Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern
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570 Staatsbad Bad Steben Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.) Aufwendungen A. Erfolgsplan Betrag für Ergebnis Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 1. Personalaufwendungen 1.1 Löhne, Gehälter u. Besoldungen - - - - 1.2 Personalnebenkosten 22,5 24,0 35,0 19,1 1 1 2. Aufwendungen für 2.1 Fremdleistungen 910,0 910,0 825,0 820,0 2 2 2.2 Instandhaltungen 140,0 145,0 115,0 105,0 3 3 2.3 Sonstige Sachaufwendungen 3,0 3,0 3,0 34,7 3. Abschreibungen u. Wertberichtigungen 1.045,5 1.027,1 1.021,9 1.120,0 4. Steuern u. öffentliche Abgaben 40,0 40,0 32,0 32,1 5. Aufwendungen für 5.1 Verwaltung und Vertrieb 45,6 45,6 45,5 45,5 4 4 5.2 Allg. Geschäfts- und Betriebskosten 1.254,8 1.175,3 1.115,3 1.254,5 4 4 6. Jahresüberschuss - - - - Zusammen 3.461,4 3.370,0 3.192,7 3.430,9 B. Finanzplan Bedarf 1. Vermehrung des Anlagevermögens 3.054,0 4.107,2 8 8 2. Sonstiger Bedarf - - 3. Verlust 2.032,3 1.912,5 Zusammen 5.086,3 6.019,7 Erläuterungen: Nr. 1: Enthalten nur noch Kostenerstattung ehemaliger Beamter der Staatlichen Kurverwaltung. Nr. 2: Enthalten ist die an die Kur-GmbH als Kostenersatz für erbrachte Leistungen abgetretene Kurtaxe 2009: 870,6 Tsd. EUR und 2010: 870,6 Tsd. EUR. Nr. 3: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand (nicht auf die KurGmbH umlegbarer Bauunterhalt). Nr. 4: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Enthalten ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von je 25,6 Tsd. EUR, der bei Kap. 13 03 Tit. 261 02 mitveranschlagt ist. Ferner sind enthalten Zuschüsse zur Verlustabdeckung und Investitionen der Kur-GmbH 2009: 1.244,6 Tsd. EUR und in 2010: 1.165,1 Tsd. EUR. Nr. 5: Die Kurtaxerlöse werden an die Kur-GmbH abgetreten (vgl. Erläuterungen Nr. 2). Nr. 6 u. 7: Ansätze nach voraussichtlichem Anfall. Nr. 8: Veranschlagt sind: Gesamtkosten bis 2008 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR a) Überholung Parkanlagen, Wege und Brunnen 740,0 - 324,0 290,2 b) Generalsanierung Kurhaus 9.610,0 - 1.100,0 2010,0 VE: 3.500,0 c) Sanierung Moorbecken 80,0 - 50,0 30,0 d) Sanierung Betriebshof 646,0 - 300,0 346,0 e) Sanierung Wandelhalle und Klenzebau 247,0 - 108,0 139,0 f) Sanierung Kurgärtnerei 1.528,0 - 588,0 940,0
571 Kap. 13 05 Anlage C 4 A. Erfolgsplan Erträge Betrag für Ergebnis Erläuterungen Zweckbestimmung 2009 2010 2008 2007 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 1. Umsatzerlöse aus 1.1 eigenen Leistungen des Kurbetriebs 870,6 870,6 752,5 779,1 5 5 1.2 Warenlieferungen und anderen Leistungen 32,0 32,0 23,0 28,2 6 6 1.3 Vermietung und Verpachtung 513,6 542,0 0,2 298,9 7 7 2. Erträge aus Beteiligungen 1,0 1,0 1,0 - 3. Zinsen und ähnliche Erträge 5,7 5,7 - 5,7 4. Übrige Erträge 6,2 6,2 1,0 6,2 5. Verlust 2.032,3 1.912,5 2.415,0 2.312,8 B. Finanzplan Zusammen 3.461,4 3.370,0 3.192,7 3.430,9 Deckung 1. Abschreibungen 1.045,5 1.027,1 2. Einlage 17,9 17,9 9 9 3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 980,0 950,0 10 10 4. Kapitalausstattung aus Rücklagen der Lotterie 1.500,0 1.500,0 11 11 5. Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln 1.542,9 2.524,7 12 12 6. Sonstige Deckungsmittel - - Zusammen 5.086,3 6.019,7 Erläuterungen (Fortsetzung): Gesamtkosten bis 2008 2009 2010 Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR g) Sanierung Kanalisation 250,0 - 250,0 250,0 h) Sanierung Pfarrbach 140,0 - 140,0 - i) Sanierung Max-Marien-Quelle 45,0 - 25,0 20,0 k) Behindertengerechter Zugang Therme 106,0 - 76,0 30,0 l) Sicherheitsuntersuchungen 115,0 - 63,0 52,0 m) Spielbank 30,0 - 30,0 - Summe (Mehrung des Anlagevermögens): 13.537,0 - 3.054,0 4.107,2 Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 53 veranschlagt. Nr. 10: Als Haushaltsausgabe bei Kap.13 05 Tit. 682 54 veranschlagt. Nr. 11: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 53. Nr. 12: Veranschlagt bei Kap. 13 05 Tit. 831 54.
