Selbsteinschätzung 2012 version 10
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Selbsteinschätzung 2012 version 10
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SELBSTEINSCHÄTZUNG<br />
(Eigenkontrolle)<br />
für das Jahr <strong>2012</strong><br />
Version <strong>10</strong>
Erläuterungen:<br />
Jeder Erzeuger muss einmal jährlich eine <strong>Selbsteinschätzung</strong> (Eigenkontrolle) des Betriebes mit Hilfe dieses Formulars durchführen. Dabei<br />
sind sämtliche Anforderungen (die Spalte „Status“ spiegelt die Gewichtung der Anforderung wider. Erläuterungen dazu siehe weiter unten) in<br />
der Spalte „Frage“ des Formulars zu prüfen und in den Spalten „Ja“ und „Nein“ bzw. „n.z. (nicht zutreffend)“ für Ihren Betrieb, ob der korrekten<br />
Umsetzung in der Praxis, zu bewerten. Die Eigenkontrolle muss alle Standorte, Produkte und Verfahren im Zertifizierungsumfang abdecken.<br />
Dabei sind Kommentare für alle Hauptkriterien, alle nicht zutreffenden und alle mit „Nein“ beantworteten Kriterien notwendig. Diese<br />
bitte in die Spalte „Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen“ schreiben. Des weiteren ist in der letzten Spalte ein Zeitplan für eine evtl.<br />
Korrektur bzw. für die zukünftige korrekte Umsetzung dieser Anforderung anzugeben.<br />
Bei selbsterkannten Abweichungen bzw. bei Nichterfüllung eines Hauptkriteriums (HK in der Checkliste) soll dies im Interesse des Erzeugers<br />
selbständig an die zuständige Kontrollstelle und die entsprechenden Abnehmer gemeldet werden. Diese Selbstmeldung wird bei einer<br />
Sanktionierung des Betriebes mildernd berücksichtigt.<br />
Weitere Details und Definitionen zu den einzelnen Fragen in der Checkliste finden Sie in den landwirtschaftlichen Produktionsbestimmungen<br />
der AMA Marketing.<br />
Die NEUEN ANFORDERUNGEN bzw. ÄNDERUNGEN für <strong>2012</strong> beim STATUS (z.B. von Empf. auf NK oder HK) wurden farblich<br />
hervorgehoben!!!<br />
Abkürzungen in der Spalte Status (Auswirkungen auf die Zertifizierung siehe nächste Seite):<br />
HK: Hauptkriterium (bei GLOBALG.A.P. sogenanntes „major must“) von denen <strong>10</strong>0% erledigt werden müssen<br />
NK: Nebenkriterium (bei GLOBALG.A.P. sogenanntes „minor must“) von denen 95% erledigt werden müssen<br />
Empf: Empfehlung (bei GLOBALG.A.P. sogenanntes „should“) werden auch kontrolliert, haben jedoch keine Auswirkung auf die Beurteilung<br />
IP: Österreichische Standards (IP, CC etc.)<br />
Abkürzungen:<br />
DM Düngemittel<br />
PSM Pflanzenschutzmittel<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 2 von 13
Genereller Sanktionskatalog<br />
Stufe<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
keine<br />
Beispiele von Abweichungen<br />
Geringfügige Abweichungen und kleine Mängel<br />
ohne Konsequenz<br />
Empfehlungen<br />
Mehrere kleine Mängel<br />
≥ 5% NK, IP Abweichungen<br />
gröbere Mängel oder Wiederholungsfall von<br />
Sanktion 2, Kontrollbehinderung<br />
HK Abweichungen, Rückstandsanalyse positiv<br />
Schwerwiegende Systemverletzung, Kontrollverweigerung<br />
Konsequenz<br />
keine<br />
Erinnerung<br />
Korrekturaufforderung<br />
(im Zuge des Kontrollberichtes)<br />
Verwarnung<br />
Evtl. Nachkontrolle<br />
Zertifikatsaussetzung<br />
Nachkontrolle<br />
Evtl. Konventionalstrafe<br />
Ausschluss<br />
Konventionalstrafe<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 3 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
1. Aufzeichnungen<br />
1.1<br />
Aufzeichnungen<br />
zu Flächen,<br />
Sorten<br />
1.2<br />
Aufzeichnungen<br />
zur Fruchtfolge<br />
1.3<br />
Aufzeichnungen<br />
