Bericht der Dienststellen 2012 (961 kB, PDF) - Stadt St.Gallen

3 24.1 Restaurant Lerchenfeld
FINANZEN (in CHF 1 000) / PERSONAL 2010 2011 2012
Aufwand * * 276 * 270 * 279
Ertrag 265 241 282
Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss 11 29 3
Personalbestand 0.78 1.39 1.15
* Nettoaufwand nach Bereinigung Waren-, Materialbestand und ausserord. Investitionen
KENNZAHLEN 2010 2011 2012
Defizit / Ertrag pro Eisbahn- und Schwimmbadgast (in CHF) 0.11 0.27 0.03
Personalaufwand (in % Gesamtaufwand) 28 36 35
Warenaufwand (in % Gesamtaufwand) 55 52 52
Übriger Betriebsaufwand (in % Gesamtaufwand) 17 12 13
Bruttorendite Warenverkauf (in %) 73 68 90
Energieverbrauch (kWh) 10 117 8 739 8 894
Wasserverbrauch (m 3 ) 250 250 250
Die 2010 im vollen Umfang wirksam gewordenen Massnahmen zur Senkung des Betriebsdefizits
wurden im Berichtsjahr weiter optimiert. Erstmals schloss der Restaurantbereich mit einem kleinen
Betriebsüberschuss von CHF 3 000 ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von
CHF 30 000. Das Ergebnis kam massgeblich aufgrund der mit 90 % deutlich höheren Bruttorendite des
Warenverkaufs sowie des umsatzstarken OpenAir-Wochenendes zustande. Zusätzlich sind im
Restaurantaufwand intern verrechnete Mietkosten zugunsten der Eishalle und des Freibades im
Gesamtbetrag von CHF 12 000 enthalten. Erstmals steuerte damit jeder Bade- und Eisbahngast einen
Ertragsüberschuss von CHF 0.03 zur Verbesserung der Gesamtrechnung bei.
3 3 Jugendsekretariat
Aufgaben:
· führt die drei Abteilungen Information und Beratung, Offene Jugendarbeit und Offene Arbeit
mit Kindern
· bearbeitet jugendspezifische Themen und gibt Informationen zu diesen an interessierte
Personen ab
· berät und begleitet Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen in Lebensfragen und
Krisensituationen
· initiiert, unterstützt und begleitet Aktivitäten, Aktionen und Projekte, sowohl in
sozialpädagogischer, animatorischer als auch gemeinwesenorientierter Ausrichtung
· organisiert und koordiniert das fünfwöchige Sommerferienprogramm «Sommerplausch»
für die städtischen Primarschülerinnen und -schüler
FINANZEN (in CHF 1 000) / PERSONAL 2010 2011 2012
Aufwand 3 010 3 089 3 189
Ertrag 384 393 476
Personalbestand 20.04 20.58 20.71
Für das Jugendsekretariat steht der Partizipationsansatz im Zentrum des Auftrags; dies im speziellen in
den zwei Abteilungen Offene Arbeit mit Kindern und Offene Jugendarbeit. Ohne die Mitwirkung und das
Engagement von Jugendlichen wären gewisse Projekte und die Bewirtschaftung der Lokalitäten nicht
möglich. Damit kommt der Begleitung und der Unterstützung von Jugendlichen während den Öffnungszeiten
grosse Bedeutung zu. Gleichzeitig lernen die Jugendlichen, Verantwortung zu übernehmen.
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