Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 0605000500 Ferienspiele Produktverantwortung Frau Daniela Neuhäuser Geschäftsbereich Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales Dezernat Dezernat II Produktinformation Kurzbeschreibung Produkt: Ferienspiele Die Ferienspiele (Organisation und Durchführung erfolgt durch den Verein Kaleidoskop e.V.) in den hessischen Sommerferien richten sich an Kinder im Alter von 6-9 Jahren sowie die Maxiferienspiele an die 10-13 jährigen Jugend- lichen Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Ziele Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit Zielgruppen Kinder, Jugendliche Ergebnis Plan 2011 EUR Plan 2010 EUR Ist 2009 EUR Erlöse 0,00 0,00 6.305,52 Auflösung von Rückstellungen 0,00 500,00 0,00 Summe Erlöse 0,00 500,00 6.305,52 Personalkosten 5.700,00 5.200,00 11.626,54 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 90.550,00 101.800,00 96.951,92 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme Kosten 96.250,00 107.000,00 108.578,46 Ordentliches Ergebnis -96.250,00 -106.500,00 -102.272,94 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 2.400,00 1.300,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -98.650,00 -107.800,00 -102.272,94 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -98.650,00 -107.800,00 -102.272,94 Kostendeckungsgrad 0,00 0,46 5,81
0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 0605000600 Spielplätze Produktverantwortung Frau Daniela Neuhäuser Geschäftsbereich Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales Dezernat Dezernat II Produktinformation Kurzbeschreibung Produkt: Spielplätze Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 32 Spiel- und 16 Bolzplätzen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus). Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte und Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze, Grünpflege, Neubau von Spielplätzen. Die Fläche der zu pflegenden Spiel- und Bolzplätze beträgt 79.559 qm, davon entfallen auf: Gesamtfläche Öffentliche Spielplätze: 37.734 qm Bolzplätze: 32.675 qm Gelände Kindergärten: 9.150 qm Summe der zu pflegenden Flächen: 79.559 qm Auftragsgrundlage SGB VIII; (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Ziele - Optimierung von Lebensqualität in Oberursel (Taunus) im Hinblick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit - Förderung der Kreativität - mehr Bewegung Zielgruppen Kinder, Jugendliche Ergebnis Plan 2011 EUR Plan 2010 EUR Ist 2009 EUR Erlöse 0,00 0,00 6.695,70 Auflösung von Rückstellungen 0,00 1.300,00 0,00 Summe Erlöse 0,00 1.300,00 6.695,70 Personalkosten 12.300,00 11.200,00 27.262,25 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 251.900,00 247.600,00 219.415,53 Abschreibungen 55.300,00 54.500,00 0,00 Zwischensumme Kosten 319.500,00 313.300,00 246.677,78 Ordentliches Ergebnis -319.500,00 -312.000,00 -239.982,08 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 5.300,00 3.100,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -324.800,00 -315.100,00 -239.982,08 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -324.800,00 -315.100,00 -239.982,08 Kostendeckungsgrad 0,00 0,41 2,71
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<strong>06</strong>05000000 Einrichtungen der <strong>Jugend</strong>arbeit<br />
Produkt <strong>06</strong>0500<strong>06</strong>00 Spielplätze<br />
Produktverantwortung Frau Daniela Neuhäuser<br />
Geschäftsbereich Geschäftsbereich Familie, Bildung <strong>und</strong> Soziales<br />
Dezernat Dezernat II<br />
Produktinformation<br />
Kurzbeschreibung Produkt: Spielplätze<br />
Zahlung für die an den BSO übertragene Aufgabe der Pflege von 32 Spiel- <strong>und</strong><br />
16 Bolzplätzen im <strong>Stadt</strong>gebiet <strong>Oberursel</strong> (Taunus).<br />
Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte <strong>und</strong> Anlagen auf ihre Verkehrssicherheit,<br />
Reparatur <strong>und</strong> Ersatz von Spielgeräten, Sandaustausch, Reinigung der Plätze,<br />
Grünpflege, Neubau von Spielplätzen.<br />
Die Fläche der zu pflegenden Spiel- <strong>und</strong> Bolzplätze beträgt 79.559 qm,<br />
davon entfallen auf:<br />
Gesamtfläche<br />
Öffentliche Spielplätze: 37.734 qm<br />
Bolzplätze: 32.675 qm<br />
Gelände <strong>Kinder</strong>gärten: 9.150 qm<br />
Summe der zu pflegenden Flächen: 79.559 qm<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage SGB VIII; (<strong>Kinder</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugend</strong>hilfegesetz)<br />
Ziele - Optimierung von Lebensqualität in <strong>Oberursel</strong> (Taunus) im Hinblick auf <strong>Kinder</strong>-<br />
<strong>und</strong> Familienfre<strong>und</strong>lichkeit<br />
- Förderung der Kreativität<br />
- mehr Bewegung<br />
Zielgruppen <strong>Kinder</strong>, <strong>Jugend</strong>liche<br />
Ergebnis<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Erlöse 0,00 0,00 6.695,70<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 1.300,00 0,00<br />
Summe Erlöse 0,00 1.300,00 6.695,70<br />
Personalkosten 12.300,00 11.200,00 27.262,25<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 251.900,00 247.600,00 219.415,53<br />
Abschreibungen 55.300,00 54.500,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 319.500,00 313.300,00 246.677,78<br />
Ordentliches Ergebnis -319.500,00 -312.000,00 -239.982,08<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 5.300,00 3.100,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -324.800,00 -315.100,00 -239.982,08<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -324.800,00 -315.100,00 -239.982,08<br />
Kostendeckungsgrad 0,00 0,41 2,71