zu Düngungsmaßnahmen<br />
1.1.1 Werden sämtliche angemeldete Flächen laut Produktionsbestimmungen<br />
bewirtschaftet und anhand der vorge- HK<br />
schriebenen Aufzeichnungsblätter fortlaufend dokumentiert?<br />
1.1.2 Welches visuelle System zur Kennzeichnung der<br />
NK<br />
Felder und der genutzten Hofgebäude wird verwendet?<br />
1.1.3 Sind zu den einzelnen Kulturen Pflanzgut-<br />
NK<br />
Begleitdokumente vorhanden?<br />
1.1.4 Aufzeichnungen zu Flächen und Arten/Sorten sowie<br />
Aussaat- und Pflanzmethoden, -mengen und –terminen NK<br />
insgesamt vollständig, korrekt und plausibel?<br />
1.1.5 ERDÄPFEL: Wird ausschließlich sortenreines Pflanz-<br />
IP<br />
gut für den Anbau verwendet?<br />
1.1.6 ERDÄPFEL: Wird für den Anbau mindestens 15%<br />
IP<br />
zertifiziertes Pflanzgut eingesetzt?<br />
1.2.1 Werden die vorgeschriebenen Fruchtfolgen eingehalten?<br />
HK<br />
1.3.1 Wurde das Verbot der Ausbringung von N-haltigen<br />
und organischen Düngern auf gefrorene oder schneebe- IP<br />
deckte Böden eingehalten?<br />
1.3.2 Wurde das Ausbringungsverbot von organischen<br />
HK<br />
Düngern während der Kulturdauer berücksichtigt?<br />
1.3.3 Klärschlammverbot eingehalten? HK<br />
1.3.4 Wurden die Dünger-Höchstgrenzen laut Richtlinie<br />
eingehalten (N-Dünger nach Nmin,; P-Dünger betriebsbezo- IP<br />
gen)/Bodenuntersuchung vorhanden?<br />
1.3.5 GEMÜSE: Liegen Nmin –Untersuchungsergebnisse<br />
IP<br />
(vor der Kultur und am Kulturende) vor?<br />
1.3.6 Wurde der Nährstoffgehalt einer evtl. organischen<br />
Düngung bei der Bemessung der Mineraldünger berücksich- NK<br />
tigt?<br />
1.3.7 Gibt es beim Einsatz von organischen Dünger ein<br />
NK<br />
Dokument, wo mögliche Risiken bedacht wurden?<br />
1.3.8 Dünger-Aufzeichnungen insgesamt vollständig, korrekt<br />
und plausibel? FLÄCHE, DATUM, DÜNGEMITTEL, MEN-<br />
NK<br />
GEN, AUSBRINGUNGSMETHODE, AUSBRINGENDE<br />
PERSON<br />
1.3.9 ERDÄPFEL: Wurde das Ausbringungsverbot von<br />
IP<br />
Stallmist im Frühjahr eingehalten?<br />
1.3.<strong>10</strong> ERDÄPFEL: Wurden die Höchstmengen von 300<br />
IP<br />
dt/ha Stallmist eingehalten?<br />
1.3.11 Verfügen die gekauften anorganischen Düngemittel<br />
Empf.<br />
über einen Nachweis hinsichtlich der Schwermetalle?<br />
Gefahrenanalyse „Organische Düngemittel“<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 4 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
1.4.1 Sind die eingesetzten PSM laut gültiger IP-Mittelliste<br />
erlaubt? HK<br />
1.4.2 Wurden alle Einschränkungen (rechte Spalte in IP-<br />
Mittelliste) der aktuellen IP-Mittelliste berücksichtigt?<br />
IP<br />
1.4.3 Wurden die Wartezeiten eingehalten? HK<br />
1.4.4 Gibt es eine Dokumentation über festgestellte Schädlinge?<br />
1.4.5 Pflanzenschutz-Aufzeichnungen insgesamt vollständig,<br />
korrekt und plausibel? ART UND SORTE DES ER-<br />
ZEUGNISSES, FLÄCHE, DATUM, PFLANZENSCHUTZ-<br />
HK<br />
MITTEL (WIRKSTOFF), REGISTRIERUNGSNUMMER,<br />
MENGE, AUSBRINGENDE PERSON, BEGRÜNDUNG,<br />
NAME DESSEN DER DIE AUSBRINGUNG ANGEORD-<br />
NET HAT, AUSBRINGUNGSMETHODE, WARTEZEIT<br />
HK<br />
1.4<br />
Aufzeichnungen<br />
Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
1.4.6 Wurden die Pflanzenschutzmittel korrekt berechnet<br />
und richtig angerüstet?<br />
1.4.7 Liegt eine aktuelle IP-Mittelliste am Betrieb auf?<br />
1.4.8 Kennt der Produzent oder sein Abnehmer die Restriktionen<br />
hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte im Land/in<br />
den Ländern in denen das Produkt verkauft werden soll?<br />
1.4.8.1 Wurden Maßnahmen ergriffen, um die jeweiligen<br />
