60.471 60.471<br />
9.500 9.500 9.500<br />
0 0 O.<br />
45.664 46.121 46.582<br />
20.816 21.024 21.234<br />
35.265 36.323 37.413 I<br />
406 418 430<br />
256 264 272<br />
I<br />
-- Seite 363 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>-02 Sportanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr.<br />
i 5811230<br />
Bezeichnung<br />
Aufwendungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.130<br />
11.146<br />
Ansatz Plan I<br />
2012 2013<br />
7.459 7.459<br />
Plan<br />
2014<br />
7.459<br />
Plan Plan<br />
2015 2016<br />
7.459 7.459<br />
5811235 Aufwendungen IV Abfall<br />
2.410<br />
2.093<br />
2.185 2.185<br />
2.185<br />
2.185 2.185<br />
5811240 Aufwendungen iV sonstige<br />
Bewirtschaftung<br />
I 5811245<br />
Aufwendungen IV Strom<br />
188<br />
851 i<br />
39.262<br />
32.229<br />
2151 215<br />
40.923 42. 252 1<br />
215<br />
44.091<br />
215 215<br />
45.380 46.366<br />
5811247 Aufwendungen IV Wasser<br />
7.234<br />
3.519<br />
7.130 I 7.1301<br />
7.130<br />
7.130 7.130<br />
5811250 Aufwendungen IV Heizung<br />
5811275 Aufwendungen iV Telefongebühren<br />
49658<br />
63.834<br />
1.220<br />
1.331<br />
52.058 53.100<br />
1.228 1.228<br />
54.162<br />
1.228<br />
55.245 56.350<br />
1.228 1.228<br />
5811295 Aufwendungen IV Gebäudeunterhaltung<br />
62.635<br />
8.000<br />
12.000 15.500<br />
18.500<br />
18.500 26.500<br />
5811320 Aufwendungen iV Nutzung Bad<br />
31.142<br />
16.500<br />
16.500 16.500<br />
16.500<br />
16.500 16.500<br />
29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />
-326.777<br />
-643.478<br />
-472.643 -480.948<br />
-431.963<br />
·436.287 ·446.991<br />
Erläuterungen<br />
PG<strong>08</strong>·02 Ergebnisplan<br />
5255020<br />
Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-D1, Konto 5499010.<br />
5291130<br />
Es handelt sich um die Erstattung der von den Sportvereinen übernommen Pfiegekosten für die SportplätZe Oberdrees und ab 2011<br />
auch Wormersdorf.<br />
5318310<br />
Der Betriebskostenzuschuss für den SV Merzbach wird ab 2011 über die Produktgruppe 01-D6 ausgezahlt.<br />
5811010<br />
Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.<br />
- Seite 364 -
1<br />
•<br />
Haushaltsplan 2012 <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
I Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PGOB-02 Sportanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
,"<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan<br />
2010 2012 2013<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Finanzplan 1- 17 (Ifd. Verw. tätigkeit) 0 0 0<br />
Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 0<br />
Plan Plan Plan<br />
2014 2015 2016<br />
0 1 0 0<br />
18 Zuwendungen für 0 0 0<br />
Investitionsmaßnahmen 0<br />
0 0 0<br />
1<br />
19 +Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0<br />
von Sachanlagen 0<br />
20 +Einzahlungen aus Veräußerung v. 0 0 0<br />
Finanzanlagen 0<br />
21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 0 0 0<br />
Entgelten 0<br />
22 +Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0<br />
0<br />
.<br />
0 0<br />
o I<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
23 =Einzahlungen aus 0 0 0<br />
Investitionstätigkeit 0<br />
0 0 0<br />
24 Erwerb von 0 0 0<br />
Gebäuden 0<br />
0 0<br />
01<br />
25 • Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.000 0 0<br />
65.000<br />
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 70.000 0 0<br />
65.000<br />
26 - Auszahlungen für Erwerb von 2.055 2.825 2.825<br />
• beweglichem AnlagevenTIÖgen 2.825<br />
7831020 Erwerb von beweglichen Sachen (über 2.055 1.700 700<br />
410 € netto) 700<br />
7832020 Erwerb von beweglichen SaChen (60 0 1. 125 1 2.125<br />
410 € netto) 2.125<br />
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0<br />
Finanzanlagen 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
2.825 2.825 2.825<br />
1.700 700 1.700<br />
1.125 2.125 1.125<br />
0 0 0<br />
28 • Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0<br />
Zuwendungen 0<br />
