Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern
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576 Staatsbad Bad Bocklet Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.) A. Erfolgsplan Aufwendungen Betrag für Ergebnis Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 1. Personalaufwendungen 1.1 Löhne, Gehälter u. Besoldungen - - - - 1 1 1.2 Personalnebenkosten - - - - 2. Aufwendungen für 2.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 106,0 116,0 117,2 51,5 2 2 2.3 Fremdleistungen 550,0 552,0 446,0 487,8 2 2 2.4 Instandhaltungen 90,0 90,0 90,0 60,3 3 3 2.5 Sonstige Sachaufwendungen 3. Abschreibungen auf Anlagevermögen 430,0 430,0 500,0 430,0 4. Steuern u. öffentliche Abgaben 12,1 12,1 11,1 16,0 5. Aufwendungen für 5.1 Verwaltung und Vertrieb - - - - 5.2 Allg. Geschäfts- und Betriebskosten 182,4 182,4 194,4 180,7 4 4 6. Jahresüberschuss - - - - Zusammen 1.370,5 1.382,5 1.358,7 1.226,3 B. Finanzplan Bedarf 1. Vermehrung des Anlagevermögens 379,0 527,0 8 8 2. Sonstiger Bedarf - - 3. Verlust 831,7 833,7 Zusammen 1.210,7 1.360,7 Erläuterungen: Nr. 1: Nr. 2: Nr. 3: Nr. 4: Entfall infolge Personalgestellung an die Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH. Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand (Energie, Kurtaxüberlassung vgl. Erläuterung Nr. 5, gärtnerischer Aufwand); Mehrung führt zu höheren Einnahmen (vgl. Erläuterungen zu Nr. 6). Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand (nicht auf die Pächter umlegbarer Bauunterhalt). Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Enthalten ist ein kurortfördernder Zuschuss an die Staatsbad und Touristik Bad Bocket GmbH 2009 und 2010 je 153,4 Tsd. EUR. Nr. 5: Die Kurtaxerlöse werden als Kostenersatz in voller Höhe an die Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH abgetreten (vgl. Erläuterung Nr. 2). Nr. 6 u. 7: Ansätze nach voraussichtlichem Anfall; Mehrung vgl. Erläuterung Nr. 2. Nr. 8: Gesamtkosten bis 2008 2009 2010 Veranschlagt sind: Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR a) Sanierung Schöppner Sanatorium 820,0 240,0 - 170,0 b) Sanierung Kursaalgebäude 295,0 244,0 - 51,0 c) Brandschutzmaßnahmen 500,0 - 250,0 250,0
577 Kap. 13 05 Anlage C 7 A. Erfolgsplan Erträge Betrag für Ergebnis Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 1. Umsatzerlöse aus 1.1 eigenen Leistungen des Kurbetriebs 300,0 300,0 205,0 257,9 5 5 1.2 Warenlieferungen und anderen Leistungen 128,0 138,0 138,2 70,4 6 6 1.3 Vermietung und Verpachtung 110,5 110,5 90,5 102,9 7 7 2. Erträge aus Beteiligungen - - - - 3. Zinsen und ähnliche Erträge 0,1 0,1 0,2 0,1 4. Übrige Erträge 0,2 0,2 0,2 0,5 5. Verlust 831,7 833,7 924,6 794,5 B. Finanzplan Zusammen 1.370,5 1.382,5 1.358,7 1.226,3 Deckung 1. Abschreibungen 430,0 430,0 2. Einlage - - 3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 400,0 410,0 9 9 4. Kapitalausstattung aus Rücklagen der Lotterie - - 5. Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln 380,7 520,7 10 10 6. Sonstige Deckungsmittel - - Zusammen 1.210,7 1.360,7 Erläuterungen (Fortsetzung): Gesamtkosten bis 2008 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR d) Sanierung Zufahrt Kuranlagen 88,0 - 63,0 25,0 e) Sanierung Kurparkstege 35,0 - - 25,0 f) Qualitätssicherung u.Überwachung Heilquellen 84,0 - 66,0 6,0 Summe (Mehrung des Anlagevermögens): 1.822,0 484,0 379,0 527,0 Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 54 veranschlagt. Nr. 10: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 54.
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577<br />
Kap. <strong>13</strong> 05 Anlage C 7<br />
A. Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Betrag für<br />
Ergebnis Erläuterungen<br />
Zweckbestimmung<br />
2009 2010 2008 2007<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010<br />
1<br />
2 3 4 5 6 7<br />
1. Umsatzerlöse aus<br />
1.1 eigenen Leistungen des Kurbetriebs 300,0 300,0 205,0 257,9 5 5<br />
1.2 Warenlieferungen und an<strong>der</strong>en Leistungen 128,0 <strong>13</strong>8,0 <strong>13</strong>8,2 70,4 6 6<br />
1.3 Vermietung und Verpachtung 110,5 110,5 90,5 102,9 7 7<br />
2. Erträge aus Beteiligungen - - - -<br />
3. Zinsen und ähnliche Erträge 0,1 0,1 0,2 0,1<br />
4. Übrige Erträge 0,2 0,2 0,2 0,5<br />
5. Verlust 831,7 833,7 924,6 794,5<br />
B. Finanzplan<br />
Zusammen 1.370,5 1.382,5 1.358,7 1.226,3<br />
Deckung<br />
1. Abschreibungen 430,0 430,0<br />
2. Einlage - -<br />
3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 400,0 410,0 9 9<br />
4. Kapitalausstattung aus Rücklagen <strong>der</strong> Lotterie - -<br />
5. Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln 380,7 520,7 10 10<br />
6. Sonstige Deckungsmittel - -<br />
Zusammen 1.210,7 1.360,7<br />
Erläuterungen (Fortsetzung):<br />
Gesamtkosten bis 2008 2009 2010<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR<br />
d) Sanierung Zufahrt Kuranlagen 88,0 - 63,0 25,0<br />
e) Sanierung Kurparkstege 35,0 - - 25,0<br />
f) Qualitätssicherung u.Überwachung Heilquellen 84,0 - 66,0 6,0<br />
Summe (Mehrung des Anlagevermögens): 1.822,0 484,0 379,0 527,0<br />
Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.<strong>13</strong> 05 Tit. 682 54 veranschlagt.<br />
Nr. 10: Veranschlagt bei Kap. <strong>13</strong> 05 Tit. 831 54.
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