NK<br />
NK<br />
HK<br />
www.lebensministerium.at<br />
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm<br />
Beschränkungen der Rückstandshöchstgehalte für den<br />
Markt, in den das Produkt verkauft werden soll, einzuhalten?<br />
HK<br />
1.4.8.2 Ist ein Maßnahmenplan vorhanden, der dann greift,<br />
Maßnahmenplan „Vorgehensweise bei Höchstwert-<br />
wenn es zu einer Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte<br />
im Land der Herstellung oder im beabsichtigten<br />
Zielland kommt?<br />
HK<br />
überschreitung“<br />
1.4.9 Sind Rechnungen/Lieferscheine zugelassener Pflanzenschutzmittel<br />
aufbewahrt worden?<br />
1.4.<strong>10</strong> Gibt es nach Pflanzenschutzmitteleinsätzen zeitliche<br />
NK<br />
Vorgaben für das Wiederbetreten der Kulturen und werden<br />
diese überwacht?<br />
1.4.11 Wenn die Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel von<br />
HK<br />
Beratern ausgewählt werden, können diese Ihre Kompetenz<br />
nachweisen?<br />
HK<br />
1.5.1 Sind die Aufzeichnungen zur Beregnung vollständig,<br />
korrekt und plausibel? DATUM und MENGE?<br />
IP<br />
1.5.2 Kommt bei der Beregnung kein unbehandeltes Abwasser<br />
zum Einsatz?<br />
HK<br />
1.5.3 Gibt es eine Bewässerungsbewilligung? Empf.<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 5 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
1.5<br />
Aufzeichnungen<br />
zur Beregnung<br />
1.6<br />
Besonderheiten<br />
unter Glasanbau<br />
1.7<br />
Aufzeichnungen<br />
zu neuen<br />
Standorten<br />
1.5.4 Gibt es ein Gießwasseruntersuchungsergebnis? IP<br />
1.5.5 Gibt es eine jährliche Gefahrenanalyse über die Ver-<br />
NK<br />
schmutzung des Bewässerungswassers?<br />
1.5.6 Wurden, insofern die Gefahrenanalyse dies vorsieht,<br />
bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen vor dem nächsten NK<br />
Erntezeitraum durchgeführt?<br />
1.5.7 Wurde das Bewässerungswasser gemäß der in der<br />
Gefahrenanalyse festgelegten Häufigkeit analysiert und NK<br />
mikrobiologische Gefahren berücksichtigt?<br />
1.5.8 Gibt es eine jährliche Analyse von einem geeigneten<br />
Empf.<br />
Labor?<br />
1.5.9 Wurde die Bewässerung berechnet unter Berücksichtigung<br />
der vorhergesagten Niederschläge, der Verdunstung<br />
Empf.<br />
sowie des Wasserbedarfs (Methode zur systematischen<br />
Vorhersage)?<br />
1.5.<strong>10</strong> Kann man die gewählte Bewässerungsmethode<br />
hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung von Wasser rechtfer- HK<br />
tigen?<br />
1.5.11 Wurde ein Wassernutzungskonzept entwickelt, um<br />
die Wassernutzung zu optimieren und die -verschwendung Empf.<br />
zu verringern?<br />
1.5.12 ERDÄPFEL: Wurde die max. Beregnungsmenge von<br />
IP<br />
35 mm pro Termin eingehalten?<br />
1.6.1 Wenn die Substrate auf chemischen Wege für eine<br />
Wiederverwendung sterilisiert wurden, gibt es dazu geeignete<br />
Aufzeichnungen (über Ort, Datum der Sterilisation, das<br />
HK<br />
verwendete Mittel, die Sterilisationsmethode und den Namen<br />
der Person, die die Sterilisation durchgeführt hat und<br />
die Wartezeit vor dem Aussäen/Pflanzen)?<br />
1.6.2 Wurde eine evtl. Wiederverwendung von Nährlösun-<br />
Empf.<br />
gen und inerten Substraten dokumentiert?<br />
1.6.3 Sind die verwendeten Substrate rückverfolgbar bis<br />
zum Produzenten und nicht von ausgewiesenen Natur- Empf.<br />
schutzgebieten?<br />
1.7.1 Sind die Aufzeichnungen zum neuen Standort voll-<br />
HK<br />
ständig, korrekt und plausibel?<br />
1.7.2 Ist bei der Erstkontrolle eine Gefahrenanalyse für alle<br />
angemeldeten Standorte verfügbar?<br />
