Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Auftragsgrundlage Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX Förderung von 6-12 jährige SGB IIX Ziele - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zielgruppen Kinder, Eltern Ergebnis Plan 2011 EUR Plan 2010 EUR Ist 2009 EUR Erlöse 1.956.450,00 1.300.600,00 1.136.741,51 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 1.956.450,00 1.300.600,00 1.136.741,51 Personalkosten 4.355.250,00 3.612.250,00 3.025.488,85 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 1.130.650,00 717.900,00 666.535,84 Abschreibungen 190.300,00 33.450,00 0,00 Zwischensumme Kosten 5.676.200,00 4.363.600,00 3.692.024,69 Ordentliches Ergebnis -3.719.750,00 -3.063.000,00 -2.555.283,18 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 2.079.600,00 1.881.950,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -5.799.350,00 -4.944.950,00 -2.555.283,18 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -5.799.350,00 -4.944.950,00 -2.555.283,18 Kostendeckungsgrad 25,23 20,82 30,79 Mengen/feste Mengen Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 betreute Kinder (Regelplätze) 599,00 482,00 507,00 Kalkulationen Plan 2011 EUR Plan 2010 EUR Ist 2009 EUR Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 9.476,13 9.053,11 7.282,10 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 12.947,91 12.957,57 7.282,10 Einnahmen pro Kind 3.266,19 2.698,34 2.242,09 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -6.209,93 -6.354,77 -5.040,01 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -9.681,72 -10.259,23 -5.040,01
0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Leistung: Förderung von 0-3 jährigen Kindern Erlöse 569.690,00 267.200,00 234.083,63 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 569.690,00 267.200,00 234.083,63 Personalkosten 1.236.300,00 683.200,00 557.854,42 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 324.400,00 119.950,00 109.588,02 Abschreibungen 72.500,00 4.750,00 0,00 Zwischensumme Kosten 1.633.200,00 807.900,00 667.442,44 Ordentliches Ergebnis -1.063.510,00 -540.700,00 -433.358,81 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 595.750,00 352.900,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -1.659.260,00 -893.600,00 -433.358,81 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -1.659.260,00 -893.600,00 -433.358,81 Kostendeckungsgrad 25,56 23,02 35,07 Mengen: betreute Kinder (Regelplätze) 121,00 61,00 73,00 Kalkulation: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 13.497,52 13.244,26 9.143,05 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 18.421,07 19.029,51 9.143,05 Einnahmen pro Kind 4.708,18 4.380,33 3.206,63 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -8.789,34 -8.863,93 -5.936,42 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -13.712,89 -14.649,18 -5.936,42 Kostenstelle: Seepferdchen-Gruppe Regenbogenland (Kinder unter 3 Jahren) Erlöse 63.220,00 47.250,00 57.429,33 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 63.220,00 47.250,00 57.429,33 Personalkosten 161.900,00 129.100,00 120.026,47 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 43.850,00 25.950,00 23.401,73 Abschreibungen 2.400,00 1.500,00 0,00 Zwischensumme Kosten 208.150,00 156.550,00 143.428,20 Ordentliches Ergebnis -144.930,00 -109.300,00 -85.998,87 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 69.900,00 78.500,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -214.830,00 -187.800,00 -85.998,87 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -214.830,00 -187.800,00 -85.998,87 Kostendeckungsgrad 22,74 20,10 40,04 Mengen: Quadratmeter 105,42 105,42 105,42 betreute Kinder (Regelplätze) 12,00 12,00 24,00 Kalkulationen: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 17.345,83 13.045,83 5.976,18 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 23.170,83 19.587,50 5.976,18 Einnahmen pro Kind 5.268,33 3.937,50 2.392,89 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -12.077,50 -9.108,33 -3.583,29 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -17.902,50 -15.650,00 -3.583,29
- Seite 1 und 2: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-
- Seite 3 und 4: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 5 und 6: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 7 und 8: 0603000000 Sonstige Leistungen der
- Seite 9 und 10: 0603000000 Sonstige Leistungen der
- Seite 11 und 12: 0603000000 Sonstige Leistungen der
