Vortrag des WEMAG Vorstandes auf der 36. Verbandsversammlung
Vortrag des WEMAG Vorstandes auf der 36. Verbandsversammlung
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<strong>Verbandsversammlung</strong><br />
kommunaler Anteilseigner<br />
Schwerin, 10. November 2010<br />
23.11.2010
Überblick<br />
1<br />
2<br />
Ressortverteilung<br />
Vorschau <strong>auf</strong> das Jahresergebnis 2010<br />
3 Erwartetes Investitionsvolumen 2010<br />
4<br />
5<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Netzentgelte zum 01.01.2011<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise zum 01.01.2011<br />
2
Überblick<br />
1<br />
2<br />
Ressortverteilung<br />
Vorschau <strong>auf</strong> das Jahresergebnis 2010<br />
3<br />
Erwartetes Investitionsvolumen 2010<br />
4<br />
5<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Netzentgelte zum 01.01.2011<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise zum 01.01.2011<br />
3
<strong>WEMAG</strong> AG: Organigramm<br />
KV<br />
K<strong>auf</strong>männischer<br />
Vorstand<br />
Caspar Baumgart<br />
XB<br />
Betriebsrat<br />
TV<br />
Technischer Vorstand<br />
Thomas Pätzold<br />
F<br />
Finanzen<br />
M<br />
Materialwirtschaft<br />
P<br />
Personal<br />
NB<br />
Netzbetrieb<br />
RD<br />
Regionale Dienste<br />
ND<br />
Kundenservice<br />
Netzanlagen<br />
VE<br />
Energiemanagement<br />
und Marketing<br />
NH<br />
Hochspannung /<br />
Spezialanlagen<br />
VV<br />
Verk<strong>auf</strong><br />
XD<br />
Datenverarbeitung<br />
XJ<br />
Recht und<br />
Versicherungen<br />
XS<br />
Arbeitssicherheit<br />
und Umweltschutz<br />
Betriebsarzt (ext.)<br />
EDA<br />
e.dat GmbH MEA MEA GmbH<br />
WNG <strong>WEMAG</strong> Netz GmbH WEC<br />
WEMACOM GmbH<br />
4
Überblick<br />
1<br />
2<br />
Ressortverteilung<br />
Vorschau <strong>auf</strong> das Jahresergebnis 2010<br />
3<br />
Erwartetes t Investitionsvolumen 2010<br />
4<br />
5<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Netzentgelte zum 01.01.2011<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise zum 01.01.2011<br />
5
Ergebnisse September 2010 <strong>WEMAG</strong> Gruppe<br />
(HGB)<br />
Ist Ist Plan Ist Plan FCQ3<br />
Jan.-Sept. Jan.-Sept. Jan.-Sept. Jan.-Dez. Jan.-Dez. Jan.-Dez.<br />
2009 2010 2010 2009 2010 2010<br />
ABSATZ (GWh)<br />
Stromverk<strong>auf</strong> innerhalb Stammgebiet 619 616 631 847 863 849<br />
Stromverk<strong>auf</strong> außerhalb Stammgebiet 920 1.181 1.203 1.260 1.600 1.585<br />
Stromverk<strong>auf</strong> gesamt (netto) 1.539 1.797 1.834 2.107 2.464 2.434<br />
ERGEBNIS (TEUR)<br />
EBIT 8.891 12.733 7.542 20.214 8.475 15.500<br />
EBT 12.305 15.950 10.972 26.868 11.960 19.090<br />
dav. GE Verteilnetz 5.372 8.152 3.075 17.744 3.693 11.841<br />
dav. GE Vertrieb 3.581 873 1.044 3.765 1.317 1.146<br />
dav. GE Dienstleistungen 941 3.265 3.735 1.088 3.295 3.767<br />
dav. GE SSC 2.411 3.659 3.119 4.271 3.656 2.337<br />
PERSONAL<br />
aktive Mitarbeiter (Personen) 551 559 545 554 547 562<br />
dav. e.dat GmbH 169 160 135 169 137 154<br />
aktive Mitarbeiter (VbE) 528 537 529 531 530 545<br />
Personalkosten (TEUR) 20.518 20.269 20.494 28.631 29.320 29.890<br />
