Geschäftsbericht 08/09 - Stadtwerke Kiel

Wärmekonzept Beteiligungen Geschäftsverlauf Ertragslage
Wärmekonzept
Beteiligungen
Geschäftsverlauf
Aufwandsstruktur
Der Materialaufwand in Höhe von 5,0 Mio. € (Vorjahr
In der Landeshauptstadt Kiel deckt mittels Kraft-Wär-
Bei den Beteiligungen ergaben sich im Geschäftsjahr
Vor Ertragsteuern und sonstigen Steuern schließt das
10,1 Mio. € ) beinhaltet die Leistungen der Tochter-
me-Kopplung erzeugte Wärme 37 Prozent des Gesamt-
wesentliche Veränderungen. Die Stadtwerke Kiel AG
Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von rund
unternehmen. Die Strom- und Gasbezugskosten sind
wärmebedarfs, die Gebäudestruktur im so genannten
hat am 12. Dezember 2008 die Kapitalrücklage der
20,8 Mio. € (Vorjahr 35,8 Mio. € ).
bei der 24sieben GmbH ausgewiesen. Der Personalauf-
Fernwärmevorranggebiet bietet die Chance, die Versor-
24/7 IT-Services GmbH um 514 000 € aufgestockt.
wand und die Abschreibungen verbleiben weiterhin bei
gung mit dieser umweltfreundlich erzeugten Energie
noch erheblich auszuweiten. Ziel ist es, bis 2030 einen
Grundlage war die Einbringung der MASPIRIT GmbH
durch MVV Energie AG in die 24/7 IT-Services
Ertragslage
der Stadtwerke Kiel AG und werden an die Tochterunternehmen
weiterberechnet.
Anteil von mindestens 60 Prozent am Wärmemarkt
GmbH und die damit verbundenen Verpflichtungen
mit Fernwärme zu erreichen. Dies kann zum einen
durch Verdichtung in den Stadtteilen erfolgen, in
aus den jeweiligen Unternehmensbewertungen gemäß
dem Einbringungsvertrag vom 28. September 2006.
Umsatz
Die Stadtwerke Kiel AG erwirtschaftete Umsatzerlöse
Der Personalaufwand betrug 63,3 Mio. € (Vorjahr
62,0 Mio. € ), der im Wesentlichen an die Tochter-
denen schon Fernwärmeverteilungsleitungen liegen.
in Höhe von 145,2 Mio. € (Vorjahr 142,9 Mio. € ). Im
gesellschaften weiterberechnet wurde. Die Erhöhung
Alternativ wird der Ausbau des Netzes dort geplant,
Am 7. April 2009 haben die Stadtwerke Kiel sämtliche
Wesentlichen resultieren diese aus den Leistungsbezie-
resultiert primär aus einer Tariferhöhung in Höhe von
wo absehbar Wärmeabsatzpotenziale vorhanden sind.
Geschäftsanteile an der Nordland Energie GmbH ver-
hungen zu den einzelnen Tochterunternehmen. Die
3,55 Prozent.
kauft. Die Freigabe des Bundeskartellamtes erfolgte am
Umsatzerlöse aus Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
Dazu erheben wir detailliert die jeweiligen Potenziale
1. Juli 2009. Die neuen Gesellschafter sind nunmehr
werden in der 24sieben GmbH ausgewiesen. Die Ver-
Die Abschreibungen beliefen sich auf 24,7 Mio. €
in den einzelnen Stadtgebieten und ermitteln die für
die 24sieben GmbH (69,9 Prozent), die Stadtwerke
änderung des Umsatzes um 2,2 Mio. € resultiert über-
(Vorjahr 26,2 Mio. € ). Die Verringerung resultiert im
die Erschließung erforderlichen Investitionen. Zusätz-
Lübeck GmbH (25,1 Prozent) sowie die Stadtwerke
wiegend aus höheren Umsatzerlösen mit der SWKiel
Wesentlichen aus dem Verkauf der IT- und Telekom-
lich im Fokus stehen Möglichkeiten, auch außerhalb
Eckernförde GmbH (5,0 Prozent).
Netz GmbH (13,2 Mio. € ) sowie geringeren Umsatzer-
munikations-Assets an die 24/7 IT-Services GmbH.
des Fernwärmevorranggebietes mittels regenerativer
lösen mit der SWKiel Service GmbH (9,0 Mio. € ) und
Energien oder Blockheizkraftwerke die Kraft-Wärme-
Auf Grundlage der Einlageerklärungen vom 18. De-
der 24sieben Kiel GmbH (1,3 Mio. € ). Dabei entfallen
Der sonstige betriebliche Aufwand liegt im Betrach-
Kopplung zur Wärmeerzeugung einzusetzen.
zember 2008 haben sich die Stadtwerke Kiel AG ge-
91,1 Mio. € (Vorjahr 75,7 Mio. € ) auf die Verpachtung
tungsjahr bei 26,4 Mio. € (Vorjahr 10,4 Mio. € ).
genüber der Kielspeicher 103 GmbH & Co. KG ver-
von Vermögensgegenständen sowie die Personalgestel-
Wesentliche Positionen sind die zu leistende Kon-
pflichtet, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit eine
lung an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in
zessionsabgabe in Höhe von 16,4 Mio. €, die an die
Einlage in Höhe von 1,53 Mio. € an die Gesellschaft
Höhe von 46,7 Mio. € (Vorjahr 50,4 Mio. € ).
SWKiel Netz GmbH weiterberechnet wurden, Büro-
zu leisten. Zudem hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke
Daneben sanken die Erlöse aus Dienstleistungen durch
mieten in Höhe von 1,2 Mio. € sowie sonstige Dienst-
Kiel AG einem Verkauf der Geschäftsanteile an der
die Übertragung von IT- und Telekommunikationsauf-
leistungen der SWKiel Service GmbH über 2,4 Mio. €.
beka ebusiness in der Sitzung vom 24. November 2008
gaben auf die 24/7 IT-Services auf 3,9 Mio. € (Vorjahr
zugestimmt. Aktuell werden 30 Prozent der Geschäfts-
13,2 Mio. € ).
Das Betriebsergebnis konnte leicht um 3,0 Mio. € auf
anteile zu einem Nennwert von 75 000 € durch die
44,1 Mio. € verbessert werden.
Stadtwerke Kiel AG gehalten. Ein Verkauf der Anteile
Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf
wird noch innerhalb des Kalenderjahres 2009 angestrebt.
17,6 Mio. € (Vorjahr 6,3 Mio. € ). Wesentliche Positionen
sind Erlöse aus dem Verkauf des Verwaltungsgebäudes
Knooper Weg (1,1 Mio. € ), ein Abgangserlös
für die Kaverne K103 in Höhe von 5,2 Mio. € sowie
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe
von 7,7 Mio. €.
12 13