Wurde dies bei Folgekontrollen für neue Standorte oder bei HK<br />
bereits genutzten Standorten, wenn sich Gefahren geändert<br />
haben, durchgeführt?<br />
Gefahrenanalyse „Wasser“<br />
Gefahrenanalyse „Neue Standorte“<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 6 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
1.8<br />
Weitere<br />
Aufzeichnungen<br />
zum Pflanzgut<br />
1.9<br />
Aufzeichnungen<br />
Nacherntebehandlung<br />
1.<strong>10</strong><br />
Dokumente<br />
1.7.3 Aufzeichnungen vorhanden in Hinsicht auf frühere<br />
Nutzung des Standortes, sowie mögliche Einflüsse des<br />
Anbaus auf nahegelegene Felder und andere Flächen?<br />
1.7.4 Gibt es dazu einen Korrekturplan, um alle Risiken bei<br />
neuen Schlägen zu minimieren?<br />
1.8.1 Wenn Pflanzgut aus Privat- oder Eigenvermehrung<br />
zum Einsatz kommt, gibt es Kontrollsysteme dazu? NK<br />
1.8.2 Wurden alle Pflanzenschutzmittel dokumentiert, die<br />
NK<br />
während der Aufzucht ausgebracht wurden?<br />
1.8.3 Wurde das zugekaufte Saatgut nach bestimmten<br />
Kriterien (Gesundheitszustand, Mangelsymptome etc.) Empf.<br />
durch ein dokumentiertes Kontrollsystem bewertet?<br />
1.9.1 Sind die Aufzeichnungen zur Nacherntebehandlung<br />
vollständig, korrekt und plausibel und entspricht das verwendete<br />
Wasser den vorgegebenen Kriterien? CHARGE, HK<br />
ORT, DATUM, AUSBRINGUNGSTECHNIK, HANDELS-<br />
NAME, MENGE, ANWENDER, GRUND<br />
1.9.2 Werden dabei die gesetzlichen Höchstmengen einge-<br />
HK<br />
halten?<br />
1.9.3 Erfolgte eine sachgerechte Anwendung in Übereinstimmung<br />
mit den Hinweisen auf der Verpackung? HK<br />
1.<strong>10</strong>.1 Gibt es von der aktuellen Pflanzenschutzgeräteprüfung<br />
einen Prüfbericht?<br />
1.<strong>10</strong>.2 Gibt es einen aktuellen Wasserbefund, wenn die<br />
Erzeugnisse am Betrieb gewaschen werden?<br />
1.<strong>10</strong>.3 Ist für die Verwendung von PSM der geforderte<br />
Sachkundenachweis vorhanden?<br />
1.<strong>10</strong>.4 Wurde in den letzten 18 Monate eine Fortbildungsveranstaltung<br />
besucht (integrierter Anbau etc.)?<br />
1.<strong>10</strong>.5 Haben alle Dienstnehmer die mit gefährlichen Substanzen,<br />
Pflanzenschutzmitteln oder gefährlichen Maschinen<br />
umgehen bzw. bezüglich der Hygiene, vorab eine entsprechende<br />
Ausbildung erhalten und wurde Sie gemäß der<br />
Gefahrenanalyse für sichere Arbeitsbedingungen eingewiesen?<br />
1.<strong>10</strong>.6 Werden alle Unterweisungen dokumentiert (interne<br />
und externe) und gibt es schriftliche Unterlagen zu den<br />
Unterweisungen?<br />
1.<strong>10</strong>.7 Werden die Schulungsinhalte von den Mitarbeitern in<br />
die Praxis umgesetzt?<br />
1.<strong>10</strong>.8 Ist ein Beschwerdeformular vorhanden und stellt<br />
dieses sicher, dass Beschwerden angemessen aufgezeichnet,<br />
geprüft und nachverfolgt sowie angemessene Maßnahmen<br />
dokumentiert werden?<br />
HK<br />
NK<br />
NK<br />
HK<br />
HK<br />
NK<br />
HK<br />
NK<br />
NK<br />
HK<br />
Aufzeichnungsblatt „Kontrollsystem Privat- und Eigenvermehrung“<br />
Aufzeichnungsblatt „Nacherntebehandlung“<br />
Aufzeichnungsblatt<br />
Dokumentationsvorlage<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 7 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
2. Betriebsausstattung<br />
2.1 Lagerung<br />
der PSM und<br />
DM<br />
Lagerung DM:<br />
Lagerung PSM:<br />
1.<strong>10</strong>.9 Werden alle Aufzeichnungen, Rechnungen und<br />
NK<br />
sonstige Berichte mindestens 3 Jahre aufbewahrt?<br />
1.<strong>10</strong>.<strong>10</strong> Gibt es bei einer evtl. Bodenentseuchung ein Untersuchungszeugnis,<br />