Fremdleistungen AN-Überlassung (TEUR) 1.521 708 385 2.044 513 972<br />
INVESTITIONEN (TEUR)<br />
Investitionen (netto) 11.667 12.062 24.150 19.974 50.140 53.149<br />
Vorfinanzierungsprojekte 0 3.233 2.710 8.933 2.326 3.976<br />
Differenzen durch Rundungen<br />
6
Überblick<br />
1<br />
2<br />
Ressortverteilung<br />
Vorschau <strong>auf</strong> das Jahresergebnis 2010<br />
3<br />
Erwartetes Investitionsvolumen 2010<br />
4<br />
5<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Netzentgelte zum 01.01.2011<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise zum 01.01.2011<br />
7
Größtes Investitionsprogramm<br />
<strong>der</strong> Unternehmensgeschichte<br />
Die <strong>WEMAG</strong> investiert 2010 mehr als<br />
64 Mio. Euro (Plan)<br />
8
Umspannwerk Neustadt-Glewe<br />
•Bauzeit ca. 2,5 Jahre<br />
•gekapselte Anlage -<br />
kleinere B<strong>auf</strong>orm,<br />
"wartungsfrei"<br />
•geplante<br />
Einspeiseleistung:<br />
15,6 MW<br />
•Investitionssumme<br />
für Umspannwerk<br />
und 110-kV-<br />
Anbindung<br />
ca. 11 Mio. Euro<br />
•Naturschutz:<br />
Ausgleichsmaß-<br />
nahmen für<br />
Hochspannungsleitung<br />
geplant<br />
9
Investition in eigene Ökokraftwerke<br />
Die <strong>WEMAG</strong> investiert aktiv in eigene<br />
regenerative Erzeugungsanlagen.<br />
• Plan-Investitionen 2010: 10,1 Mio. Euro<br />
• 7 PV-Anlagen: in Betrieb / in Bau / geplant<br />
• 3 Biogasanlagen geplant / 1 in Ausschreib.<br />
• Verhandlungen über Erwerb eines<br />
Windparks in Westmecklenburg<br />
10
Erneuerbare Energien – Investitionen<br />
Strategie: bis 2012 Investitionsvolumen in erneuerbare Energien 30 Mio. €<br />
bereits umgesetzt 8,3 Mio. € (Stand FC 2/2010)<br />
• davon in 2009: 3,1 Mio. €<br />
• davon in 2010: 5,2 Mio. € (FC 2)<br />
Ort<br />
Investition<br />
gesamt TEUR<br />
davon in 2010<br />
möglich TEUR<br />
Investitionen 2010:<br />
PLAN 2010 5,0 Mio. €<br />
genehmigtes Investbudget 2010 5,0 Mio. €<br />
FC Q2 2010<br />
davon Verzögerung aus 2009<br />
Davon zusätzliche Investitionen 2010<br />
10,1 Mio. €<br />
0,6 Mio. €<br />
4,5 Mio. €<br />
Nachbewilligung 51Mio 5,1 Mio. € Güstrow lll<br />
Biogasanlagen<br />
Rodenwalde<br />
1624 1.624<br />
1624 1.624<br />
Webelsfelde<br />
2.244<br />
900<br />
Pinnow (Zietlitz)<br />
2.910<br />
900<br />
Summe 6.778 3.424<br />
Photovoltaik<br />
Brüsewitz<br />
90<br />
90<br />
Pogez<br />
224<br />
224<br />
Karow<br />
802<br />
802<br />
Güstrow ll<br />
2.500<br />
2.500<br />
Lübtheen<br />
Glöwen<br />
2100 2.100<br />
100<br />
300<br />
2100 2.100<br />
100<br />
300<br />
Summe 6.036 6.036<br />
Verzögerung 2009 600 600<br />
Gesamtsumme 13.414 10.060<br />
11
Überblick<br />
1<br />
2<br />
Ressortverteilung<br />
Vorschau <strong>auf</strong> das Jahresergebnis 2010<br />
3<br />
Erwartetes Investitionsvolumen 2010<br />
4<br />
5<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Netzentgelte zum 01.01.2011<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise zum 01.01.2011<br />
12
Netzentgeltentwicklung zum 01.01.2011<br />
Hochspannung<br />
