Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und ... - Stadt Oberursel
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0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Auftragsgrundlage Förderung von 0-3 jährigen Kindern § 24 TAG, SGB Förderung von 3-6 jährigen Kindern § 24 SGB IIX Förderung von 6-12 jährige SGB IIX Ziele - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zielgruppen Kinder, Eltern Ergebnis Plan 2011 EUR Plan 2010 EUR Ist 2009 EUR Erlöse 1.956.450,00 1.300.600,00 1.136.741,51 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 1.956.450,00 1.300.600,00 1.136.741,51 Personalkosten 4.355.250,00 3.612.250,00 3.025.488,85 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 1.130.650,00 717.900,00 666.535,84 Abschreibungen 190.300,00 33.450,00 0,00 Zwischensumme Kosten 5.676.200,00 4.363.600,00 3.692.024,69 Ordentliches Ergebnis -3.719.750,00 -3.063.000,00 -2.555.283,18 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 2.079.600,00 1.881.950,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -5.799.350,00 -4.944.950,00 -2.555.283,18 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -5.799.350,00 -4.944.950,00 -2.555.283,18 Kostendeckungsgrad 25,23 20,82 30,79 Mengen/feste Mengen Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009 betreute Kinder (Regelplätze) 599,00 482,00 507,00 Kalkulationen Plan 2011 EUR Plan 2010 EUR Ist 2009 EUR Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 9.476,13 9.053,11 7.282,10 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 12.947,91 12.957,57 7.282,10 Einnahmen pro Kind 3.266,19 2.698,34 2.242,09 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -6.209,93 -6.354,77 -5.040,01 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -9.681,72 -10.259,23 -5.040,01
0604000000 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Leistung: Förderung von 0-3 jährigen Kindern Erlöse 569.690,00 267.200,00 234.083,63 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 569.690,00 267.200,00 234.083,63 Personalkosten 1.236.300,00 683.200,00 557.854,42 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 324.400,00 119.950,00 109.588,02 Abschreibungen 72.500,00 4.750,00 0,00 Zwischensumme Kosten 1.633.200,00 807.900,00 667.442,44 Ordentliches Ergebnis -1.063.510,00 -540.700,00 -433.358,81 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 595.750,00 352.900,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -1.659.260,00 -893.600,00 -433.358,81 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -1.659.260,00 -893.600,00 -433.358,81 Kostendeckungsgrad 25,56 23,02 35,07 Mengen: betreute Kinder (Regelplätze) 121,00 61,00 73,00 Kalkulation: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 13.497,52 13.244,26 9.143,05 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 18.421,07 19.029,51 9.143,05 Einnahmen pro Kind 4.708,18 4.380,33 3.206,63 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -8.789,34 -8.863,93 -5.936,42 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -13.712,89 -14.649,18 -5.936,42 Kostenstelle: Seepferdchen-Gruppe Regenbogenland (Kinder unter 3 Jahren) Erlöse 63.220,00 47.250,00 57.429,33 Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse 63.220,00 47.250,00 57.429,33 Personalkosten 161.900,00 129.100,00 120.026,47 Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 43.850,00 25.950,00 23.401,73 Abschreibungen 2.400,00 1.500,00 0,00 Zwischensumme Kosten 208.150,00 156.550,00 143.428,20 Ordentliches Ergebnis -144.930,00 -109.300,00 -85.998,87 Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00 Kosten interne LV 69.900,00 78.500,00 0,00 Jahresergebnis nach LV -214.830,00 -187.800,00 -85.998,87 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00 Ergebnis -214.830,00 -187.800,00 -85.998,87 Kostendeckungsgrad 22,74 20,10 40,04 Mengen: Quadratmeter 105,42 105,42 105,42 betreute Kinder (Regelplätze) 12,00 12,00 24,00 Kalkulationen: Kosten pro Kindertagesstättenplatz (ohne ILV) 17.345,83 13.045,83 5.976,18 Kosten pro Kindertagesstättenplatz (mit ILV) 23.170,83 19.587,50 5.976,18 Einnahmen pro Kind 5.268,33 3.937,50 2.392,89 Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -12.077,50 -9.108,33 -3.583,29 Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -17.902,50 -15.650,00 -3.583,29
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<strong>06</strong>04000000 Tageseinrichtungen für <strong>Kinder</strong><br />
Produktinformation<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Förderung von 0-3 jährigen <strong>Kinder</strong>n § 24 TAG, SGB<br />
Förderung von 3-6 jährigen <strong>Kinder</strong>n § 24 SGB IIX<br />
Förderung von 6-12 jährige SGB IIX<br />
Ziele - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen <strong>und</strong><br />
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit<br />
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung <strong>und</strong> Erziehung<br />
der <strong>Kinder</strong><br />
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen <strong>und</strong> Jungen<br />
- Einbeziehung religiöser <strong>und</strong> kultureller Gegebenheiten<br />
- Förderung von behinderten <strong>und</strong> entwicklungsverzögerten <strong>Kinder</strong>n<br />
- Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von<br />
Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Zielgruppen <strong>Kinder</strong>, Eltern<br />
Ergebnis<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Erlöse 1.956.450,00 1.300.600,00 1.136.741,51<br />
Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Erlöse 1.956.450,00 1.300.600,00 1.136.741,51<br />
Personalkosten 4.355.250,00 3.612.250,00 3.025.488,85<br />
Sachkosten (inkl. Zuweisungen, Zuschüsse) 1.130.650,00 717.900,00 666.535,84<br />
Abschreibungen 190.300,00 33.450,00 0,00<br />
Zwischensumme Kosten 5.676.200,00 4.363.600,00 3.692.024,69<br />
Ordentliches Ergebnis -3.719.750,00 -3.<strong>06</strong>3.000,00 -2.555.283,18<br />
Erlöse interne LV 0,00 0,00 0,00<br />
Kosten interne LV 2.079.600,00 1.881.950,00 0,00<br />
Jahresergebnis nach LV -5.799.350,00 -4.944.950,00 -2.555.283,18<br />
Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 0,00 0,00 0,00<br />
Ergebnis -5.799.350,00 -4.944.950,00 -2.555.283,18<br />
Kostendeckungsgrad 25,23 20,82 30,79<br />
Mengen/feste Mengen<br />
Plan 2011 Plan 2010 Ist 2009<br />
betreute <strong>Kinder</strong> (Regelplätze) 599,00 482,00 507,00<br />
Kalkulationen<br />
Plan 2011<br />
EUR<br />
Plan 2010<br />
EUR<br />
Ist 2009<br />
EUR<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (ohne ILV) 9.476,13 9.053,11 7.282,10<br />
Kosten pro <strong>Kinder</strong>tagesstättenplatz (mit ILV) 12.947,91 12.957,57 7.282,10<br />
Einnahmen pro Kind 3.266,19 2.698,34 2.242,09<br />
Unterdeckung pro Kind (ohne ILV) -6.209,93 -6.354,77 -5.040,01<br />
Unterdeckung pro Kind (mit ILV) -9.681,72 -10.259,23 -5.040,01