welches die Notwendigkeit begründet<br />
NK<br />
und werden so dann die Wartezeiten vor dem Aussäen/Pflanzen<br />
eingehalten?<br />
1.<strong>10</strong>.11 Wurde das Aufzeichnungsblatt „Geräte zur Ausbringung<br />
von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln NK<br />
korrekt ausgefüllt?<br />
1.<strong>10</strong>.12 Wurde das Waschwasser in einem akkreditierten<br />
Empf.<br />
Labor analysiert?<br />
1.<strong>10</strong>.13 Gibt es ein dokumentiertes Verfahren für den Fall<br />
eines Warenrückrufs zertifizierter Produkte vom Markt und HK<br />
wird dieses jährlich getestet?<br />
1.<strong>10</strong>.14 Gibt es eine Gefahrenanalyse zum Lebensmittelschutz<br />
und sind Regelungen vorhanden, die identifizierte HK<br />
Lebensmittelgefährdungen identifizieren?<br />
1.<strong>10</strong>.15 Wird das GVO Verbot eingehalten? HK<br />
1.<strong>10</strong>.16 Verfügen Sie im Fall der Auslobung der Gentechnikfreiheit<br />
über das Wissen der rechtlichen Grundlagen in NK<br />
Österreich?<br />
2.1.1 Lagerung von Mineraldünger<br />
• trocken und gut durchlüftet NK<br />
• sauber NK<br />
• getrennt von anderen Materialien HK<br />
• geschützt NK<br />
2.1.2 Ist bei der Lagerung der Dünger die Gefahr einer<br />
Umwelt- und Gewässerbelastung ausgeschlossen?<br />
NK<br />
2.1.3 Existiert eine aktuell (alle 3 Monate) geführte Lagerstandsliste<br />
für die Mineraldünger?<br />
2.1.4 Lagerung von Pflanzenschutzmitteln<br />
NK<br />
Aufzeichnungsblatt<br />
• feuerfest NK<br />
• mit entsprechendem Warnhinweis NK Aushang<br />
• gut durchlüftet und beleuchtet NK<br />
• kühl NK<br />
• trocken NK<br />
• getrennt von anderen Materialien HK<br />
• abschließbarer Raum HK<br />
• Regale aus nicht absorbierbarem Material NK<br />
2.1.5 Ist das Pflanzenschutzmittellager gegen versehentliches<br />
Verschütten gesichert?<br />
NK<br />
Maßnahmenplan „Dokumentation zum jährlichen Test<br />
Warenrücknahme“<br />
Gefahrenanalyse "Lebensmittelsicherheit“<br />
Aufzeichnungsblatt „Bestandesliste Düngemittel“<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 8 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
2.2<br />
Entsorgung der<br />
PSM und DM<br />
2.3<br />
Ausrüstung und<br />
Maschinen PSM<br />
und DM<br />
2.1.6 Gibt es im Falle verschütteter PSM gekennzeichnetes<br />
NK<br />
aufsaugendes Material, Besen und eine Kehrschaufel?<br />
2.1.7 Ist der Zugang zum Schlüssel des Lagers auf den<br />
Betriebsleiter bzw. Personen mit einer entsprechenden NK<br />
Ausbildung beschränkt?<br />
2.1.8 Werden alle PSM in der Originalverpackung gelagert? NK<br />
2.1.9 Werden bei der Lagerung in Regalen PSM in fester<br />
Form getrennt von denen in flüssiger Form gelagert, so<br />
dass eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist ? NK<br />
2.1.<strong>10</strong> Sind die gelagerten PSM laut aktueller IP-Mittelliste<br />
erlaubt und von welchen, für anderen Gebrauch getrennt<br />
bzw. besteht für diese weiteren PSM eine Kennzeichnung?<br />
2.1.11 Existiert eine aktuell (alle 3 Monate) geführte Lagerstandsliste<br />
für die PSM?<br />
2.2.1 Werden die PSM-Behälter vorschriftsmäßig ausgespült?<br />
2.2.2 Werden die Restmengen, die dabei auftreten stark<br />
verdünnt auf behandelte Flächen ausgebracht, so dass<br />
Lebensmittelsicherheit und Umwelt nicht beeinträchtigt<br />
werden?<br />
2.2.3 Ist gewährleistet, dass leere PSM-Behälter nicht mehr<br />
verwendet werden?<br />
2.2.4 Ist gewährleistet, dass leere PSM-Behälter bis zur<br />
Entsorgung sicher und gekennzeichnet gelagert werden?<br />