vorläufige Netznutzungsentgelte 110-kV Hochspannung mit Leistungsmessung<br />
2008 2009 2010 2011*<br />
2,4<br />
2,33<br />
2,2<br />
2,0<br />
1,8<br />
1,6<br />
14 1,4<br />
1,39<br />
1,74<br />
1,66<br />
1,51<br />
1,86<br />
1,55<br />
1,70<br />
196 1,96<br />
1,64<br />
1,82<br />
1,91<br />
1,46<br />
1,61<br />
1,51<br />
2,02<br />
ct/kWh<br />
1,2<br />
1,0<br />
08 0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
E.ON edis AG<br />
* vorläufige Netznutzungsentgelte <strong>WEMAG</strong> Netz GmbH<br />
Stand: 12.10.2010<br />
ENSO<br />
enviaNetz<br />
Thüringer Energienetze<br />
<strong>WEMAG</strong> Netz GmbH<br />
Vergleich <strong>der</strong> Preisentw icklungen NNE mit an<strong>der</strong>en Verteilnetzbetreibern<br />
13
Netzentgeltentwicklung zum 01.01.2011<br />
Mittelspannung<br />
vorläufige Netznutzungsentgelte Mittelspannung 20-kV mit Leistungsmessung<br />
2008 2009 2010 2011*<br />
4,4<br />
4,28<br />
4,0<br />
3,90<br />
3,82 3,85 3,87<br />
3,6<br />
3,2<br />
3,12<br />
3,02<br />
3,54<br />
3,12<br />
3,64<br />
3,55<br />
3,22 3,22 3,22<br />
3,20<br />
2,98<br />
3,00<br />
3,31<br />
362 3,62<br />
3,47<br />
2,8<br />
2,49<br />
2,66<br />
ct/kWh<br />
2,4<br />
2,0<br />
1,6<br />
1,2<br />
0,8<br />
0,4<br />
0,0<br />
E.ON edis AG<br />
* vorläufige Netznutzungsentgelte <strong>WEMAG</strong> Netz GmbH<br />
Stand: 12.10.2010<br />
ENSO<br />
enviaNetz<br />
Netzgesellschaft Schwerin<br />
PVU<br />
Thüringer Energienetze<br />
<strong>WEMAG</strong> Netz GmbH<br />
Vergleich <strong>der</strong> Preisentw icklungen mit an<strong>der</strong>en Verteilnetzbetreibern<br />
14
Netzentgeltentwicklung zum 01.01.2011<br />
Nie<strong>der</strong>spannung<br />
vorläufige Netznutzungsentgelte Nie<strong>der</strong>spannung 0,4-kV ohne Leistungsmessung<br />
2008 2009 2010 2011*<br />
ct/kWh<br />
8,0<br />
7,6<br />
7,2<br />
6,8<br />
6,4<br />
6,0<br />
5,6<br />
5,2<br />
4,8<br />
4,4<br />
4,0<br />
3,6<br />
3,2<br />
2,8<br />
24 2,4<br />
2,0<br />
1,6<br />
1,2<br />
0,8<br />
0,4<br />
0,0<br />
5,72<br />
E.ON edis AG<br />
7,10<br />
6,85<br />
* vorläufige Netznutzungsentgelte <strong>WEMAG</strong> Netz GmbH<br />
Stand: 12.10.2010<br />
7,55<br />
7,00 6,93 6,93 6,99<br />
6,62<br />
653 6,53<br />
6,62<br />
6,37<br />
6,04 5,99 6,08 6,11 6,07<br />
5,87<br />
ENSO<br />
enviaNetz<br />
5,33 5,335,35<br />
Netzgesellschaft Schwerin<br />
PVU<br />
5,37<br />
Thüringer Energienetze<br />
<strong>WEMAG</strong> Netz GmbH<br />
Vergleich <strong>der</strong> Preisentw icklungen NNE mit an<strong>der</strong>en Verteilnetzbetreibern<br />
15
Überblick<br />
1<br />
2<br />
Ressortverteilung<br />
Vorschau <strong>auf</strong> das Jahresergebnis 2010<br />
3<br />
Erwartetes Investitionsvolumen 2010<br />
4<br />
5<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Netzentgelte zum 01.01.2011<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Strompreise zum 01.01.2011<br />
16
Steigerung von EEG-Umlage und<br />
Netzentgelten können nicht durch sinkende<br />
Bezugskosten kompensiert werden<br />
Preiserhöhung in zwei Schritten kommuniziert:<br />
• 01.01.2011:<br />
Weiterbelastung <strong>der</strong> EEG-Umlagenerhöhung<br />