0 0 0<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0<br />
0<br />
0 0 0<br />
30 ::: Auszahlungen aus 72.055 2.825 2.825<br />
Investitionstätigkeit 67.825<br />
31 =Saldo aus Investitions-tätigkeit 72.055 2.825 2.825<br />
(Zeilen 23 und 30) 67.825<br />
.<br />
2.825 2.825 2.825<br />
2. 825<br />
2.825 2.825<br />
-- Seite 365 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Investitionen Produktgruppe PG<strong>08</strong>·02 Sportanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Jahres- Ansatz Finanzplan IFinanzplan IFinanzplan IFinanzplan<br />
ergebnis 2011 2013 2014 2015 2016<br />
Nr. Bezeichnung 2010 2012<br />
/INV10-0036 Sportplatz Oberdrees.Sanierung -70.000<br />
in Kunstrasenplatz<br />
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 70.000<br />
Gesamt <br />
Ein- u. <br />
Auszahl. <br />
(mit<br />
Ansatz)<br />
-70.000<br />
70.000<br />
INV11-0013 Sportplatz Wormersdorf. <br />
Tennen- zu Kunstrasenplatz <br />
25 Auszahlg. f. Baumaßnahmen <br />
•<br />
I<br />
-65.000<br />
65.000<br />
-65.000<br />
65.000<br />
Erläuterungen:<br />
Sportplatz Wormersdorf, Tennen- zu Kunstrasenplatz<br />
Der Sanierungsbedarf für die Sportplätze Oberdrees und Wormersdorf wurde in der Sitzung des Jugend- und Sportausschusses vom 25.06.2009<br />
festgestellt. Im Zuge der Sanierung erfolgt eine Umwandlung von einemTennen- in einen Kuns!rasenplatz. Die Maßnahme "Sportplatz Oberdrees" wurde in<br />
2010 abgeschlossen, die Sanierung des Sportplatzes Wormersdorf wurde in 2011 durchgeführt.<br />
Seite 366 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt PR<strong>08</strong>·02·01 Bereitstellung von Sportanlagen<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Produktbereich PBDS Sportförderung<br />
Produktgruppe PGD8-02 Sportanlagen<br />
• Produkt PRD8-02-D1 Bereitstellung von Sportanlagen<br />
I Produktinformationen<br />
IVerantwortliche Organisationseinheit IVerantwortliche Person(en ),<br />
FG 40 Schule und Sport<br />
•Wolfgang Rösner<br />
•<br />
Produktbeschreibung<br />
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von<br />
Trainings- und Weltkampfstälten für Schulen und Vereine.<br />
Die Tum- und Sporthallen sowie die städtischen Sportplätze stehen den Schulen<br />
im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts sowie den Vereinen zur Verfügung,<br />
Die Belegungen sind zu planen und zu organisieren, Entsprechende Belegungspläne<br />
sind zu erstellen, Für die Benutzung der Hallen durch die Vereine wird von der Stadt<br />
<strong>Rheinbach</strong> eine Kostenbeteiligung erhoben. Der Gebäude- und Gerätebestand wird<br />
während der Nutzung ständig funktionstüchtig erhalten, wobei der Gerätebestand bei<br />
Bedarf durch Neuanschaffungen erweitert wird. Während kleine Reparaturarbeiten an<br />
Toren,Tometzen durch den federführenden Verein erfolgen, werden Instandsetzungs<br />
-arbeiten bzw. werterhaltende Maßnahmen und die planmäßigen Pflegearbeiten durch<br />
den Betriebshof bzw. beaufragte Firmen sichergestellt.<br />
Ziele<br />
Keine messbaren Ziele<br />
- Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports<br />
- Gesundheitsförderung<br />
- Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sport- bzw. Turnhallenßächen,<br />
Geräten, Anlagen und Gebäuden<br />
- Förderung des sportlichen Angebots<br />
Auftragsgrundlage<br />
Hausordnungen<br />
Belegungspläne<br />
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse<br />
Ordnung über die Nutzung von Sportanlagen in der Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Tumhallen-Ordnung für die Tumhallen der Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes<br />
Zielgruppe Schüler/innen und LehrerfInnen<br />
•<br />
Sportler/innen und Trainer/innen <br />
Sportvereine <br />
Veranstalter <br />
Besucher/lnnen <br />
Kennzahlen<br />
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:<br />
- Kosten pro Sportstälte<br />
- Kosten pro Einwohnerlin<br />
- Kosten pro Benutzerstunde<br />
Seite 367 -