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571<br />
Kap. <strong>13</strong> 05 Anlage C 4<br />
A. Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Betrag für<br />
Ergebnis Erläuterungen<br />
Zweckbestimmung<br />
2009 2010 2008 2007<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010<br />
1<br />
2 3 4 5 6 7<br />
1. Umsatzerlöse aus<br />
1.1 eigenen Leistungen des Kurbetriebs 870,6 870,6 752,5 779,1 5 5<br />
1.2 Warenlieferungen und an<strong>der</strong>en Leistungen 32,0 32,0 23,0 28,2 6 6<br />
1.3 Vermietung und Verpachtung 5<strong>13</strong>,6 542,0 0,2 298,9 7 7<br />
2. Erträge aus Beteiligungen 1,0 1,0 1,0 -<br />
3. Zinsen und ähnliche Erträge 5,7 5,7 - 5,7<br />
4. Übrige Erträge 6,2 6,2 1,0 6,2<br />
5. Verlust 2.032,3 1.912,5 2.415,0 2.312,8<br />
B. Finanzplan<br />
Zusammen 3.461,4 3.370,0 3.192,7 3.430,9<br />
Deckung<br />
1. Abschreibungen<br />
1.045,5 1.027,1<br />
2. Einlage<br />
17,9 17,9 9 9<br />
3. Zuschuss zur Verlustabdeckung 980,0 950,0 10 10<br />
4. Kapitalausstattung aus Rücklagen <strong>der</strong> Lotterie 1.500,0 1.500,0 11 11<br />
5. Kapitalausstattung aus Haushaltsmitteln 1.542,9 2.524,7 12 12<br />
6. Sonstige Deckungsmittel<br />
- -<br />
Zusammen 5.086,3 6.019,7<br />
Erläuterungen (Fortsetzung):<br />
Gesamtkosten bis 2008 2009 2010<br />
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR<br />
g) Sanierung Kanalisation 250,0 - 250,0 250,0<br />
h) Sanierung Pfarrbach 140,0 - 140,0 -<br />
i) Sanierung Max-Marien-Quelle 45,0 - 25,0 20,0<br />
k) Behin<strong>der</strong>tengerechter Zugang Therme 106,0 - 76,0 30,0<br />
l) Sicherheitsuntersuchungen 115,0 - 63,0 52,0<br />
m) Spielbank 30,0 - 30,0 -<br />
Summe (Mehrung des Anlagevermögens): <strong>13</strong>.537,0 - 3.054,0 4.107,2<br />
Nr. 9: Als Haushaltsausgabe bei Kap.<strong>13</strong> 05 Tit. 682 53 veranschlagt.<br />
Nr. 10: Als Haushaltsausgabe bei Kap.<strong>13</strong> 05 Tit. 682 54 veranschlagt.<br />
Nr. 11: Veranschlagt bei Kap. <strong>13</strong> 05 Tit. 831 53.<br />
Nr. 12: Veranschlagt bei Kap. <strong>13</strong> 05 Tit. 831 54.
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