2.2.5 Werden Restmengen als Sondermüll entsorgt bzw. an<br />
die Verkaufsstelle retourniert und leere PSM-Behälter ge-<br />
reinigt durch ein Wertstoffsammelsystem entsorgt?<br />
2.3.1 Schutzausrüstung zur Ausbringung der PSM vorhanden?<br />
• Schutzbrille HK<br />
• feste Kleidung HK<br />
• Schutzhandschuhe HK<br />
• Atemschutz HK<br />
• Sicherheitsschuhe HK<br />
2.3.2 Wird beim Anrüsten und bei der Ausbringung der<br />
PSM eine Atemschutzmaske getragen?<br />
2.3.3 Sind die Arbeitskräfte (einschließlich evtl. Lohnunternehmer<br />
und Besucher) mit angemessener Schutzkleidung<br />
IP<br />
ausgestattet, entsprechend der gesetzlichen Anforderungen<br />
und/oder Gebrauchsanweisungen oder authorisiert durch<br />
eine zuständige Behörde?<br />
HK<br />
HK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
HK<br />
Aufzeichnungsblatt „Bestandesliste Pflanzenschutzmittel"<br />
Aufzeichnungsblatt „Entsorgung Pflanzenschutzmittel“<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 9 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
2.4<br />
Rückverfolgbarkeit<br />
2.5<br />
Generelles,<br />
Soziale Belange<br />
2.3.4 Wird die Schutzausrüstung nach Gebrauch regelmäßig<br />
gereinigt und so gelagert, dass die Kontamination von<br />
Kleidung und Ausrüstung verhindert wird?<br />
2.3.5 Sind zur Abmessung und Mischung von PSM geeignete<br />
Geräte vorhanden und werden diese jährlich gewar-<br />
tet? MESSBECHER, KLEINE SCHAUFEL, WAAGE<br />
2.3.6 Gewährleistet der Zustand der Düngerstreuer eine<br />
sach-gerechte Mengenbemessung und Verteilung des<br />
Düngers?<br />
2.3.7 Werden Bodenbearbeitungsmaßnahmen eingesetzt,<br />
welche die Gefahr der Erosion verringern und die Boden-<br />
substanz und – struktur schonen?<br />
HK<br />
HK<br />
NK<br />
NK<br />
Aufzeichnungsblatt<br />
2.4.1 Werden die an den Händler gelieferten Kisten mit<br />
einem Kistenzettel bzw. das Begleitdokument vollständig<br />
und korrekt gekennzeichnet?<br />
HK<br />
2.4.2 Sind Vereinbarungen vorhanden, um den Mißbrauch<br />
der GGN seitens der Abnehmer zu verhindern?<br />
NK<br />
2.4.3 Werden das GLOBALG.A.P. und AMAG.A.P. Logo<br />
sowie das AMA-Gütesiegel nicht unberechtigt verwendet?<br />
HK<br />
2.5.1 Gibt es Unfall- und Notfallpläne sowie dokumentierte<br />
Hygieneanweisungen?<br />
NK<br />
Aushang<br />
Maßnahmen zur Brandbekämpfung NK Aushang<br />
Erste-Hilfe, wichtige Rufnummern bei einem Unfall NK Aushang<br />
Hygienemaßnahmen, Informationen für evtl. erforderliche<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
NK<br />
Aushang<br />
2.5.2 Sind die Unfall- und Notfallpläne für alle Dienstnehmer<br />
verständlich?<br />
2.5.3 Ist am Arbeitsplatz ein Erste-Hilfe-Kasten nach der<br />
NK<br />
vorgeschriebenen Norm und eine Möglichkeit zum Ausspülen<br />
der Augen vorhanden?<br />
NK<br />
2.5.4 Sind Sicherheitshinweise für Produkte, die die Ge-<br />
Suchindex unter www.eusdb.de<br />
sundheit der Arbeitskräfte gefährden können, verfügbar/zugänglich?<br />
2.5.5 Gibt es einen Verantwortlichen für die Angelegenhei-<br />
NK<br />
ten bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der<br />
Arbeitnehmer?<br />
2.5.6 Sind die Unterkünfte für die Dienstnehmer bewohnbar<br />
HK<br />
und verfügen über grundlegende Einrichtungen, inkl. eines<br />
Sozialraumes zur Lagerung von Speisen und deren Verzehr?<br />
NK<br />
2.5.7 Werden regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen bzgl.<br />
Mitarbeiterzufriedenheit durchgeführt?<br />
Empf.<br />
2.5.8 Gibt es einen geschulten Ersthelfer (letzte Schulung<br />
nicht älter als 5 Jahre)?<br />
