Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern
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574 Staatsbad Bad Brückenau Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.) Aufwendungen 1. Personalaufwendungen Zweckbestimmung 1 A. Erfolgsplan Betrag für Ergebnis Erläuterungen 2009 2010 2008 2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010 2 3 4 5 6 7 1.1 Löhne, Gehälter u. Besoldungen 1.166,0 1.187,0 1.288,0 1.055,3 1 1 1.2 Personalnebenkosten 576,8 581,8 382,3 436,9 2. Aufwendungen für 2.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 421,0 421,0 376,4 383,3 2 2 2.2 Einkauf Handelswaren 7,0 7,0 7,9 8,0 2.3 Fremdleistungen 300,0 305,0 291,5 301,6 2 2 2.4 Instandhaltungen 130,0 130,0 130,0 157,3 2 2 3. Abschreibungen auf Anlagevermögen 1.600,0 1.600,0 1.700,0 1.437,8 4. Steuern u. öffentliche Abgaben 14,2 14,2 36,0 36,1 5. Aufwendungen für 5.1 Verwaltung und Vertrieb 470,9 470,9 470,3 435,9 3 3 5.2 Allg. Geschäfts- und Betriebskosten 45,5 45,5 41,7 43,4 6. Jahresüberschuss - - - - Zusammen 4.731,4 4.762,4 4.724,1 4.295,6 B. Finanzplan Bedarf 1. Vermehrung des Anlagevermögens 2.430,0 1.130,0 7 7 2. Sonstiger Bedarf - - 3. Verlust 1.956,5 1.975,3 Zusammen 4.386,5 3.105,3 Erläuterungen: Nr. 1: Lohn- und Gehaltsaufwand nach voraussichtlichem Bedarf. Nr. 2: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Nr. 3: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Enthalten ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 17,9 Tsd. EUR, der bei Kap. 13 03 Tit. 261 02 mitveranschlagt ist. Nr. 4: Ansatz nach voraussichtlichem Anfall. Auf Kurtaxerlöse entfallen in 2009 und 2010 jeweils 480 Tsd. EUR. Nr. 5 u. 6: Ansätze nach voraussichtlichem Anfall. Nr. 7: Gesamtkosten bis 2008 2009 2010 Veranschlagt sind: Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR a) Qualitätssicherung der Heilquellen 120,0 - 30,0 30,0 b) Erneuerung Kanalisation 400,0 - 100,0 100,0 c) sonstige Anschaffungen 400,0 - 100,0 100,0 d) Sanierung der Remise zum Parkdeck und Busparkplatz 5.300,0 5.000,0 300,0 - e) Brandschutzmaßnahmen im Staatsbad 500,0 - 500,0 - f) Sanierung Kursaalgebäude 500,0 - 150,0 150,0
575 Kap. 13 05 Anlage C 6 A. Erfolgsplan Erträge Betrag für Ergebnis Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 1. Umsatzerlöse aus 1.1 eigenen Leistungen des Kurbetriebs 656,0 661,0 643,5 653,9 4 4 1.2 Warenlieferungen und anderen Leistungen 482,6 482,6 459,5 432,9 5 5 1.3 Vermietung und Verpachtung 1.484,3 1.491,5 1.615,3 1.410,8 6 6 2. Erträge aus Beteiligungen - - - - 3. Zinsen und ähnliche Erträge 5,0 5,0 1,2 79,6 4. Übrige Erträge 147,0 147,0 146,0 198,7 5. Verlust 1.956,5 1.975,3 1.858,6 1.519,7 B. Finanzplan Zusammen 4.731,4 4.762,4 4.724,1 4.295,6 Deckung 1. Abschreibungen 1.600,0 1.600,0 2. Einlage 10,2 10,2 8 8 3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 350,0 380,0 9 9 4. Kapitalausstattung aus Rücklagen der Lotterie 579,0 579,0 10 10 5. Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln 1.847,3 536,1 11 11 6. Sonstige Deckungsmittel - - Zusammen 4.386,5 3.105,3 Erläuterungen (Fortsetzung): Gesamtkosten bis 2008 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR g) Investitonen Dorint Parkhotel 600,0 - 400,0 200,0 h) Sanierung Wandelgang und Wandelhalle 640,0 - 140,0 500,0 i) EDV - digitales Archiv 200,0 - 200,0 - k) Umgestaltung Brunnenhalle 260,0 - 260,0 - l) Zentrales Bewässerungssystem 200,0 - 200,0 - m) Energiegutachten 100,0 - 50,0 50,0 Summe (Mehrung des Anlagevermögens): 9.220,0 5.000,0 2.430,0 1.130,0 Nr. 8: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 53 veranschlagt. Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 54 veranschlagt. Nr.10: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 53. Nr.11: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 54.
