Einzelplan 13 - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen - Bayern

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Staatsbad Bad Steben
Wirtschaftsjahr 2009 und 2010 (1.1. - 31.12.)
Aufwendungen
A. Erfolgsplan
Betrag für
Ergebnis Erläuterungen
Zweckbestimmung
2009 2010 2008 2007
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2009 2010
1
2 3 4 5 6 7
1. Personalaufwendungen
1.1 Löhne, Gehälter u. Besoldungen - - - -
1.2 Personalnebenkosten 22,5 24,0 35,0 19,1 1 1
2. Aufwendungen für
2.1 Fremdleistungen 910,0 910,0 825,0 820,0 2 2
2.2 Instandhaltungen 140,0 145,0 115,0 105,0 3 3
2.3 Sonstige Sachaufwendungen 3,0 3,0 3,0 34,7
3. Abschreibungen u. Wertberichtigungen 1.045,5 1.027,1 1.021,9 1.120,0
4. Steuern u. öffentliche Abgaben 40,0 40,0 32,0 32,1
5. Aufwendungen für
5.1 Verwaltung und Vertrieb 45,6 45,6 45,5 45,5 4 4
5.2 Allg. Geschäfts- und Betriebskosten 1.254,8 1.175,3 1.115,3 1.254,5 4 4
6. Jahresüberschuss
- - - -
Zusammen 3.461,4 3.370,0 3.192,7 3.430,9
B. Finanzplan
Bedarf
1. Vermehrung des Anlagevermögens 3.054,0 4.107,2 8 8
2. Sonstiger Bedarf - -
3. Verlust 2.032,3 1.912,5
Zusammen 5.086,3 6.019,7
Erläuterungen:
Nr. 1: Enthalten nur noch Kostenerstattung ehemaliger Beamter der Staatlichen Kurverwaltung.
Nr. 2: Enthalten ist die an die Kur-GmbH als Kostenersatz für erbrachte Leistungen abgetretene Kurtaxe
2009: 870,6 Tsd. EUR und 2010: 870,6 Tsd. EUR.
Nr. 3: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand (nicht auf die KurGmbH umlegbarer Bauunterhalt).
Nr. 4: Ansatz nach voraussichtlichem Aufwand. Enthalten ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von je 25,6 Tsd.
EUR, der bei Kap. 13 03 Tit. 261 02 mitveranschlagt ist. Ferner sind enthalten Zuschüsse zur Verlustabdeckung
und Investitionen der Kur-GmbH 2009: 1.244,6 Tsd. EUR und in 2010: 1.165,1 Tsd. EUR.
Nr. 5: Die Kurtaxerlöse werden an die Kur-GmbH abgetreten (vgl. Erläuterungen Nr. 2).
Nr. 6 u. 7: Ansätze nach voraussichtlichem Anfall.
Nr. 8:
Veranschlagt sind:
Gesamtkosten bis 2008 2009 2010
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
a) Überholung Parkanlagen, Wege und Brunnen 740,0 - 324,0 290,2
b) Generalsanierung Kurhaus 9.610,0 - 1.100,0 2010,0 VE: 3.500,0
c) Sanierung Moorbecken 80,0 - 50,0 30,0
d) Sanierung Betriebshof 646,0 - 300,0 346,0
e) Sanierung Wandelhalle und Klenzebau 247,0 - 108,0 139,0
f) Sanierung Kurgärtnerei 1.528,0 - 588,0 940,0