Haushaltsplan 2012 <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>·03 Sport· und Erlebnisbad<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
INr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz<br />
I Plan 1 Plan<br />
2010 2012 2013 2014<br />
Ansatz<br />
2011<br />
I01<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0<br />
0<br />
02 +Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
~I<br />
0 0 0<br />
03 I+Sonstige Transfererträge 0 0 0 0<br />
0<br />
I<br />
I<br />
04 +Öffentlich-rechtliche<br />
0'<br />
I<br />
0 0 0<br />
Leistungsentgelte 0<br />
05 +Privatrechtliehe Leistungsentgelte 448.189 240.000 i 120.000 60.000<br />
480.000<br />
4411012 Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige 0 240.000 120,000 60,000<br />
Verträge) 480,000<br />
4411020 Pachten 448,189 0 0 0<br />
0<br />
06 +Kostenerstattungen und 11.744 54.250 55.750 56.800<br />
Kostenumlagen 50.280<br />
4480020 Erträge aus Kostenerstattungen und 2,543 1.600 1.600 1.600<br />
umlagen Bund 1,600<br />
4487010 Kostenerstattungenl-umlagen privater 1.278 49,150 ou,oou 52200 i<br />
Unternehmen 48,000<br />
4488090 Sonstige KostenerstattungenJ- umlagen<br />
7, 923 1<br />
680<br />
3,500 3,500 3,000<br />
! 07 I +Sonstige ordentliche Erträge 0 2.000 2.000 2.000<br />
2.000<br />
0 2,000 2,000 2,000<br />
2,000<br />
I Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 0<br />
0<br />
09 +/- 8estandsveränderungen 0 0 0 oi<br />
0<br />
10 =Ordentliche Erträge 459.933 296.250 177.750 118.800<br />
532.280<br />
11 • Personalaufwendungen 10.289 59.559 60.153 60.756<br />
63.019<br />
5011010 Bezüge der Beamten 2,923 14.457 14,602 14.748<br />
18.776<br />
'""---.<br />
5012010 Vergütung für tarifiich Beschäftigte 4,529 30,036 30,336 30,640<br />
29,079 !<br />
I<br />
Plan Plan<br />
2015 2016<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0<br />
01<br />
58.400 60.000<br />
1,600 1.600<br />
53,800 55,400<br />
3000 3,000<br />
2.000 2.000<br />
2,000 2,000<br />
0 0<br />
0 0<br />
60.400 62.000<br />
61.363 61.977<br />
14,895 15.044<br />
30,946 31.256<br />
-- Seite 368 -
1<br />
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Tei/ergebnishaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>-03 Sport- und Erlebnisbad<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
INr. Bezeichnung I Ergebnis Ansatz Plan Plan<br />
I<br />
2010 2012 2013 2014<br />
Ansatz<br />
I<br />
2011<br />
15019010 Dienstaufwendungen tür sonstige 1.444 0 0 0<br />
Beschäftigte 0<br />
5022010 Versorgungskassenbeiträge für tarifi. 349 2.293 2.316 2.339<br />
Beschäftigte 2.217<br />
5032010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich 877 6.195 6.257 6320<br />
Beschäftigte 6.064<br />
5039010 Gesetzliche Sozialvers. für sonstige 168 0 0 0<br />
Beschäftigte 0<br />
nterstützungsleistungen f. 0 1.346 1.359 1.373<br />
Beschäftigte 1.777<br />
Zuführungen für Pension 0 3.974 4.013 4.053<br />
Beschäftigte 5.106<br />
5061010 Zuführungen zu Beihilfenückst. für 0 1.258 1.270 1.283<br />
BeSChäftigte 0<br />
12 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0<br />
0<br />
13 • Aufwendungen für Sach· und 189.524 963.450 562.750 400.750<br />
Dienstleistungen 676.000<br />
• 5211010 Unterhaltung Gebäude 0 765.450 384.750 222.750<br />
454.000 •<br />
5237030 Kosten für Nutzung des Erlebnisbades 54.707 55.000 55.000 55.000<br />
55.000<br />
5241120 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.278 3.000 3.000 3.000<br />
2.000<br />
5291110<br />
116.<strong>08</strong>0 120.000 100.000 100.000<br />
Software '"0'''''''''IR"""'''''ri u.a.) 145.000<br />
5291990 Übrige Au 17.459 20000 L.U.uuu I 20.000<br />
Dienstleistungen 20.000<br />
14 • Bilanzielle Abschreibungen 0 925.715 925.715 925.715<br />
747.614<br />
5711010 Abschreibungen für Abnutzung (nicht 0 925.715 925.715 925.715<br />
GWG) 747.614<br />
15 • Transferaufwendungen 0 0 0 0<br />
0<br />
Plan Plan<br />
2015 2016<br />
0 0<br />
2.363 2.386<br />
6.383 6.447<br />
0 0<br />
1.386 1.400<br />
4.094 4.135<br />
1.296 1.309<br />
0 0<br />
421.000 421.000<br />