NK<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite <strong>10</strong> von 13
2.6<br />
Hygiene<br />
ERNTE<br />
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
2.5.9 Werden alle ständigen Gefahrenbereiche mit Warnhinweisen<br />
gekennzeichnet und sind diese für alle Dienst-<br />
nehmer verständlich?<br />
2.5.<strong>10</strong> Haben alle Mitarbeiter, welche mit chemischen<br />
Pflanzenschutzmittel in Kontakt kommen einmal jährlich<br />
einen ärztlichen Gesundheitscheck wahrgenommen der<br />
den nationalen und länderspezifischen Gesetzgebungen<br />
entspricht?<br />
2.5.11 Sind alle Dienstnehmer, Dienstleister und Besucher<br />
über die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im Bilde?<br />
2.6.1 Ist es gewährleistet, dass alle Dienstnehmer Zugang<br />
zu sauberen Toiletten und Waschanlagen haben (im Umkreis<br />
von 500 Metern bzw. 7 Minuten ihrer Arbeitsstätte)?<br />
2.6.2 Gibt es eine schriftliche Gefahrenanalyse für alle<br />
Hygieneaspekte?<br />
2.6.3 Gibt es eine Gefahrenanalyse bzgl der Wasserqualität<br />
der Pflanzenschutzmaßnahmen?<br />
2.6.4 Wurden bei übermäßigen Aktivitäten von Tieren in<br />
unmittelbarer Nähe oder direkt auf den Anbauflächen<br />
Maßnahmen gesetzt, um dies zu regeln?<br />
2.6.5 Wird jährlich eine Gefahrenanalyse in Bezug auf<br />
sämtliche Hygieneaspekte der Erntetätigkeit und innerbetrieblichen<br />
Transportprozesse durchgeführt?<br />
2.6.6 Wurde darauf aufbauend eine dokumentierte Verfah-<br />
rensanweisungen für den Betrieb erstellt und umgesetzt?<br />
2.6.7 Sind die Lager- und Sammelplätze von Produkten<br />
sauber und gibt es einen ausreichenden Schutz vor<br />
Schädlingen?<br />
2.6.8 Werden sämtliches Verpackungsmaterial für die<br />
Erzeugnisse sowie die Erzeugnisse selbst geschützt gela-<br />
gert, so dass sie vor Verunreinigungen geschützt sind?<br />
2.6.9 Sind Teile von Verpackungsmaterialien und andere<br />
Abfälle, die nicht vom Produkt stammen, vom Feld entfernt<br />
worden?<br />
2.6.<strong>10</strong> Werden die Kunststoffkisten für die Erzeugnisse<br />
nach der Nutzung gereinigt?<br />
2.6.11 Wird die Reinigung und Wartung von wiederverwendbaren<br />
Erntebehältern, manuellen Erntegeräten<br />
(Scheren, Messer etc.) und Erntemaschinen durchgeführt?<br />
2.6.12 Werden sämtliche Transportbehelfe (Anhänger etc.)<br />
regelmäßig gewartet und gereinigt?<br />
2.6.13 Werden Erntebehälter nur für Frischprodukte benutzt?<br />
NK.<br />
Empf.<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
HK<br />
NK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
HK<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 11 von 13<br />
Aushang<br />
Aushang<br />
Gefahrenanalyse „Lebensmittelsicherheit“<br />
Gefahrenanalyse "Wasser“<br />
Gefahrenanalyse „Lebensmittelsicherheit“<br />
Gefahrenanalyse „Lebensmittelsicherheit“
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
2.7<br />
PRODUKT-<br />
BEHANDLUNG<br />
2.6.14 Wird bei der Handhabung der Erzeugnisse während<br />
der Ernte Eis oder Wasser benutzt, wurde es dann aus<br />
Trinkwasser hergestellt und unter Beachtung hygienischer<br />
Aspekte gehandhabt, um die Verunreinigung der Erzeugnisse<br />
zu vermeiden?<br />
2.7.1 Wird jährlich eine Gefahrenanalyse in Bezug auf<br />
sämtliche Hygieneaspekte der Produktbehandlung durchgeführt?<br />
2.7.2 Wurde darauf aufbauend eine dokumentierte Verfah-<br />
rensanweisung für den Betrieb erstellt und umgesetzt?<br />
2.7.3 Tragen alle Arbeitskräfte saubere, für den Zweck<br />
geeignete Oberbekleidung, welche Produkte vor Verunreinigungen<br />
schützt?<br />
2.7.4 Verfügen die Arbeitskräfte über geeignete Umkleideräume<br />
