79. Jahresbericht 2012 - Zürcher Wanderwege

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Jahresrechnung 2012
Betriebsrechnung
Aufwand
Anmerkung
(alle Beträge in Schweizer Franken) im Anhang Budget 2013 2012 2011
Direkter Aufwand Infrastruktur
Planungsaufwand 15’000.00 4’252.80 3’331.20
Signalisationsaufwand 3.6 216’600.00 206’951.20 202’654.25
Bau von Anlagen 227’000.00 5’086.45 109’774.65
Aufwand Kurswesen (Aus- und Weiterbildung KL/OM) 20’000.00 3’272.10 20’059.90
Wegweiser und Informationstafeln 75’000.00 75’168.10 77’769.60
553’600.00 294’730.65 413’589.60
Direkter Aufwand Wandern
Geführte Wanderungen/Wanderprogramm 3.7 90’240.00 84’157.35 83’840.80
Aufwand Kurswesen (Aus- und Weiterbildung) 5’000.00 429.70 1’760.00
Aufwand Wanderland 30’394.00 28’184.00 24’726.00
Warenaufwand für Karten 70’000.00 62’805.20 103’465.85
Warenaufwand für Bücher 30’000.00 58’360.97 17’158.45
Verkaufsstelle Karten- und Bücherverkauf 28’000.00 26’638.30 26’881.55
253’634.00 260’575.52 257’832.65
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit
Website 5’000.00 1’232.95 74.55
Werbung (Publikationen/Messen) 41’000.00 30’505.10 27’539.92
Mitgliederbeiträge an Organisationen 12’500.00 12’268.00 14’768.00
58’500.00 44’006.05 42’382.47
Personalaufwand Geschäftsstelle
Löhne und Gehälter Mitarbeiter 3.8 259’500.00 191’121.00 148’348.00
Honorare und Entschädigungen von freien
Mitarbeitern 5’000.00 722.50 425.00
AHV/IV/EO/ALV/FAK 19’000.00 14’426.95 11’182.00
Berufliche Vorsorge 4.2 20’000.00 17’151.55 12’859.20
Unfallversicherung (UVG) 3’000.00 2’204.00 2’307.00
Krankentaggeldversicherung (KVG) 3’000.00 2’370.00 2’370.00
309’500.00 227’996.00 177’491.20
Übertrag 1’175’234.00 827’308.22 891’295.92