Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern
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596 Immobilien Freistaat Bayern Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.) Aufwendungen Betrag für Ergebnis A. Erfolgsplan Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 1 2 3 4 5 6 7 1. Personalaufwendungen 1.1 Löhne, Gehälter u. Besoldungen 8.531,5 8.767,3 7.057,5 6.311,0 1 1 1.2 Personalnebenkosten 2.124,5 2.150,2 1.956,4 1.860,9 2 2 2. Aufwendungen für 2.1 Sanierungs- und Adaptionskosten - - - - 3 3 2.2 Projektentwicklungskosten - - - - 3 3 2.3 Untersuchungs- und Gutachterkosten - - - - 3 3 2.4 Systemkosten EDV zu BayLIS 600,0 600,0 - - 4 4 2.5 Mieten und Nebenkosten 594,5 950,0 - - 5 5 3. Abschreibungen u. Wertberichtigungen 3.1 Abschreibungen auf Anlagevermögen 122,8 175,5 96,4 80,8 3.2 Wertberichtigungen Umlaufvermögen 4. Steuern u. öffentliche Abgaben 4.1 Steuern vom Einkommen u. Ertrag 4.2 Sonstige Steuern 3,6 3,4 4,3 3,4 5. Aufwendungen für 5.1 Verwaltung und Vertrieb - - - - 5.2 Allg. Geschäfts- und Betriebskosten 610,0 610,0 1.068,5 742,7 6 6 6. Jahresüberschuss - - - 552,6 Zusammen 12.586,9 13.256,4 10.183,1 9.551,4 B. Finanzplan Bedarf 1. Vermehrung des Anlagevermögens 100,0 100,0 8 8 2. Sonstiger Bedarf - - 3. Verlust 126,9 196,4 Zusammen 226,9 296,4 Erläuterungen: Nr. 1: Planmäßige Bezüge u. Gehälter der übernommenen Beamten und Arbeitnehmer; Mehrungen infolge von Umsetzungen aus anderen Ressorts sowie aufgrund neuer Stellen und Stellenhebungen. Nr. 2: Beihilfeleistungen und sonstige Nebenkosten zzgl. Versorgungszuschlag zu Beamtenbezügen. Nr. 3: Bei Kap. 13 04 Tit. 519 02 veranschlagt. Nr. 4: Kosten für Liegenschafts-Basis-EDV-System zur ressortübergreifenden Nutzung. Nr. 5: Entfall der bisher kostenfreien Unterbringung des Unternehmens; als Haushaltseinnahme bei Kap. 13 04 Tit. 124 01 berücksichtigt.
597 Kap. 13 05 Anlage C 12 A. Erfolgsplan Betrag für Ergebnis Erträge Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 1 2 3 4 5 6 7 1. Geschäftsbesorgungsentgelt 12.400,0 13.000,0 9.900,0 9.493,5 7 7 2. Erträge aus Beteiligungen - - - - 3. Zinsen und ähnliche Erträge - - - - 4. Erträge aus Anlageabgängen - - - - 5. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen - - - - 6. Übrige Erträge 60,0 60,0 - 57,9 7. Verlust 126,9 196,4 283,1 0,0 Zusammen 12.586,9 13.256,4 10.183,1 9.551,4 B. Finanzplan Deckung 1. Abschreibungen 122,8 175,5 2. Einlage - - 3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 104,1 120,9 9 9 4. Kapitalausstattung - - 5. Investitionsdarlehen - - 6. Sonstige Deckungsmittel - - Zusammen 226,9 296,4 Erläuterungen (Fortsetzung): Nr. 6: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Nr. 7: Nr. 8: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 04 Tit. 538 01 veranschlagt. Neu- und Ersatzbeschaffungen für EDV, Büromobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen. Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 681 56 veranschlagt.
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Kap. <strong>13</strong> 05 Anlage C 12<br />
A. Erfolgsplan<br />
Betrag für<br />
Ergebnis<br />
Erträge<br />
Erläuterungen<br />
Zweckbestimmung<br />
2009 2010 2008 2007 2009 2010<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR<br />
1<br />
2 3 4 5 6 7<br />
1. Geschäftsbesorgungsentgelt 12.400,0 <strong>13</strong>.000,0 9.900,0 9.493,5 7 7<br />
2. Erträge aus Beteiligungen - - - -<br />
3. Zinsen und ähnliche Erträge - - - -<br />
4. Erträge aus Anlageabgängen - - - -<br />
5. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen<br />
und Rücklagen - - - -<br />
6. Übrige Erträge 60,0 60,0 - 57,9<br />
7. Verlust 126,9 196,4 283,1 0,0<br />
Zusammen 12.586,9 <strong>13</strong>.256,4 10.183,1 9.551,4<br />
B. Finanzplan<br />
Deckung<br />
1. Abschreibungen<br />
122,8 175,5<br />
2. Einlage<br />
- -<br />
3. Zuschuss zur Verlustabdeckung<br />
104,1 120,9 9 9<br />
4. Kapitalausstattung<br />
- -<br />
5. Investitionsdarlehen<br />
- -<br />
6. Sonstige Deckungsmittel<br />
- -<br />
Zusammen 226,9 296,4<br />
Erläuterungen (Fortsetzung):<br />
Nr. 6: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand.<br />
Nr. 7:<br />
Nr. 8:<br />
Als Haushaltsausgabe bei Kap.<strong>13</strong> 04 Tit. 538 01 veranschlagt.<br />
Neu- und Ersatzbeschaffungen für EDV, Büromobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen.<br />
Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.<strong>13</strong> 05 Tit. 681 56 veranschlagt.
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