243.000 243.000<br />
55.000 55.000<br />
3.000 3.000<br />
100.000 100.000<br />
20.000 • 20.000<br />
895.715 917.782<br />
895.715 917.782<br />
0 0<br />
16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.060 10.000 10.000 10.000<br />
10.000<br />
5431105 Gerichts-, Prozess· und 5.060 10.000 10.000 • 10.000<br />
Vollstreckungskosten 10.000<br />
17 =Ordentliche Aufwendungen 204.873 1.958.724 1.558.618 1.397.221<br />
1.496.633<br />
•<br />
10.000 10.000 I<br />
10.000 10.000<br />
1.388.078 1.410.759<br />
!<br />
18 =Ergebnis der Ifd. Verwal· 255.060 ·1.662.474 ·1.278.421<br />
tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) ·964.353<br />
-1.327.678 ·1.348.759<br />
.• Seite 369 -
Haushaltsplan 2012 <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PGOB-03 Sport- und Erlebnisbad<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan<br />
2010 2012 2013 2014<br />
Ansatz<br />
2011<br />
19 +Finanzerträge 0 0 0 0<br />
0<br />
Plan Plan<br />
2015 2016<br />
0 0<br />
20 • Zinsen und sonstige 0 0 0 0<br />
Finanzaufwendungen 0<br />
0 0<br />
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0<br />
0<br />
0 0<br />
22 =Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 255.060 ·1.662.474 ·1.380.868 ·1.278.421<br />
und 21) ·964.353<br />
·1.327.678 ·1.348.759<br />
23 +Außerordentliche Erträge 372 0 0 0<br />
0<br />
4911010 Außerordentliche Erträge 372 0 0 0<br />
(zahlungswirksam) 0<br />
24 . außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0<br />
0<br />
25 =außerordentliches Ergebnis (Zeilen 372 0 0 0<br />
23 und 24) 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 255.432 ·1.662.474 ·1.380.868 ·1.278.421<br />
·964.353<br />
·1.327.678 ·1.348.759<br />
27 +Erträge aus internen 77.385 42.424 42.424 42.424<br />
Leistungsbeziehungen 42.050<br />
4811205 Erträge iV Versicherungsleistung 1.237 839 839 839<br />
1.140<br />
4811320 Erträge iV Nutzung Bad 76.148 41.585 41.585 41.585<br />
40.910<br />
28 • Aufwendungen aus internen 154.385 72.404 74.1<strong>08</strong> 75.782<br />
Leistungsbeziehungen 76.734<br />
5811010 Aufwendungen iV 0 20.218 20.420 20.624<br />
Verwaltungskostenerstattungen 26.525<br />
5811170 Aufwendungen iV Personaleinsatz 0 3.714 3.751 3.789<br />
Betriebshof 1.549<br />
5811175 Aufwendungen iV Fahrzeug· 553 613 619 625<br />
/Gerätekosten Betriebshof 660<br />
5811220 Aufwendungen iV Gebäudeversicherung 47.986 33.883 34.899 35.946<br />
48.000<br />
5811225 Aufwendungen iV 0 13.976 14.419 14.798<br />
HaftpflichtiUnfali/SonstVersich. 0<br />
5811295 Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung 105.847 0 0 0<br />
0<br />
29 =Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 178.431 ·1.692.454 ·1.412.552 ·1.311.779<br />
·999.037<br />
42.424 42.424<br />
839 839<br />
41.585 41.585<br />
77.553 79.422<br />
20.830 21.038<br />
3.827 3.865<br />
631 637<br />
37.024 38.135<br />
15.241 15.747<br />
0 0<br />
·1.362.807 ·1.385.757<br />
.. Seite 370 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>-03 Sport- und Erlebnisbad <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz Plan Plan<br />
2012 2013 2014<br />
I<br />
•<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Erläuterungen<br />
PG<strong>08</strong>-03 Ergebnisplan<br />
•<br />
4487010<br />
Im Pachtvertrag ist geregelt dass im Falle der Übemahme von Versicherungen durch die Stadt (aus versicherungstechnischen Gründen) <br />
der Pächter diese der Stadt zu erstatten hat. Seitens der Stadt wurde daher die Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung) sowie <br />
Sachversicherungen für Einrichtungen und Maschinen für das Sport- und Erlebnisbad abgeschlossen. Bei dem die Erstattung übersteigenden <br />
Versicherungsbetrag (siehe 5811220) handelt es sich um die Mietausfallversicherung, die als Begünstigter von der Stad! zu tragen ist. <br />
Dieser Betrag wurde in 2009 auf dem Kostenträger 01.Q3.Q1 geplant. <br />
Bei dem ErstattungSbetrag in Höhe von 2.600 € handelt es sich um sonstige Erstattungen des Betreibers zu Bewirtschaftungskosten. <br />
