Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern
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580 Landeshafenverwaltung Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.) Aufwendungen Zweckbestimmung 1 A. Erfolgsplan Betrag für Ergebnis Erläuterungen 2009 2010 2008 2007 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2 3 4 5 6 7 1. Personalaufwendungen 1.1 Löhne und Gehälter 2.806,3 2.841,3 3.749,4 3.048,1 1 1 1.2 Personalnebenkosten 550,0 545,0 - 538,8 2. Sachausgaben 115,0 115,0 111,0 143,8 3. Abschreibungen und Wertberichtigungen - - - - 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - - - 109,6 5. Steuern und öffentliche Abgaben - - - - 5.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.044,7 1.220,8 1.110,6 2.900,4 2 2 5.2 Sonstige Steuern - - - - 6. Aufwendungen für 6.1 Verwaltung und Vertrieb - - - - 6.2 Allgemeine Geschäfts- und Betriebskosten - - - - 7. Jahresüberschuss 4.515,0 5.278,0 3.100,3 3.497,4 Zusammen 9.031,0 10.000,1 8.071,3 10.238,1 B. Finanzplan Bedarf 1. Vermehrung der Sachanlagen - - 2. Vermehrung der Finanzanlagen 4.515,0 5.278,0 5 5 3. Darlehenstilgung - - 4. Gewinnablieferung/Jahresfehlbetrag - - Zusammen 4.515,0 5.278,0 Erläuterungen: Nr. 1: Lohn- und Gehaltsaufwand nach voraussichtlichem Bedarf. Nr. 2: Sondereffekt nach Betriebsprüfung im Jahr 2007. Nr. 3: Erträge aus dem 100%igen Mitunternehmeranteil an der Bayernhafen GmbH & co. KG. Nr. 4: Erstattungen der Bayernhafen GmbH & Co. KG für die personalgestellten Mitarbeiter der LHV. Nr. 5: Erhöhung des Werts des Mitunternehmeranteils an der Bayernhafen GmbH & Co. KG.
581 Kapitel 13 05 Anlage C 9 A. Erfolgsplan Erträge Zweckbestimmung 1 Betrag für Ergebnis Erläuterungen 2009 2010 2008 2007 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2 3 4 5 6 7 1. 2. Umsatzerlöse Erträge aus Beteiligungen 5.564,7 6.503,8 4.210,9 6.522,5 3 3 3. Zinsen und ähnliche Erträge 5,0 5,0 - 3,9 4. Erträge aus Anlageabgängen - - - 40,0 5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen - - - - 6. Übrige Erträge 3.461,3 3.491,3 3.860,4 3.671,7 4 4 7. Verlust - - - - Zusammen 9.031,0 10.000,1 8.071,3 10.238,1 B. Finanzplan Deckung 1. Gewinn 4.515,0 5.278,0 2. Einlage - - 3. Abschreibungen und Wertberichtigungen - - 4. Zuschuss zur Verlustabdeckung - - 5. Kapitalausstattung - - 6. Darlehen - - 7. Darlehensrückflüsse - - 8. Pensionsrückstellungen - - 9. Sonstige Deckungsmittel - - Zusammen 4.515,0 5.278,0
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581<br />
Kapitel <strong>13</strong> 05 Anlage C 9<br />
A. Erfolgsplan Erträge<br />
Zweckbestimmung<br />
1<br />
Betrag für<br />
Ergebnis Erläuterungen<br />
2009 2010 2008 2007 2009 2010<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR<br />
2 3 4 5 6 7<br />
1.<br />
2.<br />
Umsatzerlöse<br />
Erträge aus Beteiligungen<br />
5.564,7 6.503,8 4.210,9 6.522,5 3 3<br />
3. Zinsen und ähnliche Erträge<br />
5,0 5,0 - 3,9<br />
4. Erträge aus Anlageabgängen<br />
- - - 40,0<br />
5. Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen und<br />
Rücklagen<br />
- - - -<br />
6. Übrige Erträge<br />
3.461,3 3.491,3 3.860,4 3.671,7 4 4<br />
7. Verlust<br />
- - - -<br />
Zusammen<br />
9.031,0 10.000,1 8.071,3 10.238,1<br />
B. Finanzplan Deckung<br />
1. Gewinn<br />
4.515,0 5.278,0<br />
2. Einlage<br />
- -<br />
3. Abschreibungen und Wertberichtigungen<br />
- -<br />
4. Zuschuss zur Verlustabdeckung<br />
- -<br />
5. Kapitalausstattung<br />
- -<br />
6. Darlehen<br />
- -<br />
7. Darlehensrückflüsse<br />
- -<br />
8. Pensionsrückstellungen<br />
- -<br />
9. Sonstige Deckungsmittel<br />
- -<br />
Zusammen 4.515,0 5.278,0
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