Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern

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Landeshafenverwaltung
Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.)
Aufwendungen
Zweckbestimmung
1
A. Erfolgsplan
Betrag für
Ergebnis Erläuterungen
2009 2010 2008 2007 2009 2010
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
2 3 4 5 6 7
1. Personalaufwendungen
1.1 Löhne und Gehälter
2.806,3 2.841,3 3.749,4 3.048,1 1 1
1.2 Personalnebenkosten
550,0 545,0 - 538,8
2. Sachausgaben
115,0 115,0 111,0 143,8
3. Abschreibungen und Wertberichtigungen
- - - -
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- - - 109,6
5. Steuern und öffentliche Abgaben
- - - -
5.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
1.044,7 1.220,8 1.110,6 2.900,4 2 2
5.2 Sonstige Steuern
- - - -
6. Aufwendungen für
6.1 Verwaltung und Vertrieb
- - - -
6.2 Allgemeine Geschäfts- und Betriebskosten
- - - -
7. Jahresüberschuss
4.515,0 5.278,0 3.100,3 3.497,4
Zusammen 9.031,0 10.000,1 8.071,3 10.238,1
B. Finanzplan
Bedarf
1. Vermehrung der Sachanlagen - -
2. Vermehrung der Finanzanlagen 4.515,0 5.278,0 5 5
3. Darlehenstilgung - -
4. Gewinnablieferung/Jahresfehlbetrag - -
Zusammen 4.515,0 5.278,0
Erläuterungen:
Nr. 1: Lohn- und Gehaltsaufwand nach voraussichtlichem Bedarf.
Nr. 2: Sondereffekt nach Betriebsprüfung im Jahr 2007.
Nr. 3: Erträge aus dem 100%igen Mitunternehmeranteil an der Bayernhafen GmbH & co. KG.
Nr. 4: Erstattungen der Bayernhafen GmbH & Co. KG für die personalgestellten Mitarbeiter der LHV.
Nr. 5: Erhöhung des Werts des Mitunternehmeranteils an der Bayernhafen GmbH & Co. KG.