Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
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<strong>06</strong>05000000 Einrichtungen der <strong>Jugend</strong>arbeit<br />
Produktgruppe <strong>06</strong>05000000 Einrichtungen der <strong>Jugend</strong>arbeit<br />
Produktverantwortung Frau Daniela Neuhäuser<br />
Geschäftsbereich Geschäftsbereich Familie, Bildung <strong>und</strong> Soziales<br />
Dezernat Dezernat II<br />
Ergebnis<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Produktinformation<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Erlöse 50.300,00 50.300,00 158.694,93<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 85.350,00 0,00<br />
Summe Erlöse 50.300,00 135.650,00 158.694,93<br />
Personalkosten 818.700,00 747.650,00 799.504,38<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 1.023.950,00 970.850,00 1.247.303,08<br />
Abschreibungen 63.650,00 58.200,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 1.9<strong>06</strong>.300,00 1.776.700,00 2.046.807,46<br />
Ordentliches Ergebnis -1.856.000,00 -1.641.050,00 -1.888.112,53<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 351.950,00 387.050,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -2.207.950,00 -2.028.100,00 -1.888.112,53<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -2.207.950,00 -2.028.100,00 -1.888.112,53<br />
Kostendeckungsgrad 2,23 6,27 7,75<br />
Mengen/feste Mengen<br />
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009<br />
<strong>Jugend</strong>liche (zwischen 12 <strong>und</strong> 17 Jahren) 2.631,00 2.529,00 2.631,00<br />
EinwohnerInnen 43.425,00 43.309,00 43.425,00<br />
Kalkulationen<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Kosten pro <strong>Jugend</strong>licher 858,32 855,58 777,96<br />
Kosten pro EinwohnerIn 52,00 49,96 47,13
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