Bericht der Dienststellen 2012 (961 kB, PDF) - Stadt St.Gallen

3 23.0 Volksbad
FINANZEN (in CHF 1 000) / PERSONAL 2010 2011 2012
Aufwand 395 375 394
Ertrag 183 178 179
Aufwandüberschuss 212 197 215
Personalbestand 2.86 2.51 2.81
KENNZAHLEN 2010 2011 2012
Anzahl Betriebstage 283 284 283
Besucherfrequenz 33 163 33 878 32 547
Defizit pro Badegast (in CHF) 6.41 5.82 6.61
Bäderpässe 157 153 143
Anzahl Veranstaltungen / Kurse 37 40 41
Energieverbrauch (kWh) 750 855 643 088 641 683
Wasserverbrauch (m 3 ) 5 766 5 416 4 644
Das Gesamtergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 18 000. Mehraufwendungen
bei den Lohn-, Strom- und Heizkosten standen praktisch unveränderte Gesamteinnahmen gegenüber.
Die Frequenzen waren um rund 4 % rückläufig, ebenso die Anzahl verkaufter Bäderpässe. Es zeigt sich,
dass der Verlust an älteren Badegästen nur teilweise mit neuen Gästen kompensiert werden kann.
Nach wie vor tragen die Festvermietungen für Schulen, Vereine sowie Aquafit- und Wassergymnastikkurse
wesentlich zur Auslastung des Bades bei. Die daraus generierten Mieteinnahmen erreichen
mittlerweile über 80 % der Einnahmen aus dem Billettverkauf. Insgesamt erhöhte sich das Defizit pro
Badegast auf CHF 6.61. Der Energieverbrauch war geringfügig, der Wasserverbrauch aufgrund des
Besucherrückganges und des sparsameren Verbrauchs deutlich rückläufig.
3 23.1 Hallenbad Blumenwies
FINANZEN (in CHF 1 000) / PERSONAL 2010 2011 2012
Aufwand 1 536 1 501 1 493
Ertrag 1 340 1 347 1 426
Aufwandüberschuss 196 154 67
Personalbestand 10.60 10.01 10.46
KENNZAHLEN 2010 2011 2012
Anzahl Betriebstage 338 338 339
Besucherfrequenz 218 658 206 101 216 980
davon Sauna 21 466 20 099 21 003
Einnahmenüberschuss interne Kostenrechnung Sauna – * 74 800 * 110 100
Defizit pro Badegast (in CHF) 0.90 0.75 0.31
Bäder- und Sportpässe inkl. Sauna und Arbon 1 311 1 317 1 347
Anzahl Veranstaltungen / Kurse 118 94 102
Energieverbrauch (kWh) 1 729 436 1 499 889 1 635 101
Wasserverbrauch (m 3 ) 20 164 19 263 19 380
* erstmals seit Übernahme der Sauna per 1. Juli 2011
Die interne Kostenrechnung der Sauna zeigte im ersten vollen Betriebsjahr einen Ertragsüberschuss von
CHF 110 100. Zusammen mit den Mehrfrequenzen stiegen damit die Gesamterträge im Vergleich zum
Vorjahr nochmals deutlich um CHF 80 000 auf die neue Höchstmarke von über CHF 1.4 Millionen an.
Beim Betriebsaufwand konnten die Mehrkosten im Bereich Strom (Ökostrom) und Heizung durch
Einsparungen beim Materialverbrauch, im Unterhalt der Wasseraufbereitungstechnik sowie der Werbung
insgesamt mehr als kompensiert werden. Total lag der Aufwand erstmals seit 2004 wieder unter
CHF 1.5 Millionen. Das Betriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 93 000. Mit
nur noch CHF 67 000 war der Aufwandüberschuss so gering wie seit 2002 nicht mehr. Zusammen mit
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