Bericht der Dienststellen 2012 (961 kB, PDF) - Stadt St.Gallen

5 42.4 Rahmenkredit FTTH-Rohranlage
Mit Beschluss des Stadtparlaments vom 28. Oktober 2008, Nr. 4816 wurde für den Netzausbau der
FTTH-Rohranlagen ein Rahmenkredit von CHF 6.5 Mio. für die Jahre 2009 – 2018 bewilligt. Bis
31.12.2012 hat der Stadtrat insgesamt 39 Teilkredite mit Gesamtkosten von CHF 6.769 Mio.
frei gegeben. Die Überschreitung des Gesamtkredites von CHF 269 000 kann mit der zu erwartenden
Unterschreitung der abzurechnenden Projekte kompensiert werden.
Bis Ende 2012 wurden CHF 5.634 Mio. verbaut, was 87 % des Gesamtkredites ausmacht.
27 Teilprojekte konnten bis Ende 2012 abgeschlossen werden.
5 42.5 Rahmenkredit Kanalisation
Bis Ende 2012 (Ende der Rahmenkreditperiode) gab der Stadtrat 37 Teilkredite aus dem Rahmenkredit
2009 – 2012 im Umfang von CHF 14.954 Mio. frei. Damit wurde der bewilligte Rahmenkredit von
CHF 15 Mio. fast vollständig ausgeschöpft. Die 37 Objekte weisen eine Gesamtlänge von 8 690 m auf
(4 088 m konventionelle Erneuerung, 4 602 m Inliner). Saniert wurden davon in den vergangenen vier
Jahren 6 463 m. Werden die Projekte, die noch zulasten des Rahmenkredites 2005 – 2008 ausgeführt
wurden, berücksichtigt, so erhöht sich die sanierte Länge im betrachteten Zeitraum um 1 793 m auf
insgesamt 8 256 m. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Sanierungsrate von 0.74 % des
gesamten Kanalisationsnetzes (280 km) bei einer Zielgrösse von 0.8 %.
Bis Ende Dezember 2012 konnten 12 Projekte abgerechnet und weitere 9 Objekte baulich vollständig
oder weitgehend abgeschlossen werden, sodass die zugehörigen Kosten sehr genau bekannt sind. Für
diese total 21 vollständig oder weitgehend abgeschlossenen Kanalbauten mit einer Gesamtlänge von
4 930 m wurden CHF 5.73 Mio. aufgewendet. Die Kosten pro Laufmeter liegen somit bei durchschnittlich
CHF 1 162. Die Summe der dazugehörenden Voranschläge beträgt CHF 7.42 Mio. Damit resultiert
aus diesen 21 Objekten eine Kostenunterschreitung von CHF 1.68 Mio. oder 22.6 %
Die Gesamtkosten aller 37 Objekte werden voraussichtlich bei rund CHF 13.0 Mio. und damit
CHF 2.0 Mio. unter dem bewilligten Rahmenkredit von CHF 15.0 Mio. liegen.
543 Controlling Rahmenkredite 2011
5 43.3 Rahmenkredit Elektrizitätsversorgung
Bis zum 31. Dezember 2012 gab der Stadtrat 16 Teilkredite im Umfang von CHF 11.469 Mio. frei. Der
total beanspruchte Kredit entspricht 99.7 % des Gesamtkredites von CHF 11.5 Mio.
Bis Ende 2012 wurden CHF 11.635 Mio. verbaut, was 101 % des Gesamtkredites ausmacht. 14
Teil projekte konnten bis Ende 2012 abgeschlossen werden. Der Rahmenkredit 2011 wird bis Ende 2013
abgerechnet.
Mit den 16 Teilprojekten wurden die Totalsanierung resp. Teilsanierung von 7 Trafostationen, die
Erneuerung von 3 815 m Mittelspannungskabel, 9 305 m Niederspannungskabel, 2 120 m Strassen beleuch
tungskabel und 1 015 m Signalkabel (TMS) geplant.
Effektiv zulasten des Rahmenkredites 2011 wurden bis 31. Dezember 2012 vier Trafostationen total
saniert und fünf Trafostationen teilsaniert, sowie 3 640 m Mittelspannungskabel, 9 532 m Niederspannungskabel,
3 984 m Strassenbeleuchtungskabel und 1 444 m Signalkabel (TMS) verlegt.
Bericht der Dienststellen stadt st.gallen 2012 121