Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
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<strong>06</strong>04000000 Tageseinrichtungen für <strong>Kinder</strong><br />
Ergebnis<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Produktinformation<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Erlöse 496.000,00 718.050,00 813.304,63<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 496.000,00 718.050,00 813.304,63<br />
Personalkosten 0,00 0,00 0,00<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 6.570.250,00 6.417.950,00 5.510.234,61<br />
Abschreibungen 155.800,00 120.250,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 6.726.050,00 6.538.200,00 5.510.234,61<br />
Ordentliches Ergebnis -6.230.050,00 -5.820.150,00 -4.696.929,98<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -6.230.050,00 -5.820.150,00 -4.696.929,98<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -6.230.050,00 -5.820.150,00 -4.696.929,98<br />
Kostendeckungsgrad 7,37 10,98 14,76<br />
Mengen/feste Mengen<br />
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 1.769,00 1.708,00 0,00<br />
Kalkulationen<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Kosten pro Betreuungsplatz 3.802,18 3.827,99 0,00<br />
Unterdeckung pro Kind -3.521,79 -3.407,58 0,00<br />
Leistung:<br />
Ev. Träger<br />
Erlöse 148.400,00 216.200,00 29.400,00<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 148.400,00 216.200,00 29.400,00<br />
Personalkosten 0,00 0,00 0,00<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 1.426.764,00 1.301.948,00 1.235.467,93<br />
Abschreibungen 9.850,00 8.900,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 1.436.614,00 1.310.848,00 1.235.467,93<br />
Ordentliches Ergebnis -1.288.214,00 -1.094.648,00 -1.2<strong>06</strong>.<strong>06</strong>7,93<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -1.288.214,00 -1.094.648,00 -1.2<strong>06</strong>.<strong>06</strong>7,93<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -1.288.214,00 -1.094.648,00 -1.2<strong>06</strong>.<strong>06</strong>7,93<br />
Kostendeckungsgrad 10,33 16,49 2,38<br />
Mengen:<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 396,00 398,00 0,00<br />
Kalkulation:<br />
Kosten pro Betreuungsplatz 3.627,81 3.293,59 0,00<br />
Unterdeckung pro Kind -3.253,07 -2.750,37 0,00
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