mit Spint für persönliche Sachen?<br />
2.7.5 Sind Rauchen, Essen, Kaugummi kauen und Trinken<br />
beschränkt auf ausgewiesene, von Produkten abgegrenzte<br />
Bereiche?<br />
2.7.6 Werden Einrichtungen und Ausstattungen regelmä-<br />
ßig gesäubert und Instandgehalten?<br />
2.7.7 Sind alle Gabelstapler und andere angetriebene<br />
Transportfahrtzeuge sauber und gut gewartet und von der<br />
Bauart geeignet, Verunreinigungen durch Emissionen zu<br />
vermeiden?<br />
2.7.8 Sind Reinigungs- und Schmiermittel für den Gebrauch<br />
in der Lebensmittelindustrie geeignet?<br />
2.7.9 Werden bruchsichere Lampen oder Lampen mit ei-<br />
nem schützenden Aufsatz verwendet?<br />
2.7.<strong>10</strong> Werden alle Eingangsbereiche zu Gebäuden oder<br />
Ausrüstungen angemessen geschützt, um, wo praktisch<br />
möglich, den Einfall von Haustieren, Nagetieren und Vögeln<br />
zu vermeiden?<br />
2.7.11 Sind Pläne mit den Köderstellen und/oder den Fallen<br />
vorhanden?<br />
2.7.12 Werden die Köder so platziert, dass andere Tiere<br />
keinen Zugang zu diesen haben?<br />
2.7.13 Liegen detaillierte Aufzeichnungen über Schädlingsüberwachungen<br />
und notwendige Maßnahmen vor?<br />
2.7.14 Wird Abfallmaterial in gekennzeichneten Räumen<br />
aufbewahrt und werden diese regelmäßig gereinigt?<br />
2.7.15 Werden Reinigungs- und Schmiermittel in gekennzeichneten<br />
Räumen und nicht in den Räumen, wo abgepackt<br />
wird, aufbewahrt?<br />
HK<br />
HK<br />
NK<br />
Empf.<br />
Empf.<br />
NK<br />
NK<br />
Empf.<br />
NK<br />
HK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
NK<br />
Gefahrenanalyse „Lebensmittelsicherheit“<br />
Aufzeichnungsblatt<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 12 von 13
Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen<br />
2.7.16 Gibt es schriftliche Anweisungen zum Umgang mit<br />
zerbrochenem Glas bzw. Hartplastik<br />
2.7.17 Werden alle Abfallstoffe und Ursachen von Umweltverschmutzungen<br />
im Betrieb identifiziert?<br />
2.7.18 Sind alle Quellen von Umweltverschmutzungen<br />
bekannt und dokumentiert?<br />
2.7.19 Existiert ein Maßnahmenplan zur Vermeidung und<br />
Verminderung von Abfall und Umweltverschmutzungen<br />
und wird dieser in die Praxis umgesetzt?<br />
2.7.20 Ist es am Betrieb, um die Lebensmittelsicherheit zu<br />
wahren, sauber und frei von Abfällen?<br />
2.7.21 Wurde im Hinblick auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen<br />
eine Gefahrenanalyse durchgeführt und<br />
dokumentiert?<br />
2.7.22 Gibt es dokumentierte Gesundheits-, Arbeits- und<br />
Hygienevorschriften sowie –verfahren und schließen sie<br />
die Belange der Risikoanalyse mit ein?<br />
2.7.23 Kann der Erzeuger eine Dokumentation des Energieverbrauchs<br />
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb nachweisen?<br />
2.7.24 Existiert ein dokumentierter Prüfvorgang, um eine<br />
Übereinstimmung mit den definierten Qualitätsstandards<br />
(auch Temperatur und Luftfeuchtigkeitsbereiche der Produkte)<br />
sicherzustellen?<br />
2.7.25 Gibt es ein Verfahren, um Messgeräte und Ausrüstungen<br />
zu Temperatur- und Gewichtskontrolle zu überprüfen?<br />
Durchgeführt von: Datum:<br />
NK<br />
NK<br />
Empf.<br />
Empf.<br />
HK<br />
NK<br />
NK<br />
Empf.<br />
NK<br />
NK<br />
Zeitplan für<br />
Korrekturen<br />
Version <strong>10</strong> <strong>2012</strong> Seite 13 von 13<br />
Aushang<br />
Gefahrenanalyse "Sichere Arbeitsbedingungen“<br />
Zu berücksichtigen sind zusätzlich die Evaluierungsunterlagen<br />
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern unter www.svb.at.