• 01.04.2011:<br />
Weiterbelastung <strong>des</strong> Saldos aus Netzentgelterhöhung und<br />
gesunkenen Beschaffungskosten<br />
Gegenmaßnahmen zugunsten unserer Kunden:<br />
• Vereinfachung <strong>des</strong> Produktportfolios<br />
• Günstiges Beschaffungsverfahren<br />
• Deutliche Produkthinweise an grundversorgte Kunden<br />
• Gründung einer EEG-Genossenschaft für <strong>WEMAG</strong>-Kunden<br />
17
879,90<br />
802,14<br />
781,50<br />
765,54<br />
envia<br />
Preisvergleich Haushaltsstrom Grundversorgung /<br />
Son<strong>der</strong>vereinbarungen (Stand 2010)<br />
Produktvergleich Stromversorgung<br />
900,00<br />
850,08<br />
850,00<br />
19<br />
3.000 KWh)<br />
800,00<br />
750,00<br />
700,00<br />
777,90<br />
772,32 763,86<br />
774,78<br />
737,52<br />
712,80<br />
706,86<br />
681,61<br />
667,80 665,82<br />
WEM EMAG<br />
Stadtwerke Schwe werin<br />
650,00<br />
600,00<br />
Bruttokosten in EUR<br />
(Kunde mit einem Verbrauch von<br />
edis<br />
Stadtwerke Güst strow<br />
Stadtwerke Parc rchim<br />
Stadtwerke Rost stock<br />
e.on Hanse<br />
e.on e<br />
Versorger<br />
Grundversorgung ...<br />
SV-Tarif ...
Absatz- und Kundenentwicklung Strom<br />
Absatzmengen Vertrieb in GWh 2010<br />
Bereich Kundengruppe Ist* Plan** FC_3**<br />
Strom Massenkunden 372 464 466<br />
Geschäftskunden 1.508 1.841 1.806<br />
Fahrplan 958 795 843<br />
Weiterverteiler 125 158 162<br />
Summe 2.963 3.258 3.278<br />
Gas Massenkunden 72 85 154<br />
Geschäftskunden 123 194 194 * 10_2010 kum<br />
Summe 196 279 348 ** 12_2010 kum<br />
Abgang / Zu ugang<br />
2.000<br />
1.600<br />
1.200<br />
800<br />
400<br />
0<br />
-400<br />
-800<br />
Kundenentwicklung wemio.de<br />
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt<br />
18.000<br />
15.000<br />
12.000<br />
9.000<br />
6.000<br />
3.000<br />
aktive Anlagen n / Verträge<br />
Abgang / Zu ugang<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
-500<br />
-1000<br />
Kundenentwicklung Massenkunden Strom<br />
134.038 Kunden<br />
141.778 Anlagen<br />
2009 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt<br />
145.000<br />
143.000<br />
141.000<br />
139.000<br />
agen<br />
aktive Anla<br />
-1.200 0<br />
Nettokundenzuwachs /-abgang<br />
MK Gesamt<br />
wemio.de Zu- und Abgänge wemio.de (rechnungsaktive Anlagen) Vertragsabschlüsse wemio.de<br />
20
Kundenentwicklung <strong>WEMAG</strong>AS<br />
Kundenentwicklung<br />
Anzahl Neukund en<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez<br />
Anzahl Neukunden<br />
kum. Anzahl Kunden<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
ku um. Anzahl Kund den<br />
• Ab 2008 Angebote für Haushaltskunden im GASPOOL-Gebiet unter dem Namen „<strong>WEMAG</strong>AS“<br />
• Ab 2010 Vertrieb von Erdgas an Haushaltskunden auch in weiteren Marktgebieten<br />
• Großer Erfolg bei Ausschreibung in Hamburg nach <strong>der</strong> Kündigung <strong>der</strong> Kundenverträge durch<br />
E.ON-Hanse<br />
• Aktuell per 31.10.2010 ca. 18.000 Verträge für <strong>WEMAG</strong>AS abgeschlossen<br />
21
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