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574<br />
Staatsbad Bad Brückenau<br />
Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.)<br />
Aufwendungen<br />
1. Personalaufwendungen<br />
Zweckbestimmung<br />
1<br />
A. Erfolgsplan<br />
Betrag für<br />
Ergebnis Erläuterungen<br />
2009 2010 2008 2007<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010<br />
2 3 4 5 6 7<br />
1.1 Löhne, Gehälter u. Besoldungen 1.166,0 1.187,0 1.288,0 1.055,3 1 1<br />
1.2 Personalnebenkosten 576,8 581,8 382,3 436,9<br />
2. Aufwendungen für<br />
2.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 421,0 421,0 376,4 383,3 2 2<br />
2.2 Einkauf Handelswaren 7,0 7,0 7,9 8,0<br />
2.3 Fremdleistungen 300,0 305,0 291,5 301,6 2 2<br />
2.4 Instandhaltungen <strong>13</strong>0,0 <strong>13</strong>0,0 <strong>13</strong>0,0 157,3 2 2<br />
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen 1.600,0 1.600,0 1.700,0 1.437,8<br />
4. Steuern u. öffentliche Abgaben 14,2 14,2 36,0 36,1<br />
5. Aufwendungen für<br />
5.1 Verwaltung und Vertrieb 470,9 470,9 470,3 435,9 3 3<br />
5.2 Allg. Geschäfts- und Betriebskosten 45,5 45,5 41,7 43,4<br />
6. Jahresüberschuss<br />
- - - -<br />
Zusammen 4.731,4 4.762,4 4.724,1 4.295,6<br />
B. Finanzplan<br />
Bedarf<br />
1. Vermehrung des Anlagevermögens 2.430,0 1.<strong>13</strong>0,0 7 7<br />
2. Sonstiger Bedarf - -<br />
3. Verlust 1.956,5 1.975,3<br />
Zusammen 4.386,5 3.105,3<br />
Erläuterungen:<br />
Nr. 1: Lohn- und Gehaltsaufwand nach voraussichtlichem Bedarf.<br />
Nr. 2: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand.<br />
Nr. 3: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Enthalten ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe<br />
von 17,9 Tsd. EUR, <strong>der</strong> bei Kap. <strong>13</strong> 03 Tit. 261 02 mitveranschlagt ist.<br />
Nr. 4: Ansatz nach voraussichtlichem Anfall. Auf Kurtaxerlöse entfallen in 2009 und 2010 jeweils<br />
480 Tsd. EUR.<br />
Nr. 5 u. 6: Ansätze nach voraussichtlichem Anfall.<br />
Nr. 7: Gesamtkosten bis 2008 2009 2010<br />
Veranschlagt sind:<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR<br />
a) Qualitätssicherung <strong>der</strong> Heilquellen 120,0 - 30,0 30,0<br />
b) Erneuerung Kanalisation 400,0 - 100,0 100,0<br />
c) sonstige Anschaffungen 400,0 - 100,0 100,0<br />
d) Sanierung <strong>der</strong> Remise zum Parkdeck und<br />
Busparkplatz 5.300,0 5.000,0 300,0 -<br />
e) Brandschutzmaßnahmen im Staatsbad 500,0 - 500,0 -<br />
f) Sanierung Kursaalgebäude 500,0 - 150,0 150,0
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