Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern

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Kap. 13 05 Anlage C 5
A. Erfolgsplan Erträge
Betrag für
Ergebnis Erläuterungen
Zweckbestimmung
2009 2010 2008 2007
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7
1. Umsatzerlöse aus
1.1 eigenen Leistungen des Kurbetriebs 4.100,0 4.200,0 3.850,0 4.017,6 5 5
1.2 Warenlieferungen und anderen Leistungen 361,2 381,7 324,8 342,3 6 6
1.3 Vermietung und Verpachtung 1.100,7 1.120,7 1.100,6 1.382,4 7 7
2. Zinsen und ähnliche Erträge 4,0 3,0 4,0 6,0
3. Übrige Erträge - - - 2,7
4. Verlust 3.563,5 3.508,0 3.207,6 2.952,6
B. Finanzplan
Zusammen 9.129,4 9.213,4 8.487,0 8.703,6
Deckung
1. Abschreibungen 2.500,0 2.500,0
2. Einlage 17,9 17,9 9 9
3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 1.050,0 1.010,0 10 10
4. Kapitalausstattung aus Rücklagen der Lotterie 1.500,0 1.500,0 11 11
5. Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln 908,7 2.128,1 12 12
6. Sonstige Deckungsmittel - -
Zusammen 5.976,6 7.156,0
Erläuterungen (Fortsetzung):
Gesamtkosten bis 2008 2009 2010
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
h) Sanierung Kurparkstege und -beleuchtung 942,0 - - 204,0
i) Umbau Palmenhaus Kurgärtnerei - - 85,0 -
k) Pflasterung Konzertplatz Kurgarten 50,0 - - 50,0
l) behindertengerechter Ausbau von Promena- - - - -
denwegen 100,0 - - 50,0
m) Schrankenanlage Luitpoldpark 60,0 - 30,0 30,0
Summe (Mehrung des Anlagevermögens): 29.999,0 9.171,9 2.413,1 3.648,0
Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 53 veranschlagt.
Nr. 10: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 54 veranschlagt.
Nr. 11: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 53.
Nr. 12: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 54.