5211010 und 5811295<br />
Die bauliche Unterhaltung des Sport-und Erlebnisbades (wie auch die baul. Unterhaltung aller anderen städt. Gebäude) wurde bis 2010 von <br />
der Hochbauabteilung veranschlagt und über die interne Verrechnung diesem Produkt angelastet (siehe 5811295). <br />
Ab 2011 wird die Bauunterhaltung direkt über das Produkt des Sport-und Erlebnisbades gebucht. <br />
Seitens der Hochbauabteilung erfolgt die grobe Berechnung dieser Kosten auf Grundlage des aktuellen Gebäudewertes. <br />
Zusätzlich erfolgt die Inanspruchnahme der Instandhaltungs-Rückstellung in 2012 mit einem Betrag von 921.000 €. <br />
-- Seite 371 -
~o,·····<br />
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG<strong>08</strong>-03 Sport- und Erlebnisbad <br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Nr. IBezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan<br />
2010 2012 2013 2014<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Finanzplan 1 • 17 (Ifd. Verw. tätigkeit) 0 0 0<br />
Darstellung nur im Gesamtfinanzplan 0<br />
18 Zuwendungen für 01 0 0<br />
Investitionsmaßnahmen 0<br />
Plan Plan<br />
2015 2016<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
I<br />
I<br />
19 +Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0<br />
von Sachanlagen 0<br />
0 0 0<br />
20 +Einzahlungen aus Veräußerung v.<br />
0 0 0<br />
Finanzanlagen 0<br />
I<br />
21 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 0 0 0<br />
Entgelten 0<br />
22 +Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0<br />
0<br />
23 " Einzahlungen aus 0 0 0<br />
Investitionstätigkeit 0<br />
0<br />
0<br />
°i<br />
0 0 1 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
24 • Auszahlungen für Erwerb von 0 0 0<br />
Grundstücken und Gebäuden 0<br />
0 0 0<br />
25 • Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0<br />
0<br />
0 0 0<br />
26 •Auszahlungen für Erwerb von 0 0 0<br />
beweglichem Anlagevermögen 0<br />
0 0 0<br />
27 • Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0<br />
Finanzanlagen 0<br />
0 0 0<br />
28 • Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0<br />
Zuwendungen 0<br />
0 0 1 0<br />
29 • Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0<br />
0<br />
0 0 0<br />
30 =Auszahlungen aus 0 0 0<br />
Investitionstätigkeit 0<br />
0 0 0<br />
31 =Saldo aus Investitions-tätigkeit 0 0 0<br />
(Zeilen 23 und 30) 0<br />
i<br />
0 0 0<br />
- Seite 372 -
Haushaltsplan 2012<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt PR<strong>08</strong>·03·01 Sport· und Erlebnisbad<br />
Stadt <strong>Rheinbach</strong><br />
Produktbereich PB<strong>08</strong> Sportförderung<br />
Produktgruppe PG<strong>08</strong>-03 Sport- und Erlebnisbad<br />
Produkt PR<strong>08</strong>-03-01 Sport- und Erlebnisbad<br />
Produktinformationen<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
FB I-SG 23.1 - Zentrale Dienste/Immobilien/Kultur<br />
Verantwortliche Person(en ):<br />
Dr. Raffael Knauber<br />
Produktbeschreibung<br />
Das im Eigentum der Stadt befindliche Sport- und Erlebnisbadgebäude ist an die<br />
Fa. monte mare <strong>Rheinbach</strong> FreizeitbadGmbH & CO.KG verpachtet. Die Stadt erhält<br />
hieraus eine Pacht. Das Bad stellt ein Freizeitangebot für die Allgemeinheit dar und<br />
dient dem Schul- und Vereinsschwimmen.<br />
Ziele<br />
keine messbaren Ziele<br />
- Förderung des sportlichen Freizeitangebots sowie der Gesundheit<br />
- Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner/innen und somit auch<br />
größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten<br />
- größeres Angebot im Bereich des Schulsports<br />
Auftragsgrundlage<br />
Ratsbeschluss<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner/innen<br />
Schüler/innen der <strong>Rheinbach</strong>er Schulen<br />
Dritte<br />
Kennzahlen<br />
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:<br />
- Kosten pro Nutzer/in<br />
- Kosten pro Einwohner/in<br />
- Anzahl der Besucher/innen<br />
-- Seite 373 -
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