Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
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0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Kostenstelle: Kindergarten-Gruppen Zauberwald Erlöse 251.150,00 225.650,00 185.302,60 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 251.150,00 225.650,00 185.302,60 Personalkosten 577.700,00 594.550,00 560.303,68 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 105.950,00 98.725,00 88.251,56 Abschreibungen 4.800,00 2.800,00 0,00 Zwischensumme Kosten 688.450,00 696.075,00 648.555,24 Ordentliches Ergebnis -437.300,00 -470.425,00 -463.252,64 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 268.200,00 288.500,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -705.500,00 -758.925,00 -463.252,64 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -705.500,00 -758.925,00 -463.252,64 Kostendeckungsgrad 26,25 22,92 28,57 Mengen: Quadratmeter 683,31 683,31 683,31 betreute Kinder (Regelplätze) 84,00 84,00 84,00 Kalkulationen: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 8.195,83 8.286,61 7.720,90 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 11.388,69 11.721,13 7.720,90 Einnahmen pro Kind 2.989,88 2.686,31 2.205,98 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -5.205,95 -5.600,30 -5.514,91 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -8.398,81 -9.034,82 -5.514,91 Kostenstelle: Kindergarten-Gruppe Wirbelkiste Erlöse 32.350,00 32.250,00 52.297,85 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 32.350,00 32.250,00 52.297,85 Personalkosten 137.300,00 134.300,00 105.917,25 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 33.350,00 32.100,00 22.918,22 Abschreibungen 1.200,00 1.300,00 0,00 Zwischensumme Kosten 171.850,00 167.700,00 128.835,47 Ordentliches Ergebnis -139.500,00 -135.450,00 -76.537,62 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 57.100,00 64.500,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -196.600,00 -199.950,00 -76.537,62 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -196.600,00 -199.950,00 -76.537,62 Kostendeckungsgrad 14,13 13,89 40,59 Mengen: Quadratmeter 130,00 130,00 130,00 betreute Kinder (Regelplätze) 15,00 15,00 15,00 Kalkulationen: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 11.456,67 11.180,00 8.589,03 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 15.263,33 15.480,00 8.589,03 Einnahmen pro Kind 2.156,67 2.150,00 3.486,52 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -9.300,00 -9.030,00 -5.102,51 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -13.106,67 -13.330,00 -5.102,51
0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Kostenstelle: Kindergarten-Gruppe Waldzwerge Erlöse 38.000,00 33.000,00 33.386,00 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 38.000,00 33.000,00 33.386,00 Personalkosten 191.600,00 184.800,00 137.114,93 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 33.250,00 30.950,00 36.600,25 Abschreibungen 2.200,00 2.400,00 0,00 Zwischensumme Kosten 227.050,00 218.150,00 173.715,18 Ordentliches Ergebnis -189.050,00 -185.150,00 -140.329,18 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 100.400,00 106.800,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -289.450,00 -291.950,00 -140.329,18 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -289.450,00 -291.950,00 -140.329,18 Kostendeckungsgrad 11,60 10,16 19,22 Mengen: betreute Kinder (Regelplätze) 22,00 22,00 20,00 Kalkulationen: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 10.320,45 9.915,91 8.685,76 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 14.884,09 14.770,45 8.685,76 Einnahmen pro Kind 1.727,27 1.500,00 1.669,30 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -8.593,18 -8.415,91 -7.016,46 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -13.156,82 -13.270,45 -7.016,46 Kostenstelle: Kindergarten-Gruppen Hammergarten Erlöse 220.600,00 0,00 0,00 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 220.600,00 0,00 0,00 Personalkosten 314.800,00 0,00 0,00 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 142.800,00 0,00 0,00 Abschreibungen 85.200,00 0,00 0,00 Zwischensumme Kosten 542.800,00 0,00 0,00 Ordentliches Ergebnis -322.200,00 0,00 0,00 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 206.000,00 0,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -528.200,00 0,00 0,00 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -528.200,00 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad 29,46 0,00 0,00 Mengen: betreute Kinder (Regelplätze) 55,00 0,00 0,00 Kalkulationen: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 9.869,09 0,00 0,00 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 13.614,55 0,00 0,00 Einnahmen pro Kind 4.010,91 0,00 0,00 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -5.858,18 0,00 0,00 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -9.603,64 0,00 0,00
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<strong>06</strong>04000000 Tageseinrichtungen für <strong>Kinder</strong><br />
Produktinformation<br />
Kostenstelle:<br />
<strong>Kinder</strong>garten-Gruppe Waldzwerge<br />
Erlöse 38.000,00 33.000,00 33.386,00<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 38.000,00 33.000,00 33.386,00<br />
Personalkosten 191.600,00 184.800,00 137.114,93<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 33.250,00 30.950,00 36.600,25<br />
Abschreibungen 2.200,00 2.400,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 227.050,00 218.150,00 173.715,18<br />
Ordentliches Ergebnis -189.050,00 -185.150,00 -140.329,18<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 100.400,00 1<strong>06</strong>.800,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -289.450,00 -291.950,00 -140.329,18<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -289.450,00 -291.950,00 -140.329,18<br />
Kostendeckungsgrad 11,60 10,16 19,22<br />
Mengen:<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 22,00 22,00 20,00<br />
Kalkulationen:<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (ohne ILV) 10.320,45 9.915,91 8.685,76<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (mit ILV) 14.884,09 14.770,45 8.685,76<br />
Einnahmen pro Kind 1.727,27 1.500,00 1.669,30<br />
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -8.593,18 -8.415,91 -7.016,46<br />
Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -13.156,82 -13.270,45 -7.016,46<br />
Kostenstelle:<br />
<strong>Kinder</strong>garten-Gruppen Hammergarten<br />
Erlöse 220.600,00 0,00 0,00<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 220.600,00 0,00 0,00<br />
Personalkosten 314.800,00 0,00 0,00<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 142.800,00 0,00 0,00<br />
Abschreibungen 85.200,00 0,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 542.800,00 0,00 0,00<br />
Ordentliches Ergebnis -322.200,00 0,00 0,00<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 2<strong>06</strong>.000,00 0,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -528.200,00 0,00 0,00<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -528.200,00 0,00 0,00<br />
Kostendeckungsgrad 29,46 0,00 0,00<br />
Mengen:<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 55,00 0,00 0,00<br />
Kalkulationen:<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (ohne ILV) 9.869,09 0,00 0,00<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (mit ILV) 13.614,55 0,00 0,00<br />
Einnahmen pro Kind 4.010,91 0,00 0,00<br />
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -5.858,18 0,00 0,00<br />
Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -9.603,64 0,00 0,00
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