79. Jahresbericht 2012 - Zürcher Wanderwege
79. Jahresbericht 2012 - Zürcher Wanderwege 79. Jahresbericht 2012 - Zürcher Wanderwege
24 Jahresrechnung 2012 Betriebsrechnung Aufwand Anmerkung (alle Beträge in Schweizer Franken) im Anhang Budget 2013 2012 2011 Direkter Aufwand Infrastruktur Planungsaufwand 15’000.00 4’252.80 3’331.20 Signalisationsaufwand 3.6 216’600.00 206’951.20 202’654.25 Bau von Anlagen 227’000.00 5’086.45 109’774.65 Aufwand Kurswesen (Aus- und Weiterbildung KL/OM) 20’000.00 3’272.10 20’059.90 Wegweiser und Informationstafeln 75’000.00 75’168.10 77’769.60 553’600.00 294’730.65 413’589.60 Direkter Aufwand Wandern Geführte Wanderungen/Wanderprogramm 3.7 90’240.00 84’157.35 83’840.80 Aufwand Kurswesen (Aus- und Weiterbildung) 5’000.00 429.70 1’760.00 Aufwand Wanderland 30’394.00 28’184.00 24’726.00 Warenaufwand für Karten 70’000.00 62’805.20 103’465.85 Warenaufwand für Bücher 30’000.00 58’360.97 17’158.45 Verkaufsstelle Karten- und Bücherverkauf 28’000.00 26’638.30 26’881.55 253’634.00 260’575.52 257’832.65 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Website 5’000.00 1’232.95 74.55 Werbung (Publikationen/Messen) 41’000.00 30’505.10 27’539.92 Mitgliederbeiträge an Organisationen 12’500.00 12’268.00 14’768.00 58’500.00 44’006.05 42’382.47 Personalaufwand Geschäftsstelle Löhne und Gehälter Mitarbeiter 3.8 259’500.00 191’121.00 148’348.00 Honorare und Entschädigungen von freien Mitarbeitern 5’000.00 722.50 425.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK 19’000.00 14’426.95 11’182.00 Berufliche Vorsorge 4.2 20’000.00 17’151.55 12’859.20 Unfallversicherung (UVG) 3’000.00 2’204.00 2’307.00 Krankentaggeldversicherung (KVG) 3’000.00 2’370.00 2’370.00 309’500.00 227’996.00 177’491.20 Übertrag 1’175’234.00 827’308.22 891’295.92
25 Fortsetzung Aufwand Anmerkung (alle Beträge in Schweizer Franken) im Anhang Budget 2013 2012 2011 Übertrag 1’175’234.00 827’308.22 891’295.92 Aufwand Verbandsführung Vorstand und Kommissionen 4.1 34’000.00 20’322.55 21’921.75 Generalversammlung und Jahresbericht 72’000.00 48’880.59 51’430.35 Aufwand Sponsoring und Mittelbeschaffung 10’000.00 0.00 0.00 Personalnebenkosten (Geschenke, Jubiläen) 5’000.00 2’701.95 2’826.30 Spesen (Geschäftsstelle, Reisen, Verpflegung, Unterkunft) 6’000.00 3’470.40 1’536.75 127’000.00 75’375.49 77’715.15 Allgemeiner Betriebsaufwand Raumaufwand 16’500.00 16’502.25 18’031.35 Geräte und Büromaterial 21’000.00 14’642.30 6’281.30 Porti und Telefongebühren 8’500.00 7’086.01 8’735.25 Drucksachen 3’000.00 615.55 1’361.95 49’000.00 38’846.11 34’409.85 Total Betriebsaufwand 1’351’234.00 941’529.82 1’003’420.92 Jahresergebnis Betriebsergebnis Betriebsertrag 1’350’394.00 926’033.79 1’201’069.45 Betriebsaufwand 1’351’234.00 941’529.82 1’003’420.92 Betriebsergebnis –840.00 –15’496.03 197’648.53 Finanzergebnis Zinsen und Dividenden 0.00 2’949.69 4’896.17 Finanzerfolg (Vorjahr: Verlust) 0.00 8’307.00 –9’837.00 Finanzaufwand 0.00 –2’853.56 –2’232.58 Finanzergebnis 0.00 8’403.13 –7’173.41 Jahresergebnis –840.00 –7’092.90 190’475.12
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Fortsetzung Aufwand<br />
Anmerkung<br />
(alle Beträge in Schweizer Franken) im Anhang Budget 2013 <strong>2012</strong> 2011<br />
Übertrag 1’175’234.00 827’308.22 891’295.92<br />
Aufwand Verbandsführung<br />
Vorstand und Kommissionen 4.1 34’000.00 20’322.55 21’921.75<br />
Generalversammlung und <strong>Jahresbericht</strong> 72’000.00 48’880.59 51’430.35<br />
Aufwand Sponsoring und Mittelbeschaffung 10’000.00 0.00 0.00<br />
Personalnebenkosten (Geschenke, Jubiläen) 5’000.00 2’701.95 2’826.30<br />
Spesen (Geschäftsstelle, Reisen, Verpflegung, Unterkunft) 6’000.00 3’470.40 1’536.75<br />
127’000.00 75’375.49 77’715.15<br />
Allgemeiner Betriebsaufwand<br />
Raumaufwand 16’500.00 16’502.25 18’031.35<br />
Geräte und Büromaterial 21’000.00 14’642.30 6’281.30<br />
Porti und Telefongebühren 8’500.00 7’086.01 8’735.25<br />
Drucksachen 3’000.00 615.55 1’361.95<br />
49’000.00 38’846.11 34’409.85<br />
Total Betriebsaufwand 1’351’234.00 941’529.82 1’003’420.92<br />
Jahresergebnis<br />
Betriebsergebnis<br />
Betriebsertrag 1’350’394.00 926’033.79 1’201’069.45<br />
Betriebsaufwand 1’351’234.00 941’529.82 1’003’420.92<br />
Betriebsergebnis –840.00 –15’496.03 197’648.53<br />
Finanzergebnis<br />
Zinsen und Dividenden 0.00 2’949.69 4’896.17<br />
Finanzerfolg (Vorjahr: Verlust) 0.00 8’307.00 –9’837.00<br />
Finanzaufwand 0.00 –2’853.56 –2’232.58<br />
Finanzergebnis 0.00 8’403.13 –7’173.41<br />
Jahresergebnis –840.00 –7’092.90 190’475.12