- Seite 13 und 14: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 15 und 16: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 17 und 18: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 19 und 20: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 21: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 25 und 26: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 27 und 28: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 29 und 30: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 31 und 32: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 33 und 34: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 35 und 36: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 37 und 38: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 39 und 40: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 41 und 42: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 43 und 44: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 45 und 46: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 47 und 48: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 49 und 50: 0604000000 Tageseinrichtungen für
- Seite 51 und 52: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 53 und 54: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 55 und 56: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 57 und 58: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 59 und 60: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhil
- Seite 61 und 62: 0605000000 Einrichtungen der Jugend
- Seite 63 und 64: 0605000000 Einrichtungen der Jugend
- Seite 65 und 66: 0605000000 Einrichtungen der Jugend
- Seite 67 und 68: 0605000000 Einrichtungen der Jugend
- Seite 69 und 70: 0605000000 Einrichtungen der Jugend
- Seite 71 und 72: 0605000000 Einrichtungen der Jugend
<strong>06</strong>04000000 Tageseinrichtungen für <strong>Kinder</strong><br />
Produktinformation<br />
Leistung:<br />
Förderung von 0-3 jährigen <strong>Kinder</strong>n<br />
Erlöse 569.690,00 267.200,00 234.083,63<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 569.690,00 267.200,00 234.083,63<br />
Personalkosten 1.236.300,00 683.200,00 557.854,42<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 324.400,00 119.950,00 109.588,02<br />
Abschreibungen 72.500,00 4.750,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 1.633.200,00 807.900,00 667.442,44<br />
Ordentliches Ergebnis -1.<strong>06</strong>3.510,00 -540.700,00 -433.358,81<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 595.750,00 352.900,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -1.659.260,00 -893.600,00 -433.358,81<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -1.659.260,00 -893.600,00 -433.358,81<br />
Kostendeckungsgrad 25,56 23,02 35,07<br />
Mengen:<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 121,00 61,00 73,00<br />
Kalkulation:<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (ohne ILV) 13.497,52 13.244,26 9.143,05<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (mit ILV) 18.421,07 19.029,51 9.143,05<br />
Einnahmen pro Kind 4.708,18 4.380,33 3.2<strong>06</strong>,63<br />
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -8.789,34 -8.863,93 -5.936,42<br />
Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -13.712,89 -14.649,18 -5.936,42<br />
Kostenstelle:<br />
Seepferdchen-Gruppe Regenbogenland<br />
(<strong>Kinder</strong> unter 3 Jahren)<br />
Erlöse 63.220,00 47.250,00 57.429,33<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 63.220,00 47.250,00 57.429,33<br />
Personalkosten 161.900,00 129.100,00 120.026,47<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 43.850,00 25.950,00 23.401,73<br />
Abschreibungen 2.400,00 1.500,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 208.150,00 156.550,00 143.428,20<br />
Ordentliches Ergebnis -144.930,00 -109.300,00 -85.998,87<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 69.900,00 78.500,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -214.830,00 -187.800,00 -85.998,87<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -214.830,00 -187.800,00 -85.998,87<br />
Kostendeckungsgrad 22,74 20,10 40,04<br />
Mengen:<br />
Quadratmeter 105,42 105,42 105,42<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 12,00 12,00 24,00<br />
Kalkulationen:<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (ohne ILV) 17.345,83 13.045,83 5.976,18<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (mit ILV) 23.170,83 19.587,50 5.976,18<br />
Einnahmen pro Kind 5.268,33 3.937,50 2.392,89<br />
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -12.077,50 -9.108,33 -3.583,29<br />
Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -17.902,50 -15.650,